C/092 Zusammenfassung 2010_2021 4.53 Darstellung der Sozialleistungen nach dem SGB XII und SGB II im Städteregionshaushalt 2017 In nachfolgender Tabelle ist dargestellt, wie sich die Leistungen nach dem SGB XII/PfG und SGB II für die StädteRegion im Haushaltsjahr 2018 im Verhältnis zu den entsprechenden Haushaltsansätzen und Ergebnissen der Vorjahre entwickeln: Bezeichnung Sozialleistungen nach dem SGB II und SGB XII einschl. PfG NW Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis 2017 2018 2019 2020 2021 Haushalts- Haushalts- Plan- Plan- Plan- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ansatz ansatz ansatz ansatz ansatz € € € € € € € € € € € € Leistungen n.d. SGB XII und PfG NRW Erträge 17.483.973 17.798.719 27.871.315 43.809.812 55.928.163 62.584.493 66.506.019 73.452.400 76.301.900 81.080.208 82.699.158 84.354.976 Aufwendungen 103.119.661 110.542.865 113.610.861 120.908.460 129.047.755 133.160.685 138.596.866 143.025.956 142.677.717 145.536.572 148.434.752 151.390.898 Saldo (Zuschussbedarf) -85.635.688 -92.744.146 -85.739.546 -77.098.648 -73.119.592 -70.576.192 -72.090.847 -69.573.556 -66.375.817 -64.456.364 -65.735.594 -67.035.922 Steigerung in € -7.108.458 7.004.600 8.640.898 3.979.056 2.543.400 -1.514.655 2.517.291 3.197.739 1.919.453 -1.279.230 -1.300.328 Steigerung in % -8,30% 7,55% 10,08% 5,16% 3,48% -2,15% -3,49% -4,60% -2,89% 1,98% 1,98% Grundsicherung nach dem SGB II Erträge 33.122.989 41.536.851 44.213.479 44.430.341 54.514.970 51.955.149 51.605.353 60.224.236 58.800.000 59.976.000 61.175.240 62.398.845 Aufwendungen 117.138.144 118.968.754 123.781.552 129.196.335 135.144.876 136.763.651 136.973.250 144.841.236 145.730.500 148.675.110 151.622.612 154.673.065 Saldo (Zuschussbedarf) -84.015.155 -77.431.903 -79.568.073 -84.765.994 -80.629.907 -84.808.502 -85.367.897 -84.617.000 -86.930.500 -88.699.110 -90.447.372 -92.274.220 Steigerung in € 6.583.252 -2.136.170 -5.197.921 4.136.087 -4.178.596 -559.395 750.897 -2.313.500 -1.768.610 -1.748.262 -1.826.848 Steigerung in % 7,84% -2,76% -6,53% 4,88% -5,18% -0,66% -0,88% 2,73% 2,03% 1,97% 2,02% Besondere soziale Leistungen (Bildung und Teilhabe) Erträge 0 4.129.300 4.340.213 4.413.524 1.632.360 2.804.450 2.553.598 3.081.637 2.711.558 2.765.849 2.821.114 2.877.572 Aufwendungen 0 3.344.730 4.576.399 4.171.511 1.691.982 2.553.518 2.609.461 3.089.966 2.716.117 2.770.072 2.825.102 2.881.229 Saldo (Zuschussbedarf) 0 784.570 -236.186 242.013 -59.622 250.932 -55.863 -8.329 -4.559 -4.223 -3.988 -3.657 Steigerung in € 784.570 -1.020.756 478.199 -301.635 310.555 -306.795 47.534 3.770 336 235 331 Steigerung in % 100,00% 130,10% 202,47% 124,64% 520,87% 122,26% -85,09% -45,26% -7,37% -5,56% -8,30% Sozialleistungen insgesamt Erträge 50.606.962 63.464.870 76.425.007 92.653.677 112.075.492 117.344.092 120.664.970 136.758.273 137.813.458 143.822.057 146.695.512 149.631.393 Aufwendungen 220.257.805 232.856.349 241.968.812 254.276.306 265.884.613 272.477.854 278.179.577 290.957.158 291.124.334 296.981.754 302.882.466 308.945.192 Saldo (Zuschussbedarf) -169.650.843 -169.391.479 -165.543.805 -161.622.629 -153.809.121 -155.133.762 -157.514.607 -154.198.885 -153.310.876 -153.159.697 -156.186.954 -159.313.799 Steigerung in € 259.364 3.847.674 3.921.177 7.813.508 -1.324.641 -2.380.845 3.315.722 888.009 151.179 -3.027.257 -3.126.845 Steigerung in % 0,15% 2,27% 2,37% 4,83% -0,86% -1,53% 2,11% 0,58% 0,10% -1,98% -2,00% nachrichtlich: Bundesbeteiligung an den Kosten 45% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 200% der Grundsicherung 4.093.235,48 4.288.671,63 13.942.535,40 28.834.638,79 41.555.545,72 44.142.708,70 47.461.000 48.287.000 49.942.000 50.940.840 51.959.657 52.998.850 Leistungsbeteiligung des Bundes an der Eingliederungshilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.828.824,40 5.120.800 10.219.000 10.941.500 14.412.600 14.698.200 14.994.000
Entwicklung 2010_2018 Sozialleistungen 2010 - 2018 Produkt/ Sach- Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Haushalts- Haushalts- Teil- konto ansatz ansatz produkt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 € € € € € € € € € 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW 950101 Hilfe zum Lebensunterhalt 421106 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.) 1.146.704,92 1.188.870,63 1.294.702,83 1.353.884,57 1.660.265,30 1.033.430,23 1.912.861,62 300.000 300.000 421111 Rückeinnahmen aus privatrechtlichen Forderungen (a.v.E.) 43.162,53 39.992,75 67.768,85 88.504,88 75.270,47 76.614,05 87.137,64 70.000 70.000 422103 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E.) 9.277,60 59.016,98 72.475,87 45.309,23 43.909,18 35.844,85 46.327,74 50.000 50.000 422107 Rückeinnahmen aus privatrechtlichen Forderungen (i.v.E.) 950,00 19.675,32 18.021,64 12.055,00 7.084,00 3.627,00 9.842,74 10.000 10.000 429101 Erstattungen des Landes für die Leistungen für Bildung und Teilhabe 0,00 206,00 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.128,77 0 0 Erträge Teilprodukt 950101 1.200.095,05 1.307.761,68 1.453.040,19 1.499.753,68 1.786.528,95 1.149.516,13 2.058.298,51 430.000,00 430.000,00 533102 Leistungen (a.v.E.) 4.676.755,91 4.877.439,90 5.578.742,21 6.111.723,18 6.563.269,07 6.800.921,01 6.586.998,60 7.300.000 7.000.000 533109 Zuschuss Schuldnerberatung 0,00 0,00 162.260,20 144.901,55 94.282,77 73.647,31 88.194,54 120.000 100.000 533157 Leistungen für Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien 0,00 0,00 0,00 0,00 161.100,62 430.641,53 380.335,38 0 0 533158 Zuführung zu Rückstellungen Leistungen Kinder/Jugendliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.057,16 119.664,62 0 0 533201 Leistungen (i.v.E.) 1.285.281,86 1.252.858,97 1.250.632,00 1.389.399,96 1.608.353,67 1.806.638,17 1.469.072,91 1.950.000 1.600.000 533211 Zuführung zu Rückstellungen Leistungen (i.v.E.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.119,44 50.000,00 0 0 533811 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 0,00 9.174,81 18.844,96 22.848,20 26.187,26 25.854,65 35.270,80 30.000 30.000 543151 Zuführungen zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 404.000,00 0,00 0,00 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben (Kosten für Datenabgleich) 551,00 570,00 574,00 613,00 615,00 631,00 633,00 700 700 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0 0 571560 AfA Geringwertige Wirtschaftgüter 355,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0,00 0,00 454,17 207,51 5.567,50 5.023,46 0 0 Aufwendungen Teilprodukt 950101 5.962.944,29 6.140.043,68 7.011.053,37 7.669.941,06 8.858.015,90 9.162.077,77 8.735.193,31 9.400.700 8.730.700 Zuschussbedarf Teilprodukt 950101 -4.762.849,24 -4.832.282,00 -5.558.013,18 -6.170.187,38 -7.071.486,95 -8.012.561,64 -6.676.894,80 -8.970.700 -8.300.700 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 950110 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) 421106 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.) 571.260,90 611.658,25 613.800,60 826.295,12 807.065,82 1.069.183,62 994.266,63 800.000 800.000 421108 Erstattungen des Bundes/Landes (Grundsicherung) 4.093.235,48 4.288.671,63 13.942.535,40 28.834.638,79 0,00 0,00 0,00 0 0 421109 Erstattungen des Landes (Kontingentflüchtlinge) 36.658,00 11.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtlichen Forderungen (a.v.E.) 41.280,00 22.615,57 14.611,00 13.167,10 10.910,82 8.957,50 10.016,43 15.000 10.000 422103 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E.) 17.656,22 26.548,51 3.454,48 23.200,55 98.583,12 170.769,05 14.366,67 150.000 50.000 422104 Rückerstattung von überzahlten Leistungen (i.v.E.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtlichen Forderungen (i.v.E.) 950,16 443,43 3.682,58 427,33 9.681,73 405,08 1.486,78 1.000 1.000 429101 Erstattung des Landes für die Leistungen für Bildung und Teilhabe 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 449603 Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter (bis 2013: E/421108; 2014: E/449603) 0,00 0,00 0,00 0,00 41.555.545,72 44.142.708,70 44.842.685,32 48.287.000 49.942.000 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0,00 0,00 63,99 12.071,03 0,00 18.026,84 0 0 458303 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderunge 0,00 5.060,00 4.554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 Erträge Teilprodukt 950110 4.761.040,76 4.967.157,39 14.582.638,06 29.697.792,88 42.493.858,24 45.392.023,95 45.880.848,67 49.253.000 50.803.000 533102 Leistungen (a.v.E.) 29.876.503,63 32.172.828,93 34.089.399,33 36.852.614,04 39.802.419,86 42.745.801,86 43.406.374,46 46.500.000 48.000.000 533201 Leistungen (i.v.E.) 1.701.803,63 1.964.877,30 2.104.806,44 2.456.770,56 2.675.297,90 2.640.316,84 2.428.541,91 2.750.000 2.800.000 533811 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 0,00 1.650,08 2.683,06 3.363,60 7.023,53 3.532,98 1.708,00 3.000 3.000 573110 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Niederschlagung und Erlass) 440,10 0,00 0,00 12.135,02 16.151,03 2.372,27 20.354,93 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung Jahresabschluss) 5.060,00 4.554,00 4.757,76 -4.757,76 0,00 0,00 11.666,78 0 0 Aufwendungen Teilprodukt 950110 31.583.807,36 34.143.910,31 36.201.646,59 39.320.125,46 42.500.892,32 45.392.023,95 45.868.646,08 49.253.000 50.803.000 Zuschussbedarf Teilprodukt 950110 -26.822.766,60 -29.176.752,92 -21.619.008,53 -9.622.332,58 -7.034,08 0,00 12.202,59 0 0
Haushaltssatzung 2018 Band I Hausha
A/004
A/006
A/008 Der Gesamtbetrag der Verpflic
A/010 § 7 Bei der Leistung über-
A/012 Wohnbevölkerung des Regierun
B/002 E r g e b n i s p l a n 2 0 1
B/004 E r g e b n i s p l a n 2 0 1
B/006 E r g e b n i s p l a n 2 0 1
B/008 E r g e b n i s p l a n 2 0 1
B/010 F i n a n z p l a n 2 0 1 8 E
C/002 .
C/004 Vorbericht zum Haushaltsplan
C/006 1.2 Haushaltsjahr 2017 Der St
C/008 1.3 Haushaltsjahr 2018 Der Er
C/010 Schlüsselzuweisungen (GFG-En
C/012 Die stufenweise Beteiligung d
C/014 1.5 Voraussichtliche Entwickl
C/016 Anforderung Vergleichbarkeit
C/018 Eigenkapitalquote II Die Kenn
C/020 Drittfinanzierungsquote Die K
C/022 Liquidität 2. Grades Die Ken
C/024 Personalintensität Die Perso
C/026 Weitere Kennzahlen in Euro Ja
C/028 1.7 Lfd. Nr. Maßnahmen Gute
C/030
C/032 Bilanz zum 31.12.2016 AKTIVA
C/034 Erträge 3. Überblick über
C/036 Erträge des Ergebnisplans 20
C/038
C/040 4.111 Entwicklung der allgeme
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Laufbahngruppe II - 1. Einstiegsamt
STELLENÜBERSICHT 2018 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung EG
S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b
E/020
E/022 .
E/024 .
E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
druckerei staedteregion aachen // a
Laden...
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