Entwicklung 2010_2018 Sozialleistungen 2010 - 2018 Produkt/ Sach- Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Haushalts- Haushalts- Teil- konto ansatz ansatz produkt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 € € € € € € € € € 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II 950310 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II) 405210 Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis des Landes) 7.027.141,66 6.213.607,57 8.669.802,78 8.994.179,98 9.613.233,84 10.190.735,59 10.413.130,45 14.100.000 12.000.000 421122 Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz 0,00 18.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 421132 Kostenerstattung bei Aufenthalt im Frauenhaus nach § 36 a SGB II 10.036,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0,00 0,00 0,00 7.337.513,43 1.290.480,98 1.067.631,56 0 0 449111 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (bisher: E/421120 bzw. 449101) 26.085.810,24 30.261.112,58 30.464.307,82 32.483.147,47 33.785.591,93 34.455.097,95 37.338.062,26 42.811.000 43.200.000 Erträge Teilprodukt 950310 33.122.988,80 36.493.332,15 39.134.110,60 41.477.327,45 50.736.339,20 45.936.314,52 48.818.824,27 56.911.000 55.200.000 546101 Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende n. § 22 SGB II 113.416.566,27 114.625.426,59 115.395.105,54 123.042.225,02 127.975.726,99 130.511.734,69 130.552.300,43 138.100.000 138.500.000 533128 Leistungen f. Unterkunft/Heizung n. § 22 SGB II b. Aufenthalt i. Frauenhaus 7.041,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung Jahresabschluss) 0,00 0,00 0,00 0,00 550.313,50 1.878,14 29.545,92 0 0 Aufwendungen Teilprodukt 950310 113.423.608,01 114.625.426,59 115.395.105,54 123.042.225,02 128.526.040,49 130.513.612,83 130.581.846,35 138.100.000 138.500.000 Zuschussbedarf Teilprodukt 950310 -80.300.619,21 -78.132.094,44 -76.260.994,94 -81.564.897,57 -77.789.701,29 -84.577.298,31 -81.763.022,08 -81.189.000 -83.300.000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 950390 Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II 429101 Erstattung des Landes für Leistungen Bildung/Teilhabe 0,00 0,00 0,00 0,00 2.707.700,81 0,00 0,00 0 449106 Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten Bildung/Teilhabe 0,00 5.043.518,77 5.077.384,65 2.953.013,40 0,00 3.031.052,63 2.786.528,52 3.313.236 449108 Erstattung des Bundes Bildung/Teilhabe für Vorjahre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.828.502,35 0,00 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0,00 1.984,00 0,00 1.070.929,63 76.106,48 0,00 0 461001 Zinserträge vom Bund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.172,95 0,00 0 Erträge Teilprodukt 950390 0,00 5.043.518,77 5.079.368,65 2.953.013,40 3.778.630,44 6.018.834,41 2.786.528,52 3.313.236 3.600.000 523501 Erstattung der Betriebskosten (Personal- und Sachkosten u.ä.) an die SPRUNGbrett gGmbH 50.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 531862 Zusätzlicher Beschäftigungszuschuss § 16e SGB II (PK-Erstattung einfache Arbeitspl.) 804.284,87 296.224,73 155.397,88 148.094,59 131.691,89 114.315,76 112.664,77 130.000 110.000 531864 Kosten Casemanagement 0,00 0,00 0,00 0,00 76.650,00 131.400,00 54.750,00 0 0 531865 Modellprojekt öffentl. geförderte Beschäftigung NRW 0,00 0,00 0,00 5.801,35 26.042,57 31.364,86 36.234,23 48.000 48.000 531871 Kommunalprogramm zur Förderug der sozialen Teilhabe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 250.000 533114 Klassenfahrten 403.351,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 533132 Kosten des Modellprojekts "Bürgerarbeit" 0,00 92.509,33 569.447,99 587.543,34 400.968,00 0,00 0,00 0 0 533818 Zuführung zu Rückstellung Bildung/Teilhabe Bundesmittel 0,00 0,00 2.825.567,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 546102 Darlehen nach § 22 Abs. 5 SGB II (Mietschulden) 66.764,33 112.060,52 -43.687,69 29.036,58 9.296,60 85.347,27 -24.919,95 50.000 50.000 546103 Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten und Mietkautionen 313.590,39 198.821,59 415.070,84 414.737,23 384.748,98 281.879,51 114.120,57 250.000 250.000 546201 Leistungen zur Eingliederung I v. Arbeitssuchenden n. § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1-4 SGB II (bisher TP 950301) 139.749,77 103.319,61 171.308,17 224.510,69 121.344,32 205.824,06 330.915,42 350.000 350.000 546202 Zuschuss Schuldnerberatung 643.080,75 700.310,00 683.553,19 830.023,96 1.010.631,51 1.078.983,66 783.742,66 1.000.000 772.500 546301 Erstausstattung Wohnung 696.900,93 890.804,79 801.791,64 918.354,13 936.091,34 925.684,74 1.082.782,43 1.000.000 1.200.000 546302 Erstausstattung Bekleidung 596.813,51 562.224,34 556.180,02 533.572,06 612.920,33 614.509,67 602.059,89 600.000 600.000 546801 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP - Klassenfahrten etc.) 0,00 1.362.052,36 2.251.816,90 2.462.436,09 2.860.258,48 2.780.745,31 3.244.560,55 3.313.236 3.600.000 573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung JA) 0,00 0,00 0,00 0,00 48.191,83 -16,32 54.493,26 0 0 Aufwendungen Teilprodukt 950390 3.714.536,00 4.343.327,27 8.386.446,69 6.154.110,02 6.618.835,85 6.250.038,52 6.391.403,83 6.741.236 7.230.500 Zuschussbedarf Teilprodukt 950390 -3.714.536,00 700.191,50 -3.307.078,04 -3.201.096,62 -2.840.205,41 -231.204,11 -3.604.875,31 -3.428.000 -3.630.500 Erträge Produkt 05.02.01 "Grundsicherung nach dem SGB II" 33.122.988,80 41.536.850,92 44.213.479,25 44.430.340,85 54.514.969,64 51.955.148,93 51.605.352,79 60.224.236 58.800.000 Aufwendungen Produkt 05.02.01 "Grundsicherung n.d.SGB II" 117.138.144,01 118.968.753,86 123.781.552,23 129.196.335,04 135.144.876,34 136.763.651,35 136.973.250,18 144.841.236 145.730.500 Saldo (Zuschussbedarf) -84.015.155,21 -77.431.902,94 -79.568.072,98 -84.765.994,19 -80.629.906,70 -84.808.502,42 -85.367.897,39 -84.617.000 -86.930.500
Entwicklung 2010_2018 Sozialleistungen 2010 - 2018 Produkt/ Sach- Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Haushalts- Haushalts- Teil- konto ansatz ansatz produkt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 € € € € € € € € € 05.03.03 Besondere soziale Leistungen (Bildung und Teilhabe) 950510 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) 449103 Bundeserstattung für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe (BTP) 0,00 229.250,86 230.790,23 246.084,46 255.951,44 261.022,73 261.105,33 276.200 277.000 449104 Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag (BTP) 0,00 802.377,99 807.765,73 307.608,56 218.833,37 228.283,52 223.762,78 345.129 240.000 449105 Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger (BTP) 0,00 343.876,29 346.185,33 922.813,68 670.900,90 659.634,78 644.172,32 1.035.750 770.000 449108 Erstattung des Bundes Bildung/Teilhabe für Vorjahre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.095,56 0,00 0 0 Erträge Teilprodukt 950510 0,00 1.375.505,14 1.384.741,29 1.476.506,70 1.145.685,71 1.359.036,59 1.129.040,43 1.657.079 1.287.000 500001 Personalaufwendungen (BTP) 0,00 0,00 28.048,68 32.257,06 23.995,25 24.239,01 25.337,84 36.400 36.759 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte 0,00 0,00 0,00 0,00 1.693,73 1.598,43 1.758,27 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.238,93 8.036,32 6.187,66 0 0 514100 Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger 0,00 0,00 0,00 0,00 1.319,55 1.554,76 1.144,05 0 0 533102 Leistungen (außerhalb von Einrichtungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 533812 Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag (BTP) 0,00 122.298,74 242.951,14 242.858,11 230.870,38 223.299,37 213.255,48 345.129 240.000 533813 Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger (BTP) 0,00 262.310,90 702.669,04 737.902,14 707.833,05 642.857,61 688.024,59 1.035.386 770.000 533814 Verwaltungsaufwendungen der Kommunen (BTP) 0,00 206.325,77 207.711,20 221.476,02 230.356,91 234.921,12 181.390,00 248.493 244.800 533819 Zuführung zur Rückstellung 0,00 0,00 209.877,57 0,00 0,00 0,00 53.604,14 0 0 Aufwendungen Teilprodukt 950510 0,00 590.935,41 1.391.257,63 1.234.493,33 1.205.307,80 1.136.506,62 1.170.702,03 1.665.408 1.291.559 Zuschussbedarf Teilprodukt 950510 0,00 784.569,73 -6.516,34 242.013,37 -59.622,09 222.529,97 -41.661,60 -8.329 -4.559 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 950520 Leistungen für Bildung und Teilhabe (Hortkinder und Schulsozialarbeit) 449107 Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Mittagsverpflegung Hortkinder und für Schulsozialarbeiter 0,00 2.753.794,63 2.955.471,23 3.433.963,21 486.674,05 1.445.413,72 1.424.557,99 1.424.558 1.424.558 Erträge Teilprodukt 950520 0,00 2.753.794,63 2.955.471,23 3.433.963,21 486.674,05 1.445.413,72 1.424.557,99 1.424.558 1.424.558 533816 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (Kommunen mit eigenen Jugendämtern) 0,00 2.742.551,11 2.757.279,81 2.937.017,71 0,00 1.185.159,93 1.227.763,67 1.214.535 1.214.535 533817 Leistungen f. Bildung u.Teilhabe für Mittagsverpflegung v. Hortkindern 0,00 3.199,85 1.755,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 581750 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Schulsozialarbeit) 0,00 8.043,67 426.106,06 496.945,49 486.674,05 231.851,30 210.995,57 210.023 210.023 Aufwendungen Teilprodukt 950520 0,00 2.753.794,63 3.185.141,12 3.433.963,20 486.674,05 1.417.011,23 1.438.759,24 1.424.558 1.424.558 Zuschussbedarf Teilprodukt 950520 0,00 0,00 -229.669,89 0,01 0,00 28.402,49 -14.201,25 0 0 √ √ √ √ √ √ √ √ Erträge Prod. 05.03.03 "Besondere soz. Leistungen (BTP)" 0,00 4.129.299,77 4.340.212,52 4.910.469,91 1.632.359,76 2.804.450,31 2.553.598,42 3.081.637 2.711.558 Aufwendungen 05.03.03 "Besondere soz. Leistungen (BTP)" 0,00 3.344.730,04 4.576.398,75 4.668.456,53 1.691.981,85 2.553.517,85 2.609.461,27 3.089.966 2.716.117 Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 784.569,73 -236.186,23 242.013,38 -59.622,09 250.932,46 -55.862,85 -8.329 -4.559 zur Kontrolle 0,00 784.569,73 -236.186,23 242.013,38 -59.622,09 250.932,46 -55.862,85 -8.329 -6.032 Differenz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1.473 Erträge Sozialleistungen insgesamt 50.606.961,59 63.464.869,82 76.425.006,77 93.150.622,81 112.075.492,19 117.344.092,32 120.664.970,49 136.758.273 137.813.458 Aufwendungen Sozialleistungen insgesamt 220.257.805,07 232.856.349,28 241.968.812,43 254.773.251,98 265.884.612,88 272.477.854,28 278.179.577,34 290.957.158 291.141.834 Saldo (Zuschussbedarf) Sozialleistungen insgesamt -169.650.843,48 -169.391.479,46 -165.543.805,66 -161.622.629,17 -153.809.120,69 -155.133.761,96 -157.514.606,85 -154.198.885 -153.328.376 zur Kontrolle -169.650.843,48 -169.391.479,46 -165.543.805,66 -161.622.629,17 -153.809.120,69 -155.133.761,96 -157.514.606,85 -154.198.885 Differenz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Haushaltssatzung 2018 Band I Hausha
A/004
A/006
A/008 Der Gesamtbetrag der Verpflic
A/010 § 7 Bei der Leistung über-
A/012 Wohnbevölkerung des Regierun
B/002 E r g e b n i s p l a n 2 0 1
B/004 E r g e b n i s p l a n 2 0 1
B/006 E r g e b n i s p l a n 2 0 1
B/008 E r g e b n i s p l a n 2 0 1
B/010 F i n a n z p l a n 2 0 1 8 E
C/002 .
C/004 Vorbericht zum Haushaltsplan
C/006 1.2 Haushaltsjahr 2017 Der St
C/008 1.3 Haushaltsjahr 2018 Der Er
C/010 Schlüsselzuweisungen (GFG-En
C/012 Die stufenweise Beteiligung d
C/014 1.5 Voraussichtliche Entwickl
C/016 Anforderung Vergleichbarkeit
C/018 Eigenkapitalquote II Die Kenn
C/020 Drittfinanzierungsquote Die K
C/022 Liquidität 2. Grades Die Ken
C/024 Personalintensität Die Perso
C/026 Weitere Kennzahlen in Euro Ja
C/028 1.7 Lfd. Nr. Maßnahmen Gute
C/030
C/032 Bilanz zum 31.12.2016 AKTIVA
C/034 Erträge 3. Überblick über
C/036 Erträge des Ergebnisplans 20
C/038
C/040 4.111 Entwicklung der allgeme
C/042 Folgende Veränderungen haben
C/044 4.12 Regionsumlage-Mehrbelast
C/046 Kosten des Jugendamtes der St
Organisationseinheit Bezeichnung EG
S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b
E/020
E/022 .
E/024 .
E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
druckerei staedteregion aachen // a
Laden...
Laden...
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