B/006 E r g e b n i s p l a n 2 0 1 8 V/223 S 85 150101 Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung 990100 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation" A/544016 Aufwand i. Z. m. Industriedialog und reg. Kooperation 30.000 55.000 25.000 Erläuterung: Kooperationsaktivitäten mit Ansan, Südkorea (WIRT 22.11., SRA 23.11.) V/233 S 85 150103 Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung E/414110 Zuw. und Zusch. für RWP Nord (Gemeinden und Land) 704.250 735.250 31.000 A/500001 Personalaufwendungen 105.293 136.293 31.000 A/531872 Umsetzung Tourismusstrategie StädteRegion Aachen 0 60.000 60.000 A/544029 Sach-/Projektkosten "RWP Nord" 812.500 782.500 30.000 A/544030 Sach-/Projektkosten "RWP Süd" 130.000 100.000 30.000 Erläuterung: 31 T€ nicht enthalten (TOUR 06.12., SRA 07.12.) 60 T€ in "Ergänzungsliste" im HH-Entwurf enthalten, Veranschlagung 60 T€ bei einem anderen SK ("Verschiebung") VI/035 A 16 040602 Kultur A/543986 Kulturhauptstadt Maastricht - VIA 2018 Regionale Kulturförderung 8.250 8.250 0 0 Erläuterung: Korrektur der Bezeichnung E r t r ä g e / A u f w e n d u n g e n VI/neu Schwb.V.010801 Schwerbehindertenvertretung A/500001 Personalaufwendungen 0 70.000 0 70.000 A/541130 Dienstreisekosten 0 250 0 250 A/543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0 184 0 184 A/543120 Bücher, Zeitschriften 0 225 0 225 A/543150 Sachverständigen u. Gerichtskosten 0 600 0 600 A/543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€) 0 150 0 150 A/543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0 1.500 0 1.500 A/543978 Maßnahmen Barrierefreiheit für Behinderte 0 5.000 0 5.000 Erläuterung: Freistellung der Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen (zusätzlicher Personalaufwand 70 T€; Verlagerung Sachaufwand 7.909 € aus dem Budget A 58)
E r g e b n i s p l a n 2 0 1 8 B/007 E r t r ä g e / A u f w e n d u n g e n div. div. div. A/500001 Personalaufwendungen (Personalbewirtschaftungskonzept) 70.015.826 69.348.027 667.799 Erläuterung: Senkung Personalkostensteigerung laut Orientierungsdaten von 2% auf 1% ADM/039 ADM 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen E/413101 Zuweisungen für die schulische Inklusion 338.486 538.486 200.000 Erläuterung: Aufstockung KOBSI - bisher bis Ende SJ 2017/2018 berücksichtigt; Erwartung entsprechend höherer Landesbeteiligung ADM/039 ADM 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen E/418510 Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe 20.081.563 19.707.303 374.260 Erläuterung: zusätzlicher Einsatz von Mitteln aus dem Rettungsprogramm KiTa's führt zur Senkung der Diff. RU Jugendamt auf 25,8574% ADM/049 ADM 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft A/545219 Erstattung an die Stadt Aachen i.Z.m. der StädteRegion Aachen 17.918.937 17.906.437 12.500 Erläuterung: Anteil Stadt AC an der Aufstockung KuBis ADM/049 ADM 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft A/545219 Erstattung an die Stadt Aachen i.Z.m. der StädteRegion Aachen 17.906.437 18.077.687 171.250 Erläuterung: Auswirkung der Kürzung der PK-Steigerung auf 1% lt. OD (Anteil Stadt AC rd. +300.000 €) und der Mittel aus dem Kommunalprogramm zur Förderung der sozialen Teilhabe (-128.750 €) auf den Ausgleichsbetrag Stadt AC Zusammenfassung 880.299 545.510 Verbesserung/Verschlechterung Budgets 334.789
C/046 Kosten des Jugendamtes der St
C/048 Kosten des Jugendamtes der St
C/050 Kosten des Jugendamtes der St
C/052 Kosten des Jugendamtes der St
C/054 Kosten des Jugendamtes der St
C/056 Kosten des Jugendamtes der St
C/058 Ansatz Ansatz 2017 2018 €
C/060 4.13 Regionsumlage-Mehrbelast
C/062 4.2 Schlüsselzuweisungen (E/
C/064 Anteil Schlüsselzuweisungen
C/066 Im Haushalt 2018 zugrunde gel
C/068
C/070 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/072 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/074 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/076 Zusammenfassung Nachstehend d
C/078 Dez. II Personal- und Versorg
C/080 Dez. IV Personal- und Versorg
C/082 Dez. V Personal- und Versorgu
C/084 Beh.L Personal- und Versorgun
C/086
C/088 4.52 Leistungen nach dem SGB
C/090 Im Budget Sozialleistungen is
C/092 Zusammenfassung 2010_2021 4.5
Entwicklung 2010_2018 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2018 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2018 Sozialleistun
C/100
C/102 4.62 Gewinnausschüttung EWV
C/104 4.66 Anteil am Bilanzgewinn d
D/002 Öffentlich-rechtliche Verein
D/004 Synergieeffekte StädteRegion
D/006 Synergieeffekte StädteRegion
D/008 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/014 Synergieeffekte StädteRegion
D/016 Synergieeffekte StädteRegion
D/018 Synergieeffekte StädteRegion
D/020 Synergieeffekte StädteRegion
D/022 Synergieeffekte StädteRegion
D/024 Synergieeffekte StädteRegion
D/026 Synergieeffekte StädteRegion
D/028 .
S T E L L E N P L A N 2 0 1 8 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 8 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 8 Teil
STELLENÜBERSICHT 2018 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Laufbahngruppe II - 1. Einstiegsamt
STELLENÜBERSICHT 2018 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung EG
S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b
E/020
E/022 .
E/024 .
E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
druckerei staedteregion aachen // a
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