Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.862.628,32 2.104.910,00 30.100,00 101,00 102,00 103,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.844.021,00 20.575.655,00 21.488.663,00 24.634.025,00 24.880.366,00 25.129.170,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 836.003,35 890.620,00 597.495,00 603.470,00 609.506,00 615.602,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.704.061,84 1.082.232,00 252.362,00 254.516,00 256.692,00 258.889,00 07 + Sonstige Einzahlungen 5.953.636,08 5.742.525,00 6.193.041,00 6.270.682,00 6.333.098,00 6.396.140,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 39.200.350,59 30.395.942,00 28.561.661,00 31.762.794,00 32.079.764,00 32.399.904,00 10 - Personalauszahlungen -16.663.544,80 -17.776.343,00 -13.952.079,00 -14.091.596,00 -14.232.512,00 -14.374.837,00 11 - Versorgungsauszahlungen -985.555,79 -1.253.391,00 -1.516.064,00 -1.531.224,00 -1.546.538,00 -1.562.002,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -26.307.544,77 -22.984.628,00 -14.509.748,00 -17.735.347,00 -17.912.703,00 -18.091.830,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -4.480.886,46 -4.750.983,00 -197.033,00 -198.640,00 -200.262,00 -201.901,00 15 - Sonstige Auszahlungen -6.278.084,66 -5.969.221,00 -5.095.565,00 -4.741.179,00 -4.787.243,00 -4.958.772,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -54.715.616,48 -52.734.566,00 -35.270.489,00 -38.297.986,00 -38.679.258,00 -39.189.342,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -15.515.265,89 -22.338.624,00 -6.708.828,00 -6.535.192,00 -6.599.494,00 -6.789.438,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 76.755,92 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 837,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 77.593,26 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -2.042.194,59 -4.917.323,00 -4.222.529,00 -1.400.397,00 -1.320.966,00 -1.631.036,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -2.042.194,59 -4.917.323,00 -4.222.529,00 -1.400.397,00 -1.320.966,00 -1.631.036,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.964.601,33 -4.897.323,00 -4.222.529,00 -1.400.397,00 -1.320.966,00 -1.631.036,00
Dezernat III für Soziales und Gesundheit Dezernentin: Frau Prof. Dr. Edeltraud Vomberg, Tel.: 2020 - Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 -
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