Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt OE 110 A 10 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 27.091,73 19.954,00 19.434,00 19.629,00 19.826,00 20.024,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 49,50 50,00 50,00 51,00 52,00 53,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 114.861,00 119.000,00 138.000,00 139.380,00 140.774,00 142.182,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 425.659,72 347.340,00 354.040,00 357.582,00 361.159,00 364.771,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 19.747,95 3.500,00 3.000,00 3.030,00 3.060,00 3.090,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 587.409,90 489.844,00 514.524,00 519.672,00 524.871,00 530.120,00 11 - Personalaufwendungen -5.011.703,92 -5.257.271,00 -5.408.663,00 -5.462.751,00 -5.517.379,00 -5.572.555,00 12 - Versorgungsaufwendungen -376.467,93 -646.033,00 -541.664,00 -547.079,00 -552.548,00 -558.073,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -4.337.200,84 -4.595.740,00 -4.227.840,00 -4.270.118,00 -4.312.819,00 -4.355.945,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -87.554,36 -63.239,00 -54.028,00 -54.568,00 -55.113,00 -55.663,00 15 - Transferaufwendungen -18.231,27 -12.300,00 -12.300,00 -12.423,00 -12.547,00 -12.672,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.668.998,53 -4.385.051,00 -4.330.720,00 -4.374.031,00 -4.417.770,00 -4.461.949,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -13.500.156,85 -14.959.634,00 -14.575.215,00 -14.720.970,00 -14.868.176,00 -15.016.857,00 18 = Ordentliches Ergebnis -12.912.746,95 -14.469.790,00 -14.060.691,00 -14.201.298,00 -14.343.305,00 -14.486.737,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -12.912.746,95 -14.469.790,00 -14.060.691,00 -14.201.298,00 -14.343.305,00 -14.486.737,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.912.746,95 -14.469.790,00 -14.060.691,00 -14.201.298,00 -14.343.305,00 -14.486.737,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.025.822,01 8.769.886,00 8.139.735,00 8.221.133,00 8.303.346,00 8.386.378,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -2.048.586,56 -2.207.129,00 -1.991.571,00 -2.011.492,00 -2.031.608,00 -2.051.931,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -6.935.511,50 -7.907.033,00 -7.912.527,00 -7.991.657,00 -8.071.567,00 -8.152.290,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -245,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -245,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.05 F
Investitionen Produkt 011305 Fuhrpa
Produkt 01.13.06 Digitalisierung un
Teilergebnishaushalt Produkt 011306
S 12 KSt. 112000 Produkt 01.13.06 D
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 14 KSt. 114000 Produkt 01.05.01 P
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 15 Kommunalaufsicht und Wahlen Bu
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 K
S 80 Wirtschaftliche Beteiligungen
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Erläuterungen: Produkt 01.07.03 Ze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 11.01.01 E
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilergebnishaushalt Produkt 120301
S 80 KSt. 180000 Produkt 12.03.01
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 V
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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