A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 Personal und Organisation Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € Teilprodukt 910101 "Personalreserve" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (i.S. Bürgerarbeit) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 20.634,78 0 0 0 0 0 0 0 448803 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 20.634,78 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 20.634,78 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 52.227,94 52.130 79.590 0 79.590 80.386 81.190 82.002 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 53.431,34 52.270 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.166,99 4.139 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 10.576,06 10.347 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.074,49 3.435 5.504 0 5.504 5.559 5.615 5.671 Zw.-summe Personalaufwendungen 121.476,82 122.321 85.094 0 85.094 85.945 86.805 87.673 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 3.535,81 17.402 19.933 0 19.933 20.132 20.333 20.536 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 704,03 3.358 3.956 0 3.956 3.996 4.036 4.076 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 4.239,84 20.760 23.889 0 23.889 24.128 24.369 24.612 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 125.716,66 143.081 108.983 0 108.983 110.073 111.174 112.285 Zwischensumme 125.716,66 143.081 108.983 0 108.983 110.073 111.174 112.285 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 125.716,66 143.081 108.983 0 108.983 110.073 111.174 112.285 Saldo (Zuschussbedarf) -105.081,88 -143.081 -108.983 0 -108.983 -110.073 -111.174 -112.285 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 Personal und Organisation Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € Teilprodukt 910110 " Verwaltungsmodernisierung, Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 10.042,98 20.500 20.500 0 20.500 20.705 20.912 21.121 Zwischensumme 10.042,98 20.500 20.500 0 20.500 20.705 20.912 21.121 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 10.042,98 20.500 20.500 0 20.500 20.705 20.912 21.121 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 144.778,20 150.135 164.999 0 164.999 166.649 168.315 169.998 Summe Erträge aus ILV 144.778,20 150.135 164.999 0 164.999 166.649 168.315 169.998 Summe Erträge einschl. ILV 154.821,18 170.635 185.499 0 185.499 187.354 189.227 191.119 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 109.493,04 107.820 126.137 0 126.137 127.398 128.672 129.959 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 108.030,20 106.220 84.774 0 84.774 85.622 86.478 87.343 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 6.766,90 8.411 6.657 0 6.657 6.724 6.791 6.859 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 19.360,71 21.027 16.810 0 16.810 16.978 17.148 17.319 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 8.498,29 7.104 8.722 0 8.722 8.809 8.897 8.986 Zw.-summe Personalaufwendungen 252.149,14 250.582 243.100 0 243.100 245.531 247.986 250.466 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 30.938,34 35.993 31.590 0 31.590 31.906 32.225 32.547 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 5.984,29 6.946 6.270 0 6.270 6.333 6.396 6.460 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 36.922,63 42.939 37.860 0 37.860 38.239 38.621 39.007 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 289.071,77 293.521 280.960 0 280.960 283.770 286.607 289.473 537910 Zweckverbandsumlage Studieninstitut 18.231,27 12.300 12.300 0 12.300 12.423 12.547 12.672 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung f 156.800,93 220.000 220.000 0 220.000 222.200 224.422 226.666 541121 Kosten der IT-Fortbildung f 53.110,54 85.000 85.000 0 85.000 85.850 86.709 87.576 541123 Kosten des betriebl. Gesundheitsmanagements 7.483,48 11.000 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333 541130 Dienstreisekosten 1.120,50 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 541173 Prämien Vorschlagswesen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543120 Bücher und Zeitschriften 96,90 450 450 0 450 455 460 465 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545310 Erst. f. lfd Aufw an Zweckverbände 103.430,77 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 43 43 0 43 43 43 43 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen f 290,00 290 295 0 295 298 301 304 Zwischensumme 629.636,16 624.604 612.048 0 612.048 618.169 624.350 630.592 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 127,67 128 128 0 128 129 130 131 Zwischensumme 127,67 128 128 0 128 129 130 131 Summe Aufwendungen 629.763,83 624.732 612.176 0 612.176 618.298 624.480 630.723 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 12.680,54 13.659 9.522 0 9.522 9.617 9.713 9.810 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.463,37 2.885 2.920 0 2.920 2.949 2.978 3.008 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 23.545,95 16.168 14.657 0 14.657 14.804 14.952 15.102 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.810,50 3.356 2.652 0 2.652 2.679 2.706 2.733 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.507,16 3.850 3.773 0 3.773 3.811 3.849 3.887 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 5.851,03 4.408 4.099 0 4.099 4.140 4.181 4.223 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 6.721,81 17.805 31.578 0 31.578 31.894 32.213 32.535 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 11.623,55 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 68.531,00 58.737 57.645 0 57.645 58.221 58.803 59.391 Summe Aufwendungen aus ILV 141.734,91 120.868 126.846 0 126.846 128.115 129.395 130.689 Summe Aufwendungen einschl. ILV 771.498,74 745.600 739.022 0 739.022 746.413 753.875 761.412 Saldo (Zuschussbedarf) -616.677,56 -574.965 -553.523 0 -553.523 -559.059 -564.648 -570.293 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
A 14 Prüfung und Beratung Budgetve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 14 KSt. 114000 Produkt 01.08.03 D
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
Teilergebnishaushalt Produkt 010601
A 15 KSt. 115000 Produkt 01.06.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.03 Zentrales Controll
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 01.07.03 Z
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 110101 Energi
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilfinanzhaushalt Produkt 120301
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 V
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