A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 Personal und Organisation Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € Teilprodukt 910120 " Ausbildung von Nachwuchskräften" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448400 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 604.244,54 665.208 707.146 0 707.146 714.217 721.359 728.573 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 349.085,32 359.175 376.097 0 376.097 379.858 383.657 387.494 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 28.117,72 28.440 29.533 0 29.533 29.828 30.126 30.427 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 73.156,63 71.101 74.576 0 74.576 75.322 76.075 76.836 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 24.127,33 43.828 48.899 0 48.899 49.388 49.882 50.381 Zw.-summe Personalaufwendungen 1.078.731,54 1.167.752 1.236.251 0 1.236.251 1.248.613 1.261.099 1.273.711 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 87.069,33 222.060 177.100 0 177.100 178.871 180.660 182.467 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 16.984,78 42.854 35.149 0 35.149 35.500 35.855 36.214 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 104.054,11 264.914 212.249 0 212.249 214.371 216.515 218.681 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.182.785,65 1.432.666 1.448.500 0 1.448.500 1.462.984 1.477.614 1.492.392 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541122 Kosten der Ausbildung 139.687,00 125.750 150.750 0 150.750 152.258 153.781 155.319 541130 Dienstreisekosten 23.019,48 27.500 27.500 0 27.500 27.775 28.053 28.334 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 356,86 360 360 0 360 364 368 372 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 12.376 0 12.376 12.500 12.625 12.751 Zwischensumme 1.345.848,99 1.586.276 1.639.486 0 1.639.486 1.655.881 1.672.441 1.689.168 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs-und Geschäftsausstattung 0,00 0 142 0 142 143 144 145 Zwischensumme 0,00 0 142 0 142 143 144 145 Summe Aufwendungen 1.345.848,99 1.586.276 1.639.628 0 1.639.628 1.656.024 1.672.585 1.689.313 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 66.676,46 109.477 72.887 0 72.887 73.616 74.352 75.096 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 20.458,68 23.121 22.353 0 22.353 22.577 22.803 23.031 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 139.101,89 129.595 112.199 0 112.199 113.321 114.454 115.599 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 28.418,41 26.896 20.301 0 20.301 20.504 20.709 20.916 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 14.895,44 22.167 19.333 0 19.333 19.526 19.721 19.918 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.076,00 0 0 0 0 0 0 0 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.236,12 0 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 2.130,78 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 12.603,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus ILV 286.596,78 311.256 247.073 0 247.073 249.544 252.039 254.560 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.632.445,77 1.897.532 1.886.701 0 1.886.701 1.905.568 1.924.624 1.943.873 Saldo (Zuschussbedarf) -1.632.445,77 -1.895.032 -1.884.201 0 -1.884.201 -1.903.043 -1.922.074 -1.941.297 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 Personal und Organisation Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € Teilprodukt 910130 " Besoldung und Beihilfen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448302 Erstattungen v. ZV Studieninstitut 1.175,16 0 0 0 0 0 0 0 448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut 1.163,16 1.160 1.160 0 1.160 1.172 1.184 1.196 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 331,50 250 250 0 250 253 256 259 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.669,82 1.410 1.410 0 1.410 1.425 1.440 1.455 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 2.669,82 1.410 1.410 0 1.410 1.425 1.440 1.455 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 96.518,80 100.090 109.999 0 109.999 111.099 112.210 113.332 Summe Erträge aus ILV 96.518,80 100.090 109.999 0 109.999 111.099 112.210 113.332 Summe Erträge einschl. ILV 99.188,62 101.500 111.409 0 111.409 112.524 113.650 114.787 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 142.788,28 148.498 175.565 0 175.565 177.321 179.094 180.885 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 81.016,19 94.238 93.796 0 93.796 94.734 95.681 96.638 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 6.198,53 7.462 7.365 0 7.365 7.439 7.513 7.588 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 16.257,47 18.655 18.599 0 18.599 18.785 18.973 19.163 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 10.354,24 9.784 12.140 0 12.140 12.261 12.384 12.508 Zw.-summe Personalaufwendungen 256.614,71 278.637 307.465 0 307.465 310.540 313.645 316.782 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 36.684,03 49.572 43.969 0 43.969 44.409 44.853 45.302 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 7.216,33 9.566 8.727 0 8.727 8.814 8.902 8.991 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 43.900,36 59.138 52.696 0 52.696 53.223 53.755 54.293 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 300.515,07 337.775 360.161 0 360.161 363.763 367.400 371.075 541130 Dienstreisekosten 9,00 150 150 0 150 152 154 156 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 354,46 400 400 0 400 404 408 412 543120 Bücher und Zeitschriften 2.777,49 3.600 3.600 0 3.600 3.636 3.672 3.709 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 1.154,37 800 800 0 800 808 816 824 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 129.022,30 130.716 131.196 0 131.196 132.508 133.833 135.171 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 2.225,30 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 436.057,99 473.441 496.307 0 496.307 501.271 506.283 511.347 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 436.057,99 473.441 496.307 0 496.307 501.271 506.283 511.347 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 11.238,05 15.719 12.207 0 12.207 12.329 12.452 12.577 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.068,34 3.320 3.744 0 3.744 3.781 3.819 3.857 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 20.867,76 18.608 18.792 0 18.792 18.980 19.170 19.362 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.263,11 3.862 3.400 0 3.400 3.434 3.468 3.503 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.994,39 4.430 4.837 0 4.837 4.885 4.934 4.983 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 5.185,55 5.074 5.256 0 5.256 5.309 5.362 5.416 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 5.957,29 1.501 118 0 118 119 120 121 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 10.296,59 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 60.736,00 67.587 73.888 0 73.888 74.627 75.373 76.127 Summe Aufwendungen aus ILV 125.607,08 120.101 122.242 0 122.242 123.464 124.698 125.946 Summe Aufwendungen einschl. ILV 561.665,07 593.542 618.549 0 618.549 624.735 630.981 637.293 Saldo (Zuschussbedarf) -462.476,45 -492.042 -507.140 0 -507.140 -512.211 -517.331 -522.506 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 14 KSt. 114000 Produkt 01.08.03 D
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
Teilergebnishaushalt Produkt 010601
A 15 KSt. 115000 Produkt 01.06.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.03 Zentrales Controll
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 01.07.03 Z
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 110101 Energi
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilfinanzhaushalt Produkt 120301
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
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S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 V
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