A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 99.884,00 93.719 96.110 0 96.110 97.071 98.042 99.022 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten) 122.762,00 126.969 131.121 0 131.121 132.432 133.756 135.094 Summe Aufwendungen aus ILV 222.646,00 220.688 227.231 0 227.231 229.503 231.798 234.116 Summe Aufwendungen einschl. ILV 5.353.474,19 5.857.852 5.216.532 0 5.216.532 5.268.698 5.321.385 5.374.599 Saldo (Zuschussbedarf) -217,86 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 081120 Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung 212,86 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 212,86 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV Software 5.425,39 6.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 011003 Abgänge DV-Software 5,00 0 0 0 0 0 0 0 011100 Geleistete Anzahlungen auf Immaterielle VG 17.480,54 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.673,41 30.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 111705 Zugang d-NRW AöR 0,00 1.000 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 38.584,34 37.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € Teilprodukt 910210 "Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 3.777,80 3.000 2.200 0 2.200 2.222 2.244 2.266 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 500 0 500 505 510 515 Zwischensumme 3.777,80 3.000,00 2.700 0 2.700 2.727 2.754 2.781 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 3.777,80 3.000 2.700 0 2.700 2.727 2.754 2.781 4 Erträge aus ILV 481200 Erträge aus ILV (Kommunikationstechnik) 437.192,48 534.176 567.836 0 567.836 573.514 579.250 585.043 Summe Erträge aus ILV 437.192,48 534.176 567.836 0 567.836 573.514 579.250 585.043 Summe Erträge einschl. ILV 440.970,28 537.176 570.536 0 570.536 576.241 582.004 587.824 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 7.946,12 8.267 9.178 0 9.178 9.270 9.363 9.457 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 82.213,73 83.356 80.096 0 80.096 80.897 81.706 82.523 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 6.517,83 6.600 6.289 0 6.289 6.352 6.416 6.480 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 15.848,43 16.501 15.882 0 15.882 16.041 16.201 16.363 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 586,08 545 635 0 635 641 647 653 Zw.-summe Personalaufwendungen 113.112,19 115.269 112.080 0 112.080 113.201 114.333 115.476 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 1.767,90 2.760 2.299 0 2.299 2.322 2.345 2.368 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 352,00 533 456 0 456 460 465 470 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 2.119,90 3.293 2.755 0 2.755 2.782 2.810 2.838 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 115.232,09 118.562 114.835 0 114.835 115.983 117.143 118.314 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens 29.778,60 35.000 32.000 0 32.000 32.320 32.643 32.969 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 535,50 18.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 529103 Dienstleistungen Call Aachen 108.454,55 130.000 164.500 0 164.500 166.145 167.806 169.484 529111 Kostenerstattung an die regio iT (Dienstleistungen) 3.831,81 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL) 51.481,49 54.500 54.500 0 54.500 55.045 55.595 56.151 543141 Entgelte mobile Endgeräte 69.904,04 85.000 125.000 0 125.000 126.250 127.513 128.788 543142 GEZ-Gebühren 17.708,64 18.500 14.500 0 14.500 14.645 14.791 14.939 543143 Zuführung zu Rückstellungen Fernmeldeentgelte 0 0 0 (incl. ISDN u.ä.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 3.955,72 7.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 410 €) 17.124,22 43.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 543165 Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 418.006,66 514.562 549.335 0 549.335 554.828 560.376 565.979 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage) 28,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0 (DV-Software) 7.839,81 7.839 7.817 0 7.817 7.895 7.974 8.054 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.634,81 1.733 752 0 752 760 768 776 Zwischensumme 10.502,62 9.572 8.569 0 8.569 8.655 8.742 8.830 Summe Aufwendungen 428.509,28 524.134 557.904 0 557.904 563.483 569.118 574.809 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten) 12.489,00 13.042 12.632 0 12.632 12.758 12.886 13.015 Summe Aufwendungen aus ILV 12.489,00 13.042 12.632 0 12.632 12.758 12.886 13.015 Summe Aufwendungen einschl. ILV 440.998,28 537.176 570.536 0 570.536 576.241 582.004 587.824 Saldo (Zuschussbedarf) -28,00 0 0 0 0 0 0 0
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 14 KSt. 114000 Produkt 01.08.03 D
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
Teilergebnishaushalt Produkt 010601
A 15 KSt. 115000 Produkt 01.06.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.03 Zentrales Controll
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 01.07.03 Z
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 110101 Energi
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilfinanzhaushalt Produkt 120301
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 V
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