Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage) Erläuterungen: Dargestellt im Produkt 01.13.05 "Fuhrpark/Garage" sind die Aufwendungen für alle Dienstfahrzeuge der StädteRegion, die der allgemeinen Verwaltung und der Behördenleitung zur Verfügung stehen. Seit 2005 werden die Kosten für Dienstfahrzeuge, die ausschließlich einer Organisationseinheit zur Verfügung stehen, in den Budgets der jeweiligen Organisationseinheiten nachgewiesen. Mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2007 wurde die Interne Leistungsverrechnung im Bereich "Fuhrpark/Garage" auf alle Bereiche der Verwaltung ausgedehnt. Zu A/525110 "Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung": Aufgrund der Entwicklung der Kraftstoffpreise und der gesunkenen Verbrauchswerte der eingesetzten Fahrzeuge ist eine entsprechende Reduzierung des Ansatzes erfolgt. Zuu A/542206 "Miete Leihfahrzeuge/Stadtteilautos": Die Inanspruchnahme der Stadtteilautos ist in den letzten Jahren stetig gestiegen; der Ansatz wurde entsprechend erhöht. Zu A/542303 "Leasing Kfz.": Die Eingesetzten Fahrzeuge sind überwiegend geleast. Der Leasingvertrag für das E-Mobil "Street-Scooter" läuft in 2018 aus; das Fahrzeug wird entsprechend dem Leasingvertrag zum kalkulierten Restwert gekauft. Zu A/071211 "Zugang PKW/Anhänger": Mit dem in 08/2018 auslaufenden Leasingvertrag für das E-Mobil "Street-Scooter" wurde die Übernahme des Fahrzeugs zum kalkulierten Restwert in Höhe von 11.584,64 € vereinbart.
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 2.233,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 20.264,84 20.000,00 22.500,00 22.725,00 22.952,00 23.182,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.115,93 2.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 28.614,74 22.000,00 23.500,00 23.735,00 23.972,00 24.212,00 11 - Personalaufwendungen -189.075,29 -187.113,00 -193.586,00 -195.522,00 -197.477,00 -199.451,00 12 - Versorgungsaufwendungen -5.211,79 -6.501,00 -5.045,00 -5.095,00 -5.146,00 -5.198,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -39.792,15 -44.900,00 -40.900,00 -41.309,00 -41.722,00 -42.139,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -64,70 -65,00 -894,00 -903,00 -912,00 -921,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -89.824,12 -95.350,00 -94.300,00 -95.244,00 -96.197,00 -97.158,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -323.968,05 -333.929,00 -334.725,00 -338.073,00 -341.454,00 -344.867,00 18 = Ordentliches Ergebnis -295.353,31 -311.929,00 -311.225,00 -314.338,00 -317.482,00 -320.655,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -295.353,31 -311.929,00 -311.225,00 -314.338,00 -317.482,00 -320.655,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -295.353,31 -311.929,00 -311.225,00 -314.338,00 -317.482,00 -320.655,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 446.312,71 487.444,00 404.759,00 408.807,00 412.897,00 417.025,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -141.544,00 -175.515,00 -93.534,00 -94.469,00 -95.415,00 -96.370,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 9.415,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dez
Dezernent I für Zentrale Dienste,
Erläuterungen: Produkt 01.03.02 f
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 Zentrale Dienste Budgetverantw
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 110101 Energi
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilfinanzhaushalt Produkt 120301
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 V
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