Teilfinanzhaushalt Produkt 011306 Digitalisierung und E-Government Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 -146.405,00 -147.869,00 -149.348,00 -150.841,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 -17.544,00 -17.719,00 -17.896,00 -18.075,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -78.000,00 -78.780,00 -79.568,00 -80.364,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 -3.000,00 -3.030,00 -3.060,00 -3.090,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) 0,00 0,00 -244.949,00 -247.398,00 -249.872,00 -252.370,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 0,00 0,00 -244.949,00 -247.398,00 -249.872,00 -252.370,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 12 KSt. 112000 Produkt 01.13.06 Digitalisierung und E-Government Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 58.450 0 58.450 59.035 59.625 60.221 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 65.720 0 65.720 66.377 67.041 67.711 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 5.161 0 5.161 5.213 5.265 5.318 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 13.032 0 13.032 13.162 13.294 13.427 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 4.042 0 4.042 4.082 4.123 4.164 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 146.405 0 146.405 147.869 149.348 150.841 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 14.639 0 14.639 14.785 14.933 15.082 514100 Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. 0,00 0 2.905 0 2.905 2.934 2.963 2.993 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 17.544 0 17.544 17.719 17.896 18.075 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 163.949 0 163.949 165.588 167.244 168.916 f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 0,00 0 800 0 800 808 816 824 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 600 0 600 606 612 618 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 0 500 0 500 505 510 515 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 500 0 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €) 0,00 0 600 0 600 606 612 618 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394 545822 Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (lfd.Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 65.000 0 65.000 65.650 66.307 66.970 0 f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 0,00 0 244.949 0 244.949 247.398 249.872 252.370 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571510 AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 0,00 0 244.949 0 244.949 247.398 249.872 252.370 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 1.173 0 1.173 1.185 1.197 1.209 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus ILV 0,00 0 1.173 0 1.173 1.185 1.197 1.209 Summe Aufwendungen einschl. ILV 0,00 0 246.122 0 246.122 248.583 251.069 253.579 Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 0 -246.122 0 -246.122 -248.583 -251.069 -253.579 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dez
Dezernent I für Zentrale Dienste,
Erläuterungen: Produkt 01.03.02 f
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 Zentrale Dienste Budgetverantw
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dezernat I Budgetverantwortung: Pro
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 V
druckerei staedteregion aachen // a
Laden...
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