Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010304 Dezernentin III Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -170.327,51 -181.326,00 -204.678,00 -206.725,00 -208.793,00 -210.881,00 11 - Versorgungsauszahlungen -35.654,51 -44.620,00 -43.606,00 -44.042,00 -44.482,00 -44.927,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.062,87 -4.600,00 -4.600,00 -4.646,00 -4.692,00 -4.738,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -208.044,89 -230.546,00 -252.884,00 -255.413,00 -257.967,00 -260.546,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -208.044,89 -230.546,00 -252.884,00 -255.413,00 -257.967,00 -260.546,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.805,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.805,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.805,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez. III KSt. 301000 Produkt 01.03.04 Dezernentin III für Soziales und Gesundheit Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 99.669,89 112.040 145.282 0 145.282 146.735 148.204 149.687 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 48.764,29 48.471 38.651 0 38.651 39.038 39.428 39.822 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.814,57 3.838 3.035 0 3.035 3.065 3.096 3.127 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 9.706,81 9.595 7.664 0 7.664 7.741 7.818 7.896 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 7.228,46 7.382 10.046 0 10.046 10.146 10.247 10.349 Zw.-summe Personalaufwendungen 169.184,02 181.326 204.678 0 204.678 206.725 208.793 210.881 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 26.076,60 37.402 36.385 0 36.385 36.749 37.116 37.487 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 5.104,24 7.218 7.221 0 7.221 7.293 7.366 7.440 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 31.180,84 44.620 43.606 0 43.606 44.042 44.482 44.927 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 200.364,86 225.946 248.284 0 248.284 250.767 253.275 255.808 541130 Dienstreisekosten 1.343,77 3.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 477,46 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543120 Bücher und Zeitschriften 12,45 300 300 0 300 303 306 309 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 119,03 300 300 0 300 303 306 309 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €)) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 40,05 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 202.357,62 230.546 252.884 0 252.884 255.413 257.967 260.546 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 265,18 138 277 0 277 280 283 286 Zwischensumme 265,18 138 277 0 277 280 283 286 Summe Aufwendungen 202.622,80 230.684 253.161 0 253.161 255.693 258.250 260.832 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.672,43 3.841 4.126 0 4.126 4.167 4.209 4.251 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.056,04 811 1.265 0 1.265 1.278 1.291 1.304 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.178,39 4.547 6.351 0 6.351 6.415 6.479 6.544 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.466,56 944 1.149 0 1.149 1.160 1.172 1.184 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.859,40 1.583 2.880 0 2.880 2.909 2.938 2.967 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.110,89 1.180 1.173 0 1.173 1.185 1.197 1.209 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 230,30 194 220 0 220 222 224 226 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 2.478,96 1.855 1.603 0 1.603 1.619 1.635 1.651 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 8.813,00 8.640 8.861 0 8.861 8.950 9.040 9.130 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 27.865,97 23.595 27.628 0 27.628 27.905 28.185 28.466 Summe Aufwendungen einschl. ILV 230.488,77 254.279 280.789 0 280.789 283.598 286.435 289.298 Saldo (Zuschussbedarf) -230.488,77 -254.279 -280.789 0 -280.789 -283.598 -286.435 -289.298 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung) 1.805,81 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 G
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.01 B
Produkt 05.03.03 Sonstige soziale L
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.03 S
Erläuterungen: Produkt 07.01.05 Au
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 53 Gesundheitsamt Budgetverantwor
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 53 KSt. 353000 Produkt 07.01.01
Investitionen Produkt 070101 Öffen
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.07.01 Fachseminar für A
Teilergebnishaushalt Produkt 030701
A 54 KSt. 354000 Produkt 03.07.01 F
Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbi
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 54 KSt. 354000 Produkt 03.07.02 F
Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenar
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 54 KSt. 354000 Produkt 05.04.01 A
A 57 Versorgungsamt Budgetverantwor
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 A
Investitionen Produkt 050302 Aufgab
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 A
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 A
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
Laden...
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