A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € Teilprodukt: 950130 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)" in 2018: Anteil an der 5 Mrd.-Entlastung, davon 1,24 Mrd. € über höhere Bundesbeteiligung a.d. Kosten der KdU = 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 7,9% KdU = 10.941.500 € 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.) 138.457,35 61.000 9.800 40.200 50.000 51.000 52.020 53.060 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.) 684,12 1.000 500 500 1.000 1.020 1.040 1.061 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.) 7.564,07 20.000 10.000 10.000 20.000 20.400 20.808 21.224 422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.) 0,00 1.000 500 500 1.000 1.020 1.040 1.061 449602 Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe 4.830.448,63 10.219.000 5.372.276 5.569.224 10.941.500 14.412.600 14.698.200 14.994.000 (bis 2017: Übergangs-Mrd.; ab 2018: Anteil an 5 Mrd.) Zwischensumme 4.977.154,17 10.302.000 5.393.076 5.620.424 11.013.500 14.486.040 14.773.108 15.070.406 ab 2019: Anteil an der 5 Mrd.-Entlastung, davon 1,6 Mrd. € über Zahlungsunwirksame Erträge höhere Bundesbeteiligung a.d. Kosten der KdU = 10,2% KdU = 458303 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von 14.413.000 € Wertberichtigungen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 4.977.154,17 10.302.000 5.393.076 5.620.424 11.013.500 14.486.040 14.773.108 15.070.406 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E) 9.292.614,50 9.200.000 4.369.000 5.631.000 10.000.000 10.200.000 10.404.000 10.612.080 533104 Fahrdienst für Behinderte 669.623,94 400.000 319.000 431.000 750.000 765.000 780.300 795.906 533105 Pauschalierte Einzelfallhilfe zur Förderung Hörgeschädigter 80.992,53 85.900 37.000 48.900 85.900 87.618 89.370 91.157 533157 Leistungen für Kinder u. Jugendliche in Pflegefamilien 534.232,68 0 0 0 0 0 0 0 533201 Leistungen (i.v.E.) 231.858,21 400.000 250.000 250.000 500.000 510.000 520.200 530.604 Zwischensumme 10.809.321,86 10.085.900 4.975.000 6.360.900 11.335.900 11.562.618 11.793.870 12.029.747 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533117 Zuführung zur Rückstellung Leistungen außerhalb von Einrichtungen 263.810,64 0 0 0 0 0 0 0 533158 Zuf.zu Rückst Leistungen Kinder/Jugendl Pflegefam. 80.000,00 0 0 0 0 0 0 0 533159 Zuführung zur Rückstellung Fahrdienst für Behinderte 42.596,50 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 386.407,14 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 11.195.729,00 10.085.900 4.975.000 6.360.900 11.335.900 11.562.618 11.793.870 12.029.747 Saldo (Zuschussbedarf/Überschuss) -6.218.574,83 216.100 418.076 -740.476 -322.400 2.923.422 2.979.238 3.040.659 Teilprodukt: 950140 "Hilfe zur Pflege (SGB XII)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E) 124.003,87 150.000 50.000 100.000 150.000 153.000 156.060 159.181 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) 78.644,63 40.000 30.000 10.000 40.000 40.800 41.616 42.448 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen(i.v.E) 956.260,86 900.000 420.000 480.000 900.000 918.000 936.360 955.087 422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) 934.183,91 1.000.000 560.000 440.000 1.000.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen 326.866,08 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 8.639,96 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.428.599,31 2.090.000 1.060.000 1.030.000 2.090.000 2.131.800 2.174.436 2.217.924 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 2.428.599,31 2.090.000 1.060.000 1.030.000 2.090.000 2.131.800 2.174.436 2.217.924 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E) 4.804.183,45 5.600.000 803.000 3.697.000 4.500.000 4.590.000 4.681.800 4.775.436 533201 Leistungen (i.v.E) 24.176.569,22 24.500.000 10.578.000 11.422.000 22.000.000 22.440.000 22.888.800 23.346.576 Zwischensumme 28.980.752,67 30.100.000 11.381.000 15.119.000 26.500.000 27.030.000 27.570.600 28.122.012 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533117 Zuführung zur Rückstellung Leistungen außerhalb von Einrichtungen 500.000,00 0 0 0 0 0 0 0 533211 Zuführung zur Rückstellung Leistungen innerhalb von Einrichtungen 2.969,35 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 36.000,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass) 23.231,88 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Wertberichtung Jahresabschluss) -52.897,10 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 509.304,13 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 29.490.056,80 30.100.000 11.381.000 15.119.000 26.500.000 27.030.000 27.570.600 28.122.012 Saldo (Zuschussbedarf) -27.061.457,49 -28.010.000 -10.321.000 -14.089.000 -24.410.000 -24.898.200 -25.396.164 -25.904.088
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € Teilprodukt: 950150 "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen) 1.443,59 1.000 500 500 1.000 1.020 1.040 1.061 Zwischensumme 1.443,59 1.000 500 500 1.000 1.020 1.040 1.061 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.443,59 1.000 500 500 1.000 1.020 1.040 1.061 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E.) 61.925,47 70.000 5.000 65.000 70.000 71.400 72.828 74.285 533106 Pauschale Einzelfallhilfe nach § 67 SGB XII für die Beratungsstellen des Caritasverbandes und der WABe e.V. 273.447,06 280.000 90.000 190.000 280.000 285.600 291.312 297.138 533201 Leistungen (i.v.E.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 335.372,53 350.000 95.000 255.000 350.000 357.000 364.140 371.423 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 335.372,53 350.000 95.000 255.000 350.000 357.000 364.140 371.423 Saldo (Zuschussbedarf) -333.928,94 -349.000 -94.500 -254.500 -349.000 -355.980 -363.100 -370.362 Teilprodukt: 950160 "Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E) 0,00 1.400 1.400 0 1.400 1.428 1.457 1.486 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) 3.668,94 0 2.000 2.000 4.000 4.080 4.162 4.245 422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 3.668,94 1.400 3.400 2.000 5.400 5.508 5.619 5.731 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 3.668,94 1.400 3.400 2.000 5.400 5.508 5.619 5.731 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E) 420.590,55 470.000 150.000 320.000 470.000 479.400 488.988 498.768 533201 Leistungen (i.v.E) 65.801,70 100.000 47.000 53.000 100.000 102.000 104.040 106.121 Zwischensumme 486.392,25 570.000 197.000 373.000 570.000 581.400 593.028 604.889 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533211 Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen 5.000,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 5.000,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 491.392,25 570.000 197.000 373.000 570.000 581.400 593.028 604.889 Saldo (Zuschussbedarf) -487.723,31 -568.600 -193.600 -371.000 -564.600 -575.892 -587.409 -599.158
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.07.01 Fachseminar für A
Teilergebnishaushalt Produkt 030701
A 54 KSt. 354000 Produkt 03.07.01 F
Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbi
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 54 KSt. 354000 Produkt 03.07.02 F
Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenar
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 54 KSt. 354000 Produkt 05.04.01 A
A 57 Versorgungsamt Budgetverantwor
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 A
Investitionen Produkt 050302 Aufgab
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 A
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 A
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
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