Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Stabsstelle Vergabestelle Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.452,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 9.452,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10 - Personalauszahlungen -96.242,48 -92.666,00 -154.137,00 -155.679,00 -157.236,00 -158.809,00 11 - Versorgungsauszahlungen -4.917,54 -12.762,00 -25.539,00 -25.794,00 -26.052,00 -26.312,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -5.568,49 -6.672,00 -6.672,00 -6.739,00 -6.806,00 -6.874,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -118,97 -750,00 -800,00 -809,00 -818,00 -827,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -106.847,48 -112.850,00 -187.148,00 -189.021,00 -190.912,00 -192.822,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -97.395,48 -110.850,00 -185.148,00 -187.021,00 -188.912,00 -190.822,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle" Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwilig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414001 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 14.193,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 Zwischensumme 14.193,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 14.193,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 32.893,76 32.045 85.087 0 85.087 85.938 86.798 87.666 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 48.297,07 45.813 49.471 0 49.471 49.966 50.466 50.971 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.801,80 3.628 3.885 0 3.885 3.924 3.963 4.003 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 9.880,28 9.069 9.810 0 9.810 9.908 10.007 10.107 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 976,81 2.111 5.884 0 5.884 5.943 6.002 6.062 Zw.-summe Personalaufwendungen 95.849,72 92.666 154.137 0 154.137 155.679 157.236 158.809 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 3.535,81 10.698 21.310 21.310 21.523 21.738 21.955 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 704,03 2.064 4.229 4.229 4.271 4.314 4.357 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 4.239,84 12.762 25.539 0 25.539 25.794 26.052 26.312 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 100.089,56 105.428 179.676 0 179.676 181.473 183.288 185.121 541130 Dienstreisekosten 53,57 100 150 0 150 152 154 156 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 211,41 350 350 0 350 354 358 362 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 300 300 0 300 303 306 309 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 6.671,62 6.672 6.672 0 6.672 6.739 6.806 6.874 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 107.026,16 112.850 187.148 0 187.148 189.021 190.912 192.822 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 107.026,16 112.850 187.148 0 187.148 189.021 190.912 192.822 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.448,29 3.841 2.750 0 2.750 2.778 2.806 2.834 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 704,03 811 843 0 843 851 860 869 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.785,59 4.547 4.234 0 4.234 4.276 4.319 4.362 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 977,71 944 766 0 766 774 782 790 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 612,66 778 597 0 597 603 609 615 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.388,06 940 1.142 0 1.142 1.153 1.165 1.177 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 1.231 1.638 0 1.638 1.654 1.671 1.688 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 64 3 0 3 3 3 3 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.886,00 3.810 3.907 0 3.907 3.946 3.985 4.025 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 14.802,34 16.966 15.880 0 15.880 16.038 16.200 16.363 Summe Aufwendungen einschl. ILV 121.828,50 129.816 203.028 0 203.028 205.059 207.112 209.185 Saldo (Zuschussbedarf) -107.635,50 -127.816 -201.028 0 -201.028 -203.059 -205.112 -207.185 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Erläuterungen: Produkt 02.09.01 Ve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 09.01.01 R
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.01 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.02 G
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.03 G
A 63 Amt für Bauaufsicht und Wohnr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 100101 Untere
Erläuterungen: Produkt 10.01.02 Ob
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 09.01.03 I
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.01 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilergebnishaushalt Produkt 021101
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.11.01 J
Erläuterungen: Produkt 02.12.01 Ab
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 02.13.0
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
Investitionen Produkt 130401 Landsc
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 14.01.01 U
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
A 70 KSt. 470000 Produkt 15.01.04 R
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