Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 82.188,00 276.000,00 276.000,00 278.760,00 281.548,00 284.363,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.497,68 7.000,00 7.000,00 7.070,00 7.141,00 7.212,00 07 + Sonstige Einzahlungen 76.942,43 86.000,00 86.000,00 86.860,00 87.729,00 88.606,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 163.628,11 369.000,00 369.000,00 372.690,00 376.418,00 380.181,00 10 - Personalauszahlungen -1.114.415,00 -1.323.129,00 -1.289.665,00 -1.302.562,00 -1.315.587,00 -1.328.743,00 11 - Versorgungsauszahlungen -89.427,02 -108.498,00 -64.399,00 -65.043,00 -65.694,00 -66.351,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.385,76 -43.207,00 -27.871,00 -28.150,00 -28.431,00 -28.716,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.067.161,69 -1.108.889,00 -1.132.700,00 -1.144.027,00 -1.155.467,00 -1.167.021,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.280.389,47 -2.583.723,00 -2.514.635,00 -2.539.782,00 -2.565.179,00 -2.590.831,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -2.116.761,36 -2.214.723,00 -2.145.635,00 -2.167.092,00 -2.188.761,00 -2.210.650,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -16.331,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -16.331,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -16.331,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberwachung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 Teilprodukt 939200 "Lebensmittelüberwachung" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 54,28% 45,72% 100,00% 431100 Verwaltungsgebühren 76.230,00 276.000 149.813 126.187 276.000 278.760 281.548 284.363 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 9.186,70 7.000 3.800 3.200 7.000 7.070 7.141 7.212 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 76.450,62 85.000 46.138 38.862 85.000 85.850 86.709 87.576 456110 Zwangsgelder 0,00 900 489 411 900 909 918 927 456500 Versicherungsleistungen 822,09 100 54 46 100 101 102 103 Zwischensumme 162.689,41 369.000 200.294 168.706 369.000 372.690 376.418 380.181 Zahlungsunwirksame Erträge 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 378,50 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 378,50 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 163.067,91 369.000 200.294 168.706 369.000 372.690 376.418 380.181 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 54,28% 45,72% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 208.731,00 272.441 116.461 98.095 214.556 216.702 218.868 221.057 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 675.192,18 808.634 450.744 379.662 830.406 838.710 847.097 855.568 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 53.611,15 64.030 35.394 29.813 65.207 65.859 66.518 67.183 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 137.316,79 160.074 89.377 75.283 164.660 166.307 167.970 169.650 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 17.875,72 17.950 8.053 6.783 14.836 14.984 15.134 15.285 Zw.-summe Personalaufwendungen 1.092.726,84 1.323.129 700.029 589.636 1.289.665 1.302.562 1.315.587 1.328.743 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 64.528,54 90.947 29.167 24.567 53.734 54.271 54.814 55.362 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 12.584,56 17.551 5.789 4.876 10.665 10.772 10.880 10.989 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 77.113,10 108.498 34.956 29.443 64.399 65.043 65.694 66.351 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.169.839,94 1.431.627 734.985 619.079 1.354.064 1.367.605 1.381.281 1.395.094 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 7.690,71 9.000 4.885 4.115 9.000 9.090 9.181 9.273 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren 2.159,08 3.000 1.628 1.372 3.000 3.030 3.060 3.091 541130 Dienstreisekosten 5.660,09 1.876 1.357 1.143 2.500 2.525 2.550 2.576 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 751,57 1.600 868 732 1.600 1.616 1.632 1.648 542303 Leasing Kfz. 10.942,33 13.000 6.785 5.715 12.500 12.625 12.751 12.879 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 3.803,66 3.500 1.900 1.600 3.500 3.535 3.570 3.606 543120 Bücher und Zeitschriften 8.113,28 7.000 2.823 2.377 5.200 5.252 5.305 5.358 543150 Sachverständigen u. Gerichtskosten 0,00 2.850 543 457 1.000 1.010 1.020 1.030 543160 Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €) 586,13 563 326 274 600 606 612 618 543163 Geräte, Ausrüstungsgegenstände (60 € bis 410 €) 2.073,31 1.300 1.086 914 2.000 2.020 2.040 2.060 543904 Kosten für die Untersuchung von Lebensmittelproben gemäß § 10 LMBVG 1.023.285,88 1.066.000 591.652 498.348 1.090.000 1.100.900 1.111.909 1.123.028 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 6.289,30 3.500 3.257 2.743 6.000 6.060 6.121 6.182 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 346,00 600 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 6.504,91 7.100 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 0 326 274 600 606 612 618 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 0 3.908 3.292 7.200 7.272 7.345 7.418 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 21.872 8.615 7.256 15.871 16.030 16.190 16.352 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 9.335 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.248.046,19 2.583.723 1.364.944 1.149.691 2.514.635 2.539.782 2.565.179 2.590.831 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571541 AfA PkW/Anhänger 4.066,67 4.067 2.023 1.704 3.727 3.764 3.802 3.840 571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.305,76 645 1.054 887 1.941 1.960 1.980 2.000 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen VG 19.514,57 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 5.184,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 31.071,00 4.712 3.077 2.591 5.668 5.724 5.782 5.840 Summe Aufwendungen 2.279.117,19 2.588.435 1.368.021 1.152.282 2.520.303 2.545.506 2.570.961 2.596.671 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 29.785,98 51.243 17.701 14.909 32.610 32.936 33.265 33.598 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 8.562,93 10.822 5.429 4.572 10.001 10.101 10.202 10.304 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 58.221,10 60.660 27.247 22.951 50.198 50.700 51.207 51.719 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 11.894,76 12.589 4.930 4.153 9.083 9.174 9.266 9.359 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 8.025,42 11.126 5.270 4.438 9.708 9.805 9.903 10.002 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 10.812,06 11.718 6.039 5.087 11.126 11.237 11.349 11.462 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 7.440,41 10.349 4.545 3.829 8.374 8.458 8.543 8.628 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 88.406,00 90.473 46.920 39.521 86.441 87.305 88.178 89.060 Summe Aufwendungen aus ILV 223.148,66 258.980 118.081 99.460 217.541 219.716 221.913 224.132 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.502.265,85 2.847.415 1.486.102 1.251.742 2.737.844 2.765.222 2.792.874 2.820.803 Saldo (Zuschussbedarf) -2.339.197,94 -2.478.415 -1.285.808 -1.083.036 -2.368.844 -2.392.532 -2.416.456 -2.440.622 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011108 Zugang DV-Software (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Erläuterungen: Produkt 02.09.01 Ve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 09.01.01 R
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.01 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.02 G
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.03 G
A 63 Amt für Bauaufsicht und Wohnr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 100101 Untere
Erläuterungen: Produkt 10.01.02 Ob
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 09.01.03 I
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.01 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilergebnishaushalt Produkt 021101
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.11.01 J
Erläuterungen: Produkt 02.12.01 Ab
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 02.13.0
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
Investitionen Produkt 130401 Landsc
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 14.01.01 U
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
A 70 KSt. 470000 Produkt 15.01.04 R
druckerei staedteregion aachen // a
Laden...
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