A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € Teilprodukt 961160 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 einschl. Altenpflegeseminar)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 100 100 0 100 101 102 103 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 134.000,00 126.500 139.500 0 139.500 140.895 142.304 143.727 Summe Erträge aus ILV 134.000,00 126.500 139.500 0 139.500 140.895 142.304 143.727 Summe Erträge einschl. ILV 134.000,00 126.600 139.600 0 139.600 140.996 142.406 143.830 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 6.221,27 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlage 0,00 0 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 2.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 524110 Heizungskosten 0,00 1.500 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 28.252,07 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 527901 Planungskosten Erweiterung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 0 0 0 (Container) 20.748,84 25.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666 542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 49.930,49 70.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818 542301 Leasingkosten Gebäude am MZ in Bardenberg 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515 543990 Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 105.152,67 134.100 121.100 0 121.100 122.311 123.534 124.769 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 105.152,67 134.100 121.100 0 121.100 122.311 123.534 124.769 Saldo (Überschuss) 28.847,33 -7.500 18.500 0 18.500 18.685 18.872 19.061 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Gebäude- und Betriebsgebäuden 4.165,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 4.165,00 0 0 0 0 0 0 0
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € Teilprodukt 961170 "Sonstige Verwaltungsgebäude" (Behördenhaus Monschau, EB Stolberg etc.) 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 100 100 0 100 101 102 103 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 14.250,00 14.250 14.250 0 14.250 14.393 14.537 14.682 Summe Erträge aus ILV 14.250,00 14.250 14.250 0 14.250 14.393 14.537 14.682 Summe Erträge einschl. ILV 14.250,00 14.350 14.350 0 14.350 14.494 14.639 14.785 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 25,92 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 20,00 0 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 45,92 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 45,92 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 354,00 2.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 258,07 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 524120 Reinigungskosten 10.996,21 10.500 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333 524130 Stromkosten 945,50 1.400 1.200 0 1.200 1.212 1.224 1.236 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 17.474,66 36.000 28.000 0 28.000 28.280 28.563 28.849 542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 4.690,86 9.800 9.500 0 9.500 9.595 9.691 9.788 542209 Miete für die Beratungsstellen des A 53 0,00 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515 543950 Sach- und Mietkosten "Projekt Südkreis Psychiatrische Versorgung" 0,00 5.800 5.800 0 5.800 5.858 5.917 5.976 544622 Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 34.765,22 75.000 66.000 0 66.000 66.660 67.327 68.000 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 34.765,22 75.000 66.000 0 66.000 66.660 67.327 68.000 Saldo (Zuschussbedarf) -20.515,22 -60.650 -51.650 0 -51.650 -52.166 -52.688 -53.215 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0 500 500 0 500 500 500 0
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.05 Dezernent IV für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Erläuterungen: Produkt 02.09.01 Ve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 09.01.01 R
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.01 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.02 G
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.03 G
A 63 Amt für Bauaufsicht und Wohnr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 100101 Untere
Erläuterungen: Produkt 10.01.02 Ob
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 09.01.03 I
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.01 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilergebnishaushalt Produkt 021101
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.11.01 J
Erläuterungen: Produkt 02.12.01 Ab
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 02.13.0
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
Investitionen Produkt 130401 Landsc
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 14.01.01 U
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
A 70 KSt. 470000 Produkt 15.01.04 R
druckerei staedteregion aachen // a
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