C/050 Kosten des Jugendamtes der StädteRegion Aachen gem. § 56 (5) KrO NRW Produkt/ Sachkonto Bezeichnung Haushalts- Summe/ Prognose Summe/ Haushalts- Summe/ Teilprodukt ansatz Saldo III. Bud.Ber. Saldo ansatz Saldo 2016 2016 2017 € € € € € € 951110 Jugendgerichtshilfe (diff. RU) 4 Erträge 446400 Ersätze Dritter, Teilnehmergebühren für Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz 670 670 670,00 670,00 670 670 5 Aufwendungen 500001 Personal- und Versorgungsaufwendungen 103.567 107.060,53 105.096 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0 0,00 0 533138 Prävention im Rahmen der NRW-Initiative "Kurve kriegen" (bisher: A/533508) 10.100 0,00 5.000 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 7.000 1.500,00 6.000 571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 120.667 0,00 108.560,53 0 116.096 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.411 5.411,00 5.355 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 95 95,00 1.128 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 6.015 6.015,00 6.338 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0 0,00 1.316 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.572 1.572,00 1.378 581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kommunikationstechnik) 1.309 1.309,00 1.045 581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Poststelle) 1.099 1.099,00 1.245 581400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Druckerei) 1.388 1.388,00 659 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fuhrpark/Garage) 545 545,00 4.667 581600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement) 4.929 4.929,00 22.363 22.363,00 23.131 Saldo (Zuschussbedarf) -119.997 -107.890,53 -115.426 143.030 130.923,53 06.02.01 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Vormundschaften und Beistandschaften (diff. RU) 951300 Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU) 4 Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 20.000 88.406,00 20.000 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände 3.000 0,00 2.500 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0 0,00 0 421101 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung 555.000 2.010.807,70 2.825.000 421123 Kostenerstattungen durch andere Jugendämter und OEG-Leistungen 0 0,00 0 422101 Kostenersatz bei Inobhutnahme 1.500 1.240,00 1.500 422110 Kostenerstattungen durch andere Jugendämter (Inobhubnahme) 0 0,00 0 446400 Teilnehmerbeiträge u.ä. 3.000 3.000,00 3.500 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0 0,00 0 448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetzl. Sozialversicherer 0 4.774,96 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) 0 323,61 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0 0,00 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 582.500 0,00 2.108.552,27 0 2.852.500
Kosten des Jugendamtes der StädteRegion Aachen gem. § 56 (5) KrO NRW Produkt/ Sachkonto Bezeichnung Haushalts- Summe/ Prognose Summe/ Haushalts- Summe/ Teilprodukt ansatz Saldo III. Bud.Ber. Saldo ansatz Saldo 2016 2016 2017 C/051 € € € € € € 5 Aufwendungen 500001 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.156.526 1.352.103,28 1.427.348 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0 0,00 0 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 800 0,00 500 543958 Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung) 6.000 6.000,00 7.000 533300 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen 533139 Sozialpädagogische Familienhilfe (bisher: A/533301) 217.000 228.106,00 225.000 533140 Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaften (bisher: A/533302) 175.000 203.575,25 165.000 533141 Förderung von Kindern in Familien -ambulante Familienhilfe- (bisher: A/533303) 645.000 602.143,90 600.000 533142 Aufwendungen für die intensive sozialpädadogische Einzelbetreuung (bisher: A/533304) 38.000 246.784,32 902.000 533143 Hilfe f. Minderjährige in Vollzeitpflege -Pflegefamilien/Erziehungsstellen- (bisher: A/533305) 1.190.000 1.421.423,45 1.516.000 533144 Hilfe für Minderjährige in Teilzeitpflege (bisher: A/533306) 0 0,00 0 533145 Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege (bisher: A/533307) 0 0,00 0 533146 Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII (bisher: A/533316) 40.000 87.193,30 50.000 533400 Leistungen der Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen 533203 Hilfe für Minderjährige in Tagesgruppen (bisher: A/533401) 143.000 85.840,00 100.000 533204 Hilfe für Minderjährige in Heimpflege (bisher: A/533402) 1.896.000 3.387.840,43 3.430.000 533205 Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege (bisher: A/533403) 0 0,00 0 533500 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe 531855 Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/Schule" (bisher: A/531718) 33.500 33.500,00 33.800 531856 Aufwendungen für Bundesinitiative Frühe Hilfen (bisher: A/533507) 20.000 18.656,00 20.000 533137 Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen (bisher: A/543961) 10.000 5.000,00 6.000 533147 Allg. Förderung der Erziehung in Pflegefamilien/Erziehungsstellen (bisher: A/533502) 22.000 16.000,00 22.000 533160 Aufwendungen für Produktionsschulen 0 3.000,00 4.200 533206 Vorl. Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen/Inobhubnahme (bisher: A/533503) 192.000 211.786,34 250.000 533207 Zuschüsse für Familienbildungsstätten -SGB VIII- (bisher: A/533504) 8.400 8.334,00 8.400 533208 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (bisher: A/533506) 228.000 111.987,60 230.000 533501 Allg. Förderung der Erziehung in Familie - Gruppenarbeit - 0 0,00 30 544005 Sachkosten Amtspfleg-, Vormundschaften 0 0,00 0 544006 Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß § 79a SGB VIII (bisher: A/533509) 8.000 4.000,00 5.000 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung 4.930 4.594,02 4.900 573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 0 6.034.156 606,00 8.038.473,89 0 9.007.178 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 53.217 53.217,00 52.663 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 937 937,00 11.124 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 59.163 59.163,00 62.341 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 15.462 15.462,00 12.939 581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kommunikationstechnik) 12.878 12.878,00 13.557 581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Poststelle) 10.807 10.807,00 10.274 581400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Druckerei) 13.644 13.644,00 12.235 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fuhrpark/Garage) 5.349 5.349,00 6.467 581600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement) 48.487 48.487,00 45.913 219.944 219.944,00 227.513 Saldo (Zuschussbedarf) -5.451.656 -5.929.921,62 -6.154.678
Haushaltssatzung 2017 Band I Hausha
A/004
A/006 Inhaltsverzeichnis Seite Band
A/008 Der Gesamtbetrag der Verpflic
A/010 § 7 Bei der Leistung über-
A/012 Wohnbevölkerung des Regierun
B/002 OE Seite Produkt/ Sachkonto B
B/004 Dezernat I OE Seite Produkt/
B/006 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/008 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/010 Dezernat III OE Seite Produkt
B/012 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/014 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/016 Dezernat V OE Seite Produkt/
B/018 Dezernat VI OE Seite Produkt/
B/020 Allgemeine Deckungsmittel OE
B/022 OE Seite Produkt/ Sachkonto B
B/024 Dezernat I OE Seite Produkt/
B/026 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/028 Dezernat III OE Seite Produkt
B/030 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/032 Dezernat V OE Seite Produkt/
B/034 Dezernat VI OE Seite Produkt/
B/036 Allgemeine Deckungsmittel OE
C/098 4.62 Gewinnausschüttung EWV
C/100 4.66 Anteil am Bilanzgewinn d
D/002 Öffentlich-rechtliche Verein
D/004 Synergieeffekte StädteRegion
D/006 Synergieeffekte StädteRegion
D/008 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/014 Synergieeffekte StädteRegion
D/016 Synergieeffekte StädteRegion
D/018 Synergieeffekte StädteRegion
D/020 Synergieeffekte StädteRegion
D/022 Synergieeffekte StädteRegion
D/024 Synergieeffekte StädteRegion
D/026 Synergieeffekte StädteRegion
D/028 .
S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
STELLENÜBERSICHT 2017 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Laufbahngruppe II - 1. Einstiegsamt
STELLENÜBERSICHT 2017 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung EG
S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b
E/020
E/022 .
E/024 .
E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
Laden...
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