C/052 Kosten des Jugendamtes der StädteRegion Aachen gem. § 56 (5) KrO NRW Produkt/ Sachkonto Bezeichnung Haushalts- Summe/ Prognose Summe/ Haushalts- Summe/ Teilprodukt ansatz Saldo III. Bud.Ber. Saldo ansatz Saldo 2016 2016 2017 € € € € € € 951310 Eingliederungshilfe (diff. RU) 4 Erträge 422102 Kostenersatz Eingliederungshilfe 85.500 85.500 94.000,00 94.000,00 90.000 90.000 5 Aufwendungen 500001 Personal- und Versorgungsaufwendungen 76.909 92.738,45 116.886 533149 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -LRS-/Dyskalkulie- Förderung- (bisher: A/533312) 33.000 45.699,11 45.000 533150 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (ambulante Maßnahmen- (bisher: A/533313) 122.000 176.407,25 180.000 533151 Übernahme von Schulkosten i.R.d. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/ Jugendliche (bisher: A/533314) 51.000 101.037,38 80.000 533152 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -Kosten für Schulbegleiter- (bisher: A/533317) 96.000 333.017,92 320.000 533209 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -stationäre Maßnahmen- (bisher: A/533404) 179.000 433.964,33 450.000 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 3.000 560.909 2.000,00 1.184.864,44 3.000 1.194.886 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.418 3.418,00 3.382 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 60 60,00 712 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.799 3.799,00 4.003 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0 0,00 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 993 993,00 831 581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kommunikationstechnik) 827 827,00 871 581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Poststelle) 694 694,00 660 581400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Druckerei) 877 877,00 786 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fuhrpark/Garage) 343 343,00 415 581600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement) 3.114 3.114,00 2.949 14.125 14.125,00 14.609 Saldo (Zuschussbedarf) -475.409 -1.090.864,44 -1.104.886
C/053 Kosten des Jugendamtes der StädteRegion Aachen gem. § 56 (5) KrO NRW Produkt/ Sachkonto Bezeichnung Haushalts- Summe/ Prognose Summe/ Haushalts- Summe/ Teilprodukt ansatz Saldo III. Bud.Ber. Saldo ansatz Saldo 2016 2016 2017 € € € € € € 951320 Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften (diff. RU) 4 Erträge 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 0,00 0,00 0 0 5 Aufwendungen 500001 Personal- und Versorgungsaufwendungen 274.654 317.109,73 336.015 543154 Gebühren, Auslagen 300 150,00 150 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 300 150,00 300 544005 Sachkosten Amtspfleg-, Vormundschaften0 2.400 1.800,00 2.400 544015 Zuschüsse für freie Träger zur Betreuung von Amtsvormundschaften 12.000 0,00 0 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen 1.320 1.650,00 1.650 571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 290.974 0,00 320.859,73 0 340.515 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ADV) 10.435 10.435,00 10.326 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 184 184,00 2.184 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 11.598 11.598,00 12.221 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0 0,00 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.031 3.031,00 2.536 581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kommunikationstechnik) 2.525 2.525,00 2.658 581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Poststelle) 2.119 2.119,00 2.015 581400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Druckerei) 2.674 2.674,00 2.398 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fuhrpark/Garage) 1.048 1.048,00 1.267 581600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement) 9.506 9.506,00 9.001 43.120 43.120,00 44.606 Saldo (Zuschussbedarf) -290.974 -320.859,73 -340.515
Haushaltssatzung 2017 Band I Hausha
A/004
A/006 Inhaltsverzeichnis Seite Band
A/008 Der Gesamtbetrag der Verpflic
A/010 § 7 Bei der Leistung über-
A/012 Wohnbevölkerung des Regierun
B/002 OE Seite Produkt/ Sachkonto B
B/004 Dezernat I OE Seite Produkt/
B/006 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/008 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/010 Dezernat III OE Seite Produkt
B/012 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/014 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/016 Dezernat V OE Seite Produkt/
B/018 Dezernat VI OE Seite Produkt/
B/020 Allgemeine Deckungsmittel OE
B/022 OE Seite Produkt/ Sachkonto B
B/024 Dezernat I OE Seite Produkt/
B/026 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/028 Dezernat III OE Seite Produkt
B/030 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/032 Dezernat V OE Seite Produkt/
B/034 Dezernat VI OE Seite Produkt/
B/036 Allgemeine Deckungsmittel OE
B/038 2017 Aufgrund der vorstehende
C/100 4.66 Anteil am Bilanzgewinn d
D/002 Öffentlich-rechtliche Verein
D/004 Synergieeffekte StädteRegion
D/006 Synergieeffekte StädteRegion
D/008 Synergieeffekte StädteRegion
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S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
STELLENÜBERSICHT 2017 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Laufbahngruppe II - 1. Einstiegsamt
STELLENÜBERSICHT 2017 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung EG
S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b
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E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
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