C/054 Kosten des Jugendamtes der StädteRegion Aachen gem. § 56 (5) KrO NRW Produkt/ Sachkonto Bezeichnung Haushalts- Summe/ Prognose Summe/ Haushalts- Summe/ Teilprodukt ansatz Saldo III. Bud.Ber. Saldo ansatz Saldo 2016 2016 2017 € € € € € € 951330 Hilfe für junge Volljährige (diff. RU) 4 Erträge 421101 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung 70.000 45.800,00 55.000 422102 Kostenersatz Eingliederungshilfe 8.500 78.500 110.000,00 155.800,00 110.000 165.000 5 Aufwendungen 500001 Personal- und Versorgungsaufwendungen 83.687 93.346,74 79.678 533145 Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege (bisher: A/533307) 44.000 55.738,83 60.000 533153 Hilfe für junge Volljährige - Erziehungsbeistand 36.000 73.873,30 75.000 533154 Hilfe für junge Volljährige - INSPE 25.000 24.585,45 25.000 533155 Hilfe für junge Volljährige - Tagesgruppe 41.000 0,00 10.000 533156 Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII (ambulant) 183.000 83.012,16 60.000 533205 Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege (bisher: A/533403) 132.000 219.477,60 270.000 533210 Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII (stationär) 238.000 782.687 316.305,35 866.339,43 370.000 949.678 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ADV) 3.924 3.924,00 3.883 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 69 69,00 819 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.362 4.362,00 4.596 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0 0,00 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.140 1.140,00 954 581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kommunikationstechnik) 949 949,00 999 581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Poststelle) 797 797,00 758 581400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Druckerei) 1.006 1.006,00 902 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fuhrpark/Garage) 394 394,00 476 581600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement) 3.575 3.575,00 3.385 16.216 16.216,00 16.772 Saldo (Zuschussbedarf) -704.187 -710.539,43 -784.678
C/055 Kosten des Jugendamtes der StädteRegion Aachen gem. § 56 (5) KrO NRW Produkt/ Sachkonto Bezeichnung Haushalts- Summe/ Prognose Summe/ Haushalts- Teilprodukt ansatz Saldo III. Bud.Ber. Saldo ansatz 2016 2016 2017 € € € € € 06.03.01 Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU) 4 Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 8.323.664 9.611.000,00 9.912.000 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände 235.000 272.000,00 270.000 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 21.600 4.997,00 10.000 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen 86.214 105.569,20 220.946 421102 Kostenbeiträge (Tagespflege) 35.000 70.000,00 60.000 432110 Elternbeiträge 1.350.000 1.730.000,00 1.700.000 432120 Entgelt für Mittagessen in Kindergärten 0 -36,00 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 63.922 61.221,60 60.000 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 1.000 3.994,55 1.500 446902 Entgelt für Mittagessen 252.500 252.500,00 280.000 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 20.000 8.000,00 0 448401 Personalkostenerstattungen 105.000 10.000,00 10.000 448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetzl. Sozialversicherungen 150.000 140.000,00 105.000 448404 Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetzl. Sozialversicherungen priv. rechtlich 0 2.000,00 3.000 448405 Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetzl. Sozialversicherungen öffentl.. rechtlich 0 30.000,00 25.000 448600 Erstattungen von sonst. Öffentlichen Sonderrechnungen 10 0,00 0 448803 Erstattung von Seminargebühren durch Dritte 10 2.280,00 1.500 456500 Versicherungsleistungen 500 0,00 500 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0 49.906,14 458301 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen 10 11.228,62 10 471100 Aktivierte Eigenleistungen 0 0,00 500 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung 0 10.644.430 5.068,00 12.369.729,11 2.500 5 Aufwendungen 500001 Personal- und Versorgungsaufwendungen 9.893.566 10.649.236,42 11.876.913 501900 Honorare für therapeutische Leistungen 27.400 0,00 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 300.000 300.000,00 400.000 524110 Heizungskosten 116.000 116.000,00 120.000 524120 Reinigungskosten 303.000 286.000,00 330.000 524130 Strom- und Gaskosten 58.000 75.000,00 65.000 524131 Wasserkosten 9.000 14.000,00 10.000 524140 Grundbesitzabgaben (ausser Grundsteuer) 52.000 52.000,00 60.000 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 2.500 2.500,00 2.500 525120 Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren 1.500 1.500,00 1.500 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 10.000 10.000,00 5.000 527140 Verpflegungskosten 252.500 252.500,00 280.000 527160 Pädagogischer Sachbedarf 77.140 77.140,00 77.140 529170 Beförderungskosten -Kindertageseinrichtungen- (bisher: A/527170) 15.000 54,62 10 Übertrag: 11.117.606 11.835.931,04 0,00 13.228.063
Haushaltssatzung 2017 Band I Hausha
A/004
A/006 Inhaltsverzeichnis Seite Band
A/008 Der Gesamtbetrag der Verpflic
A/010 § 7 Bei der Leistung über-
A/012 Wohnbevölkerung des Regierun
B/002 OE Seite Produkt/ Sachkonto B
B/004 Dezernat I OE Seite Produkt/
B/006 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/008 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/010 Dezernat III OE Seite Produkt
B/012 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/014 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/016 Dezernat V OE Seite Produkt/
B/018 Dezernat VI OE Seite Produkt/
B/020 Allgemeine Deckungsmittel OE
B/022 OE Seite Produkt/ Sachkonto B
B/024 Dezernat I OE Seite Produkt/
B/026 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/028 Dezernat III OE Seite Produkt
B/030 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/032 Dezernat V OE Seite Produkt/
B/034 Dezernat VI OE Seite Produkt/
B/036 Allgemeine Deckungsmittel OE
B/038 2017 Aufgrund der vorstehende
C/002 .
D/002 Öffentlich-rechtliche Verein
D/004 Synergieeffekte StädteRegion
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D/008 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
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D/028 .
S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
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STELLENÜBERSICHT 2017 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Laufbahngruppe II - 1. Einstiegsamt
STELLENÜBERSICHT 2017 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung EG
S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b
E/020
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E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
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