C/068
C/069 4.4 Personal- und Versorgungsaufwendungen Der Gesamtergebnishaushalt 2017 weist die Personal- und Versorgungsaufwendungen wie folgt aus: Personal- und Versorgungsaufwendungen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz € € € € € € € € Ziff. 11 Personalaufwendungen -85.292.916 -85.593.597 -88.340.657 -84.378.372 -96.848.533 -98.414.593 -99.347.969 -100.197.068 Ziff. 12 Versorgungsaufwendungen -1.203.218 -9.313.390 -7.794.618 -10.255.372 -8.437.539 -8.436.989 -8.521.363 -8.606.579 -86.496.135 -94.906.986 -96.135.276 -94.633.744 -105.286.072 -106.851.582 -107.869.332 -108.803.647 Steigerung in € -8.410.852 -1.228.290 1.501.532 -10.652.328 -1.565.510 -1.017.750 -934.315 Steigerung in % 9,72% 1,29% -1,56% 11,26% 1,49% 0,95% 0,87% Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im städteregionalen Haushalt 2017 sind wie folgt dargestellt: Dezentral in den Produkten veranschlagte Dienstbezüge Beamte, Gehälter der Tariflich Beschäftigten einschl. Beiträge zu Versorgungskassen, zur Sozialversicherung sowie Beihilfen für Aktive und Versorgungsempfänger (s. Seite C/072 ff des Vorberichts) -81.883.281 -85.212.853 -86.739.866 -94.644.472 -96.101.171 -97.009.762 -97.964.857 Dezentral in den Produkten veranschlagte Gehälter für sonstige Beschäftigte • Gehälter für sonstige Beschäftigte (z.B. BUFDIS) -897.584 -885.982 -921.300 -1.081.100 -1.094.306 -1.106.905 -988.598 • Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister -10.416 -10.416 -16.000 -10.500 -10.605 -10.711 -10.818 -908.000 -896.398 -937.300 -1.091.600 -1.104.911 -1.117.616 -999.416 Dezentral in den Produkten veranschlagte Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit -324.923 559.800 0 -38.000 -38.380 -38.764 -39.152 Zentral im Produkt 16.02.01 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagten Zuführungen zu • Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (SK A/505100) -5.317.795 -5.020.607 -2.638.408 -4.860.000 -4.908.600 -4.957.686 -5.007.263 • Zuführungen zu sonst. Rückstellungen § 107b (SK A/505200) -215.794 -190.869 0 -202.000 -204.020 -206.060 -208.121 • Beihilferückstellungen für Beschäftigte (SK A/506100) -1.297.450 -2.114.217 -712.602 -1.722.000 -1.739.220 -1.756.612 -1.774.178 • Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (SK A/507100) -452.582 28.566 0 -160.000 -161.600 -163.216 -164.848 • Rückstellungen für geleistete Überstunden (SK A/507200) -354.965 -77.447 0 -24.000 -24.240 -24.482 -24.727 • Rückstellungen "Jubiläumzuwendungen (SK A/507600) -42.492 -29.079 0 -230.000 -232.300 -234.623 -236.969 • Rückstellungen "Leistungsorientierte Bezahlung" (SK A/507700) -1.055.910 -1.118.719 0 -1.153.000 -1.164.530 -1.176.175 -1.187.937 • Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (SK A/515100) -1.514.066 -98.169 -2.819.808 -560.000 -565.600 -571.256 -576.969 • Zuführungen zu sonst. Rückstellungen § 107b (SK A/505 ) -112.663 -126.351 0 -87.000 -87.870 -88.749 -89.636 • Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (SK A/516100) -1.427.064 -719.334 -785.760 -514.000 -519.140 -524.331 -529.574 -11.790.781 -9.466.226 -6.956.578 -9.512.000 -9.607.120 -9.703.190 -9.800.222
Haushaltssatzung 2017 Band I Hausha
A/004
A/006 Inhaltsverzeichnis Seite Band
A/008 Der Gesamtbetrag der Verpflic
A/010 § 7 Bei der Leistung über-
A/012 Wohnbevölkerung des Regierun
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B/006 Dezernat II OE Seite Produkt/
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B/012 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/014 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/016 Dezernat V OE Seite Produkt/
B/018 Dezernat VI OE Seite Produkt/
B/020 Allgemeine Deckungsmittel OE
B/022 OE Seite Produkt/ Sachkonto B
B/024 Dezernat I OE Seite Produkt/
B/026 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/028 Dezernat III OE Seite Produkt
B/030 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/032 Dezernat V OE Seite Produkt/
B/034 Dezernat VI OE Seite Produkt/
B/036 Allgemeine Deckungsmittel OE
B/038 2017 Aufgrund der vorstehende
C/002 .
C/004 Vorbericht zum Haushaltsplan
C/006 1.2 Haushaltsjahr 2016 Der St
C/008 1.3 Haushaltsjahr 2017 Der Er
C/010 Schlüsselzuweisungen (GFG 20
C/012 Die stufenweise Beteiligung d
C/014 1.5 Voraussichtliche Entwickl
C/016 Anforderung Vergleichbarkeit
C/018 1.642 Eigenkapitalquote I Die
D/018 Synergieeffekte StädteRegion
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S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
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STELLENÜBERSICHT 2017 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Laufbahngruppe II - 1. Einstiegsamt
STELLENÜBERSICHT 2017 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung EG
S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b
E/020
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E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
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