C/070 Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 22.10.2015 dem von der Verwaltung vorgelegten Personalbewirtschaftungskonzept grundsätzlich für die Jahre 2015 - 2020 zugestimmt (SV-Nrn: 2015/0283 und 0283-E1). Als Grundlage des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 dienten die im Haushalt 2015 dezentral in den Produkten veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 60.140.742 € (= Nettoaufwand ohne Jobcenter und Tageseinrichtungen für Kinder). Basis der Ausgangswerte der Dezernatsbudgets ist eine zwischen dem jeweiligen Amt, dem jeweiligen Dezernatscontroller, A 10 und A 20 einvernehmlich erstellte Personalliste, die von allen vier Beteiligten unterschrieben wurde. Das zentrale Controlling hat auf dieser Grundlage die Personal-/Versorgungsaufwendungen für die einzelnen Dezernatsbudgets berechnet. Im Nachfolgenden wird die Entwicklung bezogen auf den Gesamthaushalt kurz dargestellt: Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand 31.01.2017) SV-Nr.: OE Personalmaßnahme Maßnahme dauerhaft Bemerkungen Betrag oder befristet bis € 2015/0283 Personabewirtschaftungskonzept 2015 - 2020 (Stand zum 01.01.2015 = Ausgangswert) 60.140.742 2015/0053 A 41 Einrichtung einer Koordinierungs- und Beratungsstelle für schulische befristet vgl. Bemerkungen zu SV-Nr.: 2016/0235 Inklusionshilfe (KOBSI) bis I I 130.000 2015/0243 A 51 Schulsozialarbeit im Jugendamtsbereich d. StädteRegion Aachen; befristet Fortführung bis zum 31.12.2017 bis 31.12.2017 92.400 2015/0317 A 40 Schulsozialarbeit für die Internationalen Förderklassen an Berufskollegs Maßnahme in SV-Nr.: (mit in SV-Nr.: 2015/0353) 2015/0353 aufgenommen 0 2015/0339 A 51 Personalbemessung f. d. Aufgabenwahrn. Im Allg. Sozialen Dienst dauerhaft (ASD)/in der Eingliederungshilfe (EGH) 115.000 2015/0353 Personeller und sächlicher Mehrbedarf in der Verwaltung der StädteRegion Aachen durch das aktuelle Flüchtlingsthema A 33 Personalmehrbedarf im A 33 320.000 A 40 Personalmehrbedarf im A 40 nicht umgesetzt 548.700 A 51 Personalmehrbedarf im A 51 146.500 A 53 Personalmehrbedarf im A 53 412.800 - davon nicht umgesetzt Bedarf bei A 40 -548.700 2015/0440 A 51 Tarifverhandlungen zum Sozial- und Erziehungsdienst; Ergebnis und dauerhaft Auswirkungen 44.600 2015/0443 A 51 Flüchtlingssituation im Jugendamtsbereich der StädteRegion Aachen 95.000 2015/0447 A 32 Information über Aufwendungen im Zusammenhang mit der Flüchtlingshilfe in Notunterkünften der StädteRegion Aachen (Stabsstelle befristet bis 31.12.2017 "Flüchtlinge") 300.000 - davon nicht umgesetzt 2 von 4 Stellen wurden nichtbenötigt -168.500 dauerhaft 95.000 2015/0467 A 32 Personeller Mehrbedarf im Bereich Rettungsdienst der StädteRegion Aachen Stand zum 31.12.2015 61.723.542 zzgl. 2 % Steigerung für 2016 gem. Orientierungsdaten 1.234.471 Stand zum 01.01.2016 62.958.013
C/071 Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand 31.01.2017) SV-Nr.: OE Personalmaßnahme Maßnahme dauerhaft Bemerkungen Betrag oder befristet bis € 2016/0001 A 85 INTERREG V-Projekt "EarlyTech"; Projektantrag zur Förderung des befristet Technologietransfers u. zur Fachkräftesicherung in der EMR bis I I 28.759 2016/0025 A 85 Koordination Breitbandversorgung in der StädteRegion Aachen befristet bis I I 16.596 2016/0100 Personalbewirtschaftungskonzept 2015 - 2020; Zustimmung zu erheblichen überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen A 10 - Erhöhung der Anzahl der Ausbildungsplätze ab 2016 dauerhaft 140.833 A 33 - Mehrbedarf aufgrund der Flüchtlingsthematik in den Sachgebieten "Visangelegenheiten" und "Aufenthaltsbeende Maßnahmen" (A 33) 74.150 A 46 - Ausweitung der personellen Ressourcen im A 46 für das Themenfeld "Flüchtlingsarbeit" (Ehrenamt) befristet bis 31.12.2017 75.000 A 46 - Stundenerhöhung für Vor- und Nachbereitung der "Seiteneinsteigerberatung" ( A46) 22.000 A 57 - Nachbesetzung einer Landesbediensteten Stelle mit eigenem Personal im A 57 dauerhaft 51.558 Dez. III - persönliche Referentin Dez. III dauerhaft 37.700 2016/0144 A 70 Vorübergehende personelle Verstärkung der Unteren Immissionsschutzbehörde, AG befristet 70.2 bis 28.02.2018 65.000 2016/0170 A 43 Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte; Förderrichtlinie befristet des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 2016/0182 A 58 Landesinitiative "NRW hält zusammen – für ein Leben ohne Armut und Ausgrenzung"; Projektantrag zum Aufbau eines sozialraumbezogenen, städteregionalen Berichtswesens bis 30.11.2018 189.591 befristet bis 30.09.2017 9.360 2016/0195 P-Rat Stelleneinrichtung n.d. Landespersonalvertretungsgesetz NRW dauerhaft 64.500 2016/0204 A 32 Personeller Mehrbedarf im Bereich Brandschutz der StädteRegion Aachen dauerhaft 65.000 2016/0235 A 41 Koordinierungs- und Beratungsstelle für schulische Inklusions-hilfe (KOBSI). Zwischenbericht und Entwicklungsvorschlag befristet bis I I Die Personalaufwendungen sind aufgrund unterschiedlicher Anzahl von Mitarbeitern/innen jährlich unterschiedlich. Einzelheiten wurden in der SV-Nr.: 2016/0235 dargestellt 126.000 2016/0256 A 50 Gesetzliche Änderungen im Bereich des Amtes für soziale Angelegenheiten dauerhaft 66.000 2016/0267 A 61 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetztes befristet bis 31.12.2021 70.000 2016/0345 A 46 NRWeltoffen: Lokale Handlungskonzepte gegen Rechtsextremismus und Rassismus befristet bis 31.12.2018 51.389 2016/0365 A 43 Kulturelle Bildung in der StädteRegion Aachen (KuBis); Fortführung ab 2017 befristet bis zur Genehm. HH 2017 31.082 2016/0367 A 39 Einführung von Pflichtgebühren für amtliche Kontrollen in der Lebensmittel- dauerhaft überwachung; Einrichtung einer zusätzlichen Sachbearbeiterstelle im A 39 46.100 2016/0381 A 51 Anschaffung eines Jugendmobils im Rahmen LEADER-Region Eifel (Anteil für 2017; befristet 2018: 23.244 €) bis 31.12.2021 23.244 2016/0385 A 36 Orga-Untersuchung A 36; Erste Umsetzung personeller Maßnahmen befristet bis 31.12.2018 200.000 2016/0400 A 85 LEADER-Region Eifel; Leitprojekt zur Stärkung des dörflichen Engagements befristet bis 31.12.2019 14.560 2016/0504 A 32 Notfallplanung Tihange - Antrag der CDU-Städteregionstagsfraktion und der GRÜNE- Städteregionstagsfraktion vom 08.11.2016 150.000 Stand zum 31.12.2016 64.576.435 zzgl. 2 % Steigerung für 2017 gem. Orientierungsdaten 1.291.529 Stand zum 01.01.2017 65.867.964 Anmerkung: mit Beschluss des SRT am 06.04.2017 über den Haushalt 2017 wurden weitere Personalmaßnahmen, z.B. 325.000 € (in 2017) für das Straßenverkehrsamt beschlossen, die in den vorstehenden Werten noch nicht enthalten sind
Haushaltssatzung 2017 Band I Hausha
A/004
A/006 Inhaltsverzeichnis Seite Band
A/008 Der Gesamtbetrag der Verpflic
A/010 § 7 Bei der Leistung über-
A/012 Wohnbevölkerung des Regierun
B/002 OE Seite Produkt/ Sachkonto B
B/004 Dezernat I OE Seite Produkt/
B/006 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/008 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/010 Dezernat III OE Seite Produkt
B/012 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/014 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/016 Dezernat V OE Seite Produkt/
B/018 Dezernat VI OE Seite Produkt/
B/020 Allgemeine Deckungsmittel OE
B/022 OE Seite Produkt/ Sachkonto B
B/024 Dezernat I OE Seite Produkt/
B/026 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/028 Dezernat III OE Seite Produkt
B/030 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/032 Dezernat V OE Seite Produkt/
B/034 Dezernat VI OE Seite Produkt/
B/036 Allgemeine Deckungsmittel OE
B/038 2017 Aufgrund der vorstehende
C/002 .
C/004 Vorbericht zum Haushaltsplan
C/006 1.2 Haushaltsjahr 2016 Der St
C/008 1.3 Haushaltsjahr 2017 Der Er
C/010 Schlüsselzuweisungen (GFG 20
C/012 Die stufenweise Beteiligung d
C/014 1.5 Voraussichtliche Entwickl
C/016 Anforderung Vergleichbarkeit
C/018 1.642 Eigenkapitalquote I Die
C/020 1.65 Kennzahlen zur Vermögen
D/020 Synergieeffekte StädteRegion
D/022 Synergieeffekte StädteRegion
D/024 Synergieeffekte StädteRegion
D/026 Synergieeffekte StädteRegion
D/028 .
S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
STELLENÜBERSICHT 2017 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Laufbahngruppe II - 1. Einstiegsamt
STELLENÜBERSICHT 2017 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung EG
S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b
E/020
E/022 .
E/024 .
E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
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