C/074 Dez. II Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte OE Produkt Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ansatz Ergebnisprognose 2016 Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (II. Budget- (III. Budget- ansatz ansatz ansatz ansatz (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- bericht) bericht) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) 2016 2017 2018 2019 2020 € € € € € € € € € € € € € Dezernat II Dez. II 01.03.03 Dezernent II für Bildung, Jugend, Ordnungswesen 183.401,21 204.365,80 147.990,47 167.807,68 217.914,93 243.083,92 236.621,00 216.000,86 198.267,75 250.373 252.877 255.406 257.960 183.401,21 204.365,80 147.990,47 167.807,68 217.914,93 243.083,92 236.621,00 216.000,86 198.267,75 250.373 252.877 255.406 257.960 A 32 02.03.01 932100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 91.182,42 91.965,13 115.629,69 117.411,11 143.337,66 155.680,94 157.658,00 133.410,15 126.169,97 151.755 153.273 154.806 156.354 932110 Sprengstoffrechtl. Angelegenheiten 24.772,93 25.763,98 17.354,46 17.773,31 17.561,29 20.270,61 16.265,00 21.976,90 21.983,28 22.824 23.052 23.283 23.516 932120 Aufgaben n.d. Gewerbeordnung (GewO) 29.953,14 61.268,39 48.596,82 70.159,07 51.344,05 53.576,10 35.026,00 63.375,80 63.506,97 64.195 64.837 65.485 66.140 02.03.02 Verkehrsordnungsüberwachung 1.031.389,60 1.019.264,76 995.843,81 989.829,16 1.024.203,95 1.106.685,19 1.119.626,00 1.107.510,33 1.042.251,24 1.103.305 1.114.338 1.125.481 1.136.736 02.03.03 Allg. Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten 238.909,69 253.686,73 249.762,84 243.350,45 247.001,41 276.506,72 301.681,00 295.720,40 295.692,02 286.968 289.838 292.736 295.663 02.03.04 Bekämpfung der Schwarzarbeit 115.284,55 96.148,26 99.582,68 100.823,93 110.171,86 111.437,76 107.793,00 105.189,88 101.118,48 106.155 107.217 108.289 109.372 02.04.01 Feuerschutz 310.087,66 310.628,61 322.547,39 347.927,44 397.857,37 403.235,39 415.628,00 421.504,55 424.641,50 496.507 501.472 506.487 511.552 02.05.01 Rettungsdienst 431.595,75 455.230,92 476.660,76 476.235,27 572.161,32 607.355,71 610.807,00 648.796,45 658.106,80 705.486 712.541 719.666 726.863 02.06.01 Katastrophenschutz 150.063,52 142.838,37 129.857,23 131.616,63 170.162,26 199.172,79 207.636,00 273.070,18 273.652,94 336.795 340.163 343.565 347.001 02.07.01 Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und K'Schutz 58.008,60 90.742,08 133.599,42 43.278,33 46.775,48 49.082,46 48.494,00 49.946,00 50.444,47 28.838 29.126 29.417 29.711 05.03.05 Aufwendungen für Flüchtlinge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.506,71 104.301,98 111.692 112.809 113.937 115.076 2.481.247,86 2.547.537,23 2.589.435,10 2.538.404,70 2.780.576,65 2.983.003,67 3.020.614,00 3.224.007,35 3.161.869,65 3.414.520 3.448.666 3.483.152 3.517.984 A 36 02.03.09 936100 Verwaltung 566.101,43 602.166,42 497.039,72 590.704,78 648.965,89 740.861,00 711.286,00 742.854,30 738.205,68 793.737 855.986 864.544 873.189 936200 Zulassungsstelle 1.672.777,38 1.653.164,09 1.639.085,31 1.617.110,80 1.637.228,52 1.809.060,77 1.884.174,00 1.879.930,42 1.858.336,14 1.972.016 2.015.014 2.035.161 2.055.514 936300 Führerscheinstelle 935.722,80 1.021.579,96 967.694,07 1.013.359,09 1.000.102,04 1.017.290,32 1.101.209,00 1.041.432,24 1.035.014,23 1.275.318 1.357.898 1.371.478 1.385.193 936400 Ausnahmegenehmigungen 231.148,10 208.893,15 184.670,48 250.155,61 286.482,93 236.352,33 271.809,00 169.492,61 164.314,17 347.854 428.919 433.207 437.539 3.405.749,71 3.485.803,62 3.288.489,58 3.471.330,28 3.572.779,38 3.803.564,42 3.968.478,00 3.833.709,57 3.795.870,22 4.388.925 4.657.817 4.704.390 4.751.435 A 40 03.01.01 940100 Roda-Schule in Herzogenrath 267.336,36 264.628,67 286.206,22 330.735,07 352.266,85 318.342,47 275.926,00 329.397,42 333.429,73 337.756 341.134 344.545 347.990 940110 Regenbogen-Schule in Stolberg 225.421,25 187.266,61 216.529,25 235.689,16 189.455,11 184.905,25 181.943,00 190.176,06 187.156,50 188.514 190.399 192.303 194.226 940120 Kleebachschule in Aachen 220.395,51 235.491,96 237.082,63 257.375,51 253.536,46 248.750,64 250.333,00 259.193,74 259.244,85 263.568 266.204 268.866 271.555 03.01.02 940200 Erich-Kästner-Schule in Eschweiler 53.869,81 58.583,30 63.902,87 65.377,30 68.944,60 66.266,55 77.769,00 59.791,84 59.992,76 60.178 60.780 61.388 62.002 940210 Martinus-Schule in Baesweiler 81.003,18 63.168,44 73.730,27 75.245,64 78.035,24 75.403,67 69.069,00 73.319,22 73.132,58 73.689 74.426 75.170 75.922 940220 Lindenschule in Aachen 61.478,39 61.161,65 61.880,84 64.382,26 68.538,97 69.088,38 50.446,00 70.073,17 69.467,34 69.258 69.951 70.651 71.358 03.01.03 940300 Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler 138.222,32 143.883,02 85.172,44 88.820,49 89.965,39 70.965,17 83.256,00 80.819,24 81.251,97 82.487 83.312 84.145 84.986 03.01.04 940600 Janusz-Korczak-Schule in Aachen 108.121,31 110.523,81 105.258,75 118.107,65 111.619,68 74.946,15 78.841,00 69.241,35 76.638,53 68.926 69.615 70.311 71.014 03.02.01 940700 BK in Alsdorf 167.724,26 154.800,88 180.655,26 134.035,91 127.142,46 175.752,06 188.434,00 180.640,60 183.270,65 177.870 179.649 181.445 183.259 940710 BK in Herzogenrath 165.565,46 168.480,67 149.973,06 151.976,52 157.495,37 159.376,58 162.750,00 174.450,34 171.998,70 164.049 165.689 167.346 169.019 940720 BK in Eschweiler 191.403,08 191.053,22 185.010,16 195.620,46 209.294,06 195.946,67 159.578,00 198.855,84 198.218,12 197.550 199.526 201.521 203.536 940730 BK Simmerath/Stolberg; Geb. S'rath 197.821,24 190.323,91 162.979,93 161.874,32 162.464,60 130.827,83 122.461,00 133.245,64 133.806,58 137.256 138.629 140.015 141.415 940740 BK Simmerath/Stolberg; Geb. Stolberg 139.402,23 128.724,44 141.665,34 159.240,99 177.032,47 182.399,05 180.156,00 183.462,87 160.418,10 184.800 186.648 188.514 190.399 940750 Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen 200.865,18 199.660,61 201.422,24 213.159,32 218.007,07 221.165,63 225.671,00 233.908,15 225.663,96 224.223 226.465 228.730 231.017 940760 Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen 207.752,91 214.831,38 229.920,32 234.130,89 179.070,45 236.000,50 275.428,00 242.479,01 222.863,22 243.055 245.486 247.941 250.420 940770 BK für Gestaltung/Technik in Aachen 272.356,51 257.504,76 240.236,37 264.894,37 263.584,11 267.085,73 247.639,00 264.774,14 256.888,95 282.334 285.157 288.009 290.889 940780 Paul-Julius-Reuter-Schule in Aachen 190.288,10 191.203,88 161.405,64 183.089,07 190.982,29 154.119,60 158.695,00 164.324,41 164.644,89 165.742 167.399 169.073 170.764 940790 BK für Wirtschaft/Verwaltung in Aachen 153.910,17 145.205,52 156.975,24 171.925,75 176.941,66 163.577,02 179.167,00 178.596,87 178.879,34 182.939 184.768 186.616 188.482 03.03.01 940800 Abendrealschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.004,68 33.540,00 39.690,53 39.672,91 35.537 35.892 36.251 36.614 A 40 03.05.01 940900 Abendgymnasium 25.963,55 26.544,79 26.368,79 29.207,61 30.328,40 25.936,92 30.674,00 22.683,51 22.449,65 47.500 82.976 83.806 84.645 03.04.01 940400 Allgemeine Schulverwaltung 676.716,14 641.387,24 655.411,44 641.223,58 676.783,18 611.539,53 769.925,00 647.225,26 647.458,60 656.295 662.858 669.487 676.182 940410 Medienverbund 20.482,47 13,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 940420 Schullandheim Paustenbach 59.601,78 60.792,52 62.361,78 63.814,99 63.848,02 74.392,15 73.550,00 65.197,12 63.799,07 51.982 52.502 53.027 53.557 06.00.04 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion 0,00 0,00 126.865,51 149.151,19 155.632,95 169.463,05 157.349,00 175.018,82 171.960,24 229.444 296.738 299.705 302.703 3.825.701,21 3.695.235,27 3.811.014,35 3.989.078,05 4.000.969,39 3.911.255,28 4.032.600,00 4.036.565,15 3.982.307,24 4.124.952 4.266.203 4.308.865 4.351.954
Dez. II (2) C/075 Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte OE Produkt Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ansatz Ergebnisprognose 2016 Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (II. Budget- (III. Budget- ansatz ansatz ansatz ansatz (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- bericht) bericht) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) 2016 2017 2018 2019 2020 € € € € € € € € € € € € € A 53 07.01.01 Gesundheitsförderung, Prävention und Gesundheitshilfen 5.008.217,84 4.997.264,35 5.056.351,13 5.192.853,30 5.356.094,41 5.478.147,20 5.750.605,00 5.927.419,39 5.721.365,57 6.277.464 6.365.239 6.428.891 6.493.180 5.008.217,84 4.997.264,35 5.056.351,13 5.192.853,30 5.356.094,41 5.478.147,20 5.750.605,00 5.927.419,39 5.721.365,57 6.277.464 6.365.239 6.428.891 6.493.180 Summe Dezernat II 14.904.317,83 14.930.206,27 14.893.280,63 15.359.474,01 15.928.334,76 16.419.054,49 17.008.918,00 17.237.702,32 16.859.680,43 18.456.234 18.990.802 19.180.704 19.372.513 zur Kontrolle 14.904.317,83 14.930.206,27 14.893.280,63 15.359.474,01 15.928.334,76 16.419.054,49 17.008.918,00 17.237.702,32 16.859.680,43 18.456.234 Differenz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Steigerung gegenüber Vorjahr in € -25.888,44 36.925,64 -466.193,38 -568.860,75 -490.719,73 -589.863,51 Steigerung gegenüber Vorjahr in % -0,17% 0,25% -3,13% -3,70% -3,08% -3,59% Steigerung 2016 zu 2010 in € Steigerung 2016 zu 2010 in % -2.104.600 -14,12%
Haushaltssatzung 2017 Band I Hausha
A/004
A/006 Inhaltsverzeichnis Seite Band
A/008 Der Gesamtbetrag der Verpflic
A/010 § 7 Bei der Leistung über-
A/012 Wohnbevölkerung des Regierun
B/002 OE Seite Produkt/ Sachkonto B
B/004 Dezernat I OE Seite Produkt/
B/006 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/008 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/010 Dezernat III OE Seite Produkt
B/012 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/014 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/016 Dezernat V OE Seite Produkt/
B/018 Dezernat VI OE Seite Produkt/
B/020 Allgemeine Deckungsmittel OE
B/022 OE Seite Produkt/ Sachkonto B
B/024 Dezernat I OE Seite Produkt/
B/026 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/028 Dezernat III OE Seite Produkt
B/030 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/032 Dezernat V OE Seite Produkt/
B/034 Dezernat VI OE Seite Produkt/
B/036 Allgemeine Deckungsmittel OE
B/038 2017 Aufgrund der vorstehende
C/002 .
C/004 Vorbericht zum Haushaltsplan
C/006 1.2 Haushaltsjahr 2016 Der St
C/008 1.3 Haushaltsjahr 2017 Der Er
C/010 Schlüsselzuweisungen (GFG 20
C/012 Die stufenweise Beteiligung d
C/014 1.5 Voraussichtliche Entwickl
C/016 Anforderung Vergleichbarkeit
C/018 1.642 Eigenkapitalquote I Die
C/020 1.65 Kennzahlen zur Vermögen
C/022 1.66 Kennzahlen zur Finanzlag
C/024 1.665 Zinslastquote Die Kennz
D/024 Synergieeffekte StädteRegion
D/026 Synergieeffekte StädteRegion
D/028 .
S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
STELLENÜBERSICHT 2017 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Laufbahngruppe II - 1. Einstiegsamt
Organisationseinheit Bezeichnung EG
S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b
E/020
E/022 .
E/024 .
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E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
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E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
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