C/076 Dez. III Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte OE Produkt Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ansatz Ergebnisprognose 2014 Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (II. Budget- (III. Budget- ansatz ansatz ansatz ansatz (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- bericht) bericht) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) 2016 2017 2018 2019 2020 € € € € € € € € € € € € € Dezernat III Dez. III 01.03.04 Dezernent III für Soziales, Gesundheit, Altenarbeit, Elterngeld, Schwerbehindertenrecht und Ausländerwesen 174.203,03 191.828,43 217.832,45 222.659,63 128.377,02 105.779,43 173.927,00 208.462,95 208.319,15 225.946 228.205 230.487 232.792 174.203,03 191.828,43 217.832,45 222.659,63 128.377,02 105.779,43 173.927,00 208.462,95 208.319,15 225.946 228.205 230.487 232.792 S 46 06.08.01 Stärkung des Miteinanders aller EW der StR AC in den Handlungsfeldern Weiterbildung/Arbeit, Wohnen/Soziales und Gesundheit/Sport 166.094,36 167.508,01 71.610,06 75.632,78 91.626,43 371.885,40 353.020,00 421.098,76 404.682,74 591.209 597.121 550.670 556.177 06.08.02 Stärkung des Miteinanders aller EW der StR AC in den Handlungsfeldern Sprache/ Bildung, Kultur/Religion und Sicherheit 156.947,36 124.631,14 168.015,97 196.455,05 241.138,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 323.041,72 292.139,15 239.626,03 272.087,83 332.765,13 371.885,40 353.020,00 421.098,76 404.682,74 591.209 597.121 550.670 556.177 A 33 02.03.05 933200 Ausländeraufsicht 2.561.854,17 2.807.137,71 2.904.728,78 3.122.136,67 3.146.078,95 3.388.760,77 3.219.197,00 3.742.641,43 3.772.844,53 3.900.086 3.939.087 3.978.478 4.018.263 933210 Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen, Standesamtsaufsicht 454.305,01 559.325,76 683.634,05 792.782,12 653.597,43 653.561,40 629.425,00 650.205,54 650.753,78 646.771 653.239 659.771 666.369 3.016.159,18 3.366.463,47 3.588.362,83 3.914.918,79 3.799.676,38 4.042.322,17 3.848.622,00 4.392.846,97 4.423.598,31 4.546.857 4.592.326 4.638.249 4.684.632 A 50 03.09.01 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 382.124,33 356.994,51 317.033,72 315.170,55 365.278,85 398.288,23 414.353,00 401.560,40 400.123,33 401.258 405.271 409.324 413.417 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII u. PfG NW 950100 Verwaltung 3.065.790,26 3.546.039,63 3.472.753,34 3.652.114,17 3.707.834,74 3.716.650,51 3.825.441,00 3.816.522,70 3.790.946,77 3.941.730 3.981.147 4.020.958 4.061.168 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II 950300 Verwaltung 1.209.032,96 247.539,83 243.521,79 243.955,81 229.135,30 263.136,82 212.421,00 256.799,75 258.490,07 261.358 263.972 266.612 269.278 950301 Verwaltung ARGE 0,00 8.747.653,40 10.187.759,47 12.186.649,37 14.210.472,95 15.252.895,22 15.989.893,00 16.619.936,08 16.781.171,11 16.346.151 16.509.613 16.674.709 16.841.456 05.03.01 Besondere soziale Leistungen 950400 Verwaltung 459.412,84 443.314,55 451.737,82 480.349,55 706.759,65 852.096,50 915.906,00 810.682,12 807.470,15 816.092 824.253 832.496 840.821 05.03.03 Besondere soziale Leistungen (Bildung und Teilhabe) 950510 Leistungen nach dem BKGG 0,00 0,00 28.048,68 32.257,06 36.247,46 35.428,52 34.850,00 36.806,40 36.873,56 36.400 36.764 37.132 37.503 07.01.05 Ausgaben nach dem Heimgesetz 273.028,43 261.719,29 273.520,70 294.334,92 339.093,05 344.398,81 403.934,00 423.477,00 424.833,21 423.322 427.555 431.831 436.149 5.389.388,82 13.603.261,21 14.974.375,52 17.204.831,43 19.594.822,00 20.862.894,61 21.796.798,00 22.365.784,45 22.499.908,20 22.226.311 22.448.575 22.673.062 22.899.792 A 54 03.07.01 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung 526.409,88 597.498,75 470.747,75 505.706,96 565.674,94 609.662,54 566.019,00 571.698,01 548.086,57 604.854 610.903 617.012 623.182 03.07.02 Fort- und Weiterbildung 0,00 0,00 220.933,70 211.674,96 214.978,89 235.274,46 239.221,00 258.519,24 261.688,23 288.277 291.160 294.072 297.013 05.04.01 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben 183.123,06 256.336,55 249.834,60 295.317,90 248.659,41 208.754,84 224.175,00 254.621,86 255.382,21 215.038 217.188 219.360 221.554 709.532,94 853.835,30 941.516,05 1.012.699,82 1.029.313,24 1.053.691,84 1.029.415,00 1.084.839,11 1.065.157,01 1.108.169 1.119.251 1.130.444 1.141.749 A 57 05.03.02 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts 513.423,99 483.974,03 446.793,93 525.649,52 627.816,31 599.072,53 727.871,00 488.664,66 491.378,88 502.318 507.341 512.414 517.538 05.06.01 957100 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz (BEEG) 180.348,30 187.909,77 188.598,46 211.026,45 195.059,67 280.548,83 238.677,00 421.302,40 390.331,15 388.301 392.184 396.106 400.067 957200 Betreuungsgeld 0,00 0,00 0,00 29.636,50 99.772,67 130.299,78 143.989,00 30.611,02 47.701,25 30.399 30.703 31.010 31.320 693.772,29 671.883,80 635.392,39 766.312,47 922.648,65 1.009.921,14 1.110.537,00 940.578,08 929.411,28 921.018 930.228 939.530 948.925
Dez. III (2) C/077 Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte OE Produkt Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ansatz Ergebnisprognose 2014 Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (II. Budget- (III. Budget- ansatz ansatz ansatz ansatz (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- bericht) bericht) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) 2016 2017 2018 2019 2020 € € € € € € € € € € € € € A 58 05.03.04 Andere soziale Leistungen (Inklusion) 0,00 0,00 0,00 0,00 226.211,92 275.936,35 359.662,00 221.868,23 222.489,95 290.715 293.622 296.558 299.524 05.03.06 Sozialplanung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.744,01 121.064,06 186.648 188.514 190.399 192.303 0,00 0,00 0,00 0,00 226.211,92 275.936,35 359.662,00 341.612,24 343.554,01 477.363 482.136 486.957 491.827 Beh.-B. 01.08.01 Behindertenbeauftragter 69.450,42 69.814,39 70.833,07 93.414,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 69.450,42 69.814,39 70.833,07 93.414,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 Summe Dezernat III 10.375.548,40 19.049.225,75 20.667.938,34 23.486.924,78 26.033.814,34 27.722.430,94 28.671.981,00 29.755.222,56 29.874.630,70 30.096.873 30.397.842 30.649.399 30.955.894 davon Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter) 0 8.747.653,40 10.187.759,47 12.186.649,37 14.210.472,95 15.252.895,22 15.989.893,00 16.619.936,08 16.781.171,11 16.346.151 16.509.613 16.674.709 16.841.456 Personalaufwendungen - ohne Jobcenter - 10.375.548,40 10.301.572,35 10.480.178,87 11.300.275,41 11.823.341,39 12.469.535,72 12.682.088,00 13.135.286,48 13.093.459,59 13.750.722 13.888.229 13.974.690 14.114.438 zur Kontrolle 10.375.548,40 10.301.572,35 10.480.178,87 11.300.275,41 11.823.341,39 12.469.535,72 12.682.088,00 13.135.286,48 13.093.459,59 13.750.722 Differenz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Steigerung gegenüber Vorjahr in € 73.976,05 -178.606,52 -820.096,54 -523.065,98 -646.194,33 -212.552,28 Steigerung gegenüber Vorjahr in % 0,71% -1,73% -7,83% -4,63% -5,47% -1,70% Steigerung 2014 zu 2010 in € Steigerung 2014 zu 2010 in % -2.306.539,60 -22,23%
Haushaltssatzung 2017 Band I Hausha
A/004
A/006 Inhaltsverzeichnis Seite Band
A/008 Der Gesamtbetrag der Verpflic
A/010 § 7 Bei der Leistung über-
A/012 Wohnbevölkerung des Regierun
B/002 OE Seite Produkt/ Sachkonto B
B/004 Dezernat I OE Seite Produkt/
B/006 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/008 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/010 Dezernat III OE Seite Produkt
B/012 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/014 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/016 Dezernat V OE Seite Produkt/
B/018 Dezernat VI OE Seite Produkt/
B/020 Allgemeine Deckungsmittel OE
B/022 OE Seite Produkt/ Sachkonto B
B/024 Dezernat I OE Seite Produkt/
B/026 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/028 Dezernat III OE Seite Produkt
B/030 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/032 Dezernat V OE Seite Produkt/
B/034 Dezernat VI OE Seite Produkt/
B/036 Allgemeine Deckungsmittel OE
B/038 2017 Aufgrund der vorstehende
C/002 .
C/004 Vorbericht zum Haushaltsplan
C/006 1.2 Haushaltsjahr 2016 Der St
C/008 1.3 Haushaltsjahr 2017 Der Er
C/010 Schlüsselzuweisungen (GFG 20
C/012 Die stufenweise Beteiligung d
C/014 1.5 Voraussichtliche Entwickl
C/016 Anforderung Vergleichbarkeit
C/018 1.642 Eigenkapitalquote I Die
C/020 1.65 Kennzahlen zur Vermögen
C/022 1.66 Kennzahlen zur Finanzlag
C/024 1.665 Zinslastquote Die Kennz
C/026 1.673 Personalintensität Die
D/026 Synergieeffekte StädteRegion
D/028 .
S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
STELLENÜBERSICHT 2017 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Laufbahngruppe II - 1. Einstiegsamt
Organisationseinheit Bezeichnung EG
S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b
E/020
E/022 .
E/024 .
E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
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