Band I - Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen (2017)

C/078 Dez. IV Personal-

C/078 Dez. IV Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte OE Produkt Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ansatz Ergebnisprognose 2016 Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (II. Budget- (III. Budget- ansatz ansatz ansatz ansatz (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- bericht) bericht) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) 2016 2017 2018 2019 2020 € € € € € € € € € € € € € Dezernat IV Dez IV 01.03.05 Dezernent IV für Bauen, Umwelt, Verbraucherschutz 230.187,65 304.502,26 185.220,70 187.363,54 235.825,80 230.212,32 244.467,00 226.870,58 228.854,38 225.648 227.904 230.183 232.485 01.04.02 Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle" 0,00 0,00 75.508,76 81.703,17 61.212,31 94.165,91 76.823,00 108.685,00 109.430,72 105.428 106.482 107.547 108.622 230.187,65 304.502,26 260.729,46 269.066,71 297.038,11 324.378,23 321.290,00 335.555,58 338.285,10 331.076 334.386 337.730 341.107 A 39 02.08.01 939100 Veterinäraufsicht 295.429,71 302.895,18 276.952,29 304.521,55 294.004,19 277.598,12 289.057,00 306.292,08 306.947,80 316.852 320.021 323.221 326.453 939110 Tierschutz 301.014,15 310.909,93 272.003,17 300.007,97 374.672,40 394.731,71 332.330,00 428.031,15 426.442,80 457.795 462.373 466.997 471.667 939120 Tierkörperbeseitigung 5.511,48 6.028,72 5.390,62 5.800,29 6.141,71 5.665,87 5.827,00 6.019,08 6.018,40 5.861 5.920 5.979 6.039 939130 Tierzuchtberatung 58.819,30 59.670,84 61.127,56 61.455,75 12.695,39 46.387,08 43.579,00 49.049,61 49.035,58 48.830 49.318 49.811 50.309 02.08.02 939200 Lebensmittelüberwachung 936.861,14 1.040.983,45 994.065,58 1.083.578,11 1.175.436,02 1.202.835,33 1.139.016,00 1.189.970,13 1.178.254,73 1.431.627 1.445.943 1.460.402 1.475.006 939210 Fleischhygieneüberwachung 49.784,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 02.08.03 Schlachttier- und Fleischüberwachung 89.327,50 36.921,74 104.888,81 50.148,04 61.914,58 64.389,43 62.554,00 65.980,94 66.005,07 46.378 46.842 47.310 47.783 1.736.748,15 1.757.409,86 1.714.428,03 1.805.511,71 1.924.864,29 1.991.607,54 1.872.363,00 2.045.342,99 2.032.704,38 2.307.343 2.330.417 2.353.720 2.377.257 A 61 01.12.01 Gebäudemanagement 1.263.607,99 1.215.365,55 1.216.739,08 1.236.053,38 1.222.126,93 1.285.797,83 1.313.870,00 1.271.222,35 1.273.066,25 1.420.424 1.505.328 1.520.381 1.535.585 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude 961100 Geb. Aachen, Zollernstr. 10 -16 0,00 40.706,16 41.867,67 34.721,37 207.068,71 212.148,25 210.992,00 222.173,41 225.608,60 225.154 227.406 229.680 231.977 961120 Geb. Herzogenrath, Kaiserstr. 50 37.356,31 17.502,85 39.605,41 40.217,20 28.916,17 38.664,27 42.772,00 44.233,94 44.190,29 43.815 44.253 44.696 45.143 961130 Geb. Eschweiler, Steinstr. 87 8.994,24 9.101,06 9.255,67 9.494,65 9.935,99 10.346,92 10.125,00 10.698,15 10.771,96 10.494 10.599 10.705 10.812 961140 Geb. Würselen, Carlo-Schmid-Str. 0,00 4.026,24 4.118,50 4.176,76 4.354,85 4.719,92 4.436,00 4.866,94 4.859,19 4.819 4.867 4.916 4.965 961170 Sonstige Verwaltungsgebäude 2.457,08 2.539,29 2.528,12 2.789,52 2.913,73 2.889,85 2.978,00 45,92 45,92 0 0 0 0 01.12.03 Gebäudemanagement f. Schulgebäude 0 0 0 0 961200 BK in Alsdorf 29.382,47 19.283,27 17.242,10 18.578,02 19.504,21 20.406,45 20.003,00 20.515,32 20.481,68 20.294 20.497 20.702 20.909 961210 BK in Herzogenrath 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 961220 BK in Eschweiler 30.504,61 25.874,53 30.667,95 31.263,18 32.622,05 33.538,47 33.328,00 20.088,90 22.345,13 0 0 0 0 961230 BK in Simmerath 29.810,05 30.438,15 11.910,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 961240 BK in Stolberg 31.789,68 34.095,06 35.117,68 35.996,91 37.325,94 38.379,19 38.092,00 39.258,44 39.239,31 38.808 39.196 39.588 39.984 961250 Roda-Schule in Herzogenrath 914,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 961260 Regenbogenschule in Stolberg 69,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 961270 Erich Kästner-Schule in Eschweiler 107,79 0,00 1.062,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 961280 Martinus-Schule in Baesweiler 122,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 961290 Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 01.12.04 Gebäudemanagement f. sonst. allg. Grundvermögen 0 0 0 0 961300 Geb. Simmerath; Kranzbruchstr. (KHLZ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 961310 Geb. Monschau, Laufenstr. 18 und 22 14.144,07 14.310,00 14.555,13 14.794,86 15.853,31 16.801,32 15.839,00 15.179,00 14.796,96 16.501 16.666 16.833 17.001 09.01.01 0 0 0 0 961900 Raumplanung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 961910 Industrielle Folgelandschaft 50.332,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 961920 Iterreg-Projekt Vennbahn-/RAVel-Route 29.280,26 176.106,67 187.522,99 139.538,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 02.09.01 Verkehrslenkung 137.782,37 134.917,66 137.274,66 146.623,25 162.788,21 121.276,09 181.601,00 120.612,59 115.033,44 119.363 120.557 121.763 122.981 12.02.01 Kreisstraßen (Unterhaltung, Umund Ausbau 293.743,70 195.045,11 202.073,48 212.797,72 323.826,80 325.584,67 348.359,00 312.337,63 313.053,80 350.256 353.759 357.297 360.870 1.960.398,37 1.919.311,60 1.951.542,01 1.927.045,48 2.067.236,90 2.110.553,23 2.222.395,00 2.081.232,59 2.083.492,53 2.249.928 2.343.128 2.366.561 2.390.227 A 62 09.02.01 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten 3.199.945,44 3.013.124,94 3.076.150,95 3.130.585,56 3.211.196,34 3.165.268,61 3.234.590,00 3.288.872,13 3.235.772,97 3.480.063 3.514.864 3.550.013 3.585.513 09.02.02 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement 871.094,37 1.073.711,50 1.071.303,43 1.087.200,48 1.154.663,87 1.066.859,00 1.165.362,00 1.153.506,62 1.150.056,26 1.234.431 1.246.775 1.259.243 1.271.835 09.02.03 Grundstückswertermittlung 532.856,61 637.591,75 681.337,56 639.915,11 725.907,29 720.187,51 721.320,00 712.427,67 649.502,96 779.269 787.062 794.933 802.882 4.603.896,42 4.724.428,19 4.828.791,94 4.857.701,15 5.091.767,50 4.952.315,12 5.121.272,00 5.154.806,42 5.035.332,19 5.493.763 5.548.701 5.604.189 5.660.230

Dez. IV (2) C/079 Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte OE Produkt Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ansatz Ergebnisprognose 2016 Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (II. Budget- (III. Budget- ansatz ansatz ansatz ansatz (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- bericht) bericht) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) 2016 2017 2018 2019 2020 € € € € € € € € € € € € € A 63 10.01.01 Untere Bauaufsicht 775.555,36 741.395,45 713.218,46 732.510,17 743.203,31 792.550,94 778.549,00 743.882,11 750.075,29 811.454 819.569 827.765 836.043 10.01.02 963100 Obere Bauaufsicht 77.356,64 74.541,91 58.586,20 59.154,29 58.811,70 59.656,37 59.924,00 59.520,87 59.492,03 59.555 60.151 60.753 61.361 963110 Obere Denkmalbehörde 27.991,05 26.432,10 24.460,43 25.232,38 25.574,33 25.469,76 25.552,00 24.161,50 24.148,33 24.099 24.340 24.583 24.829 10.02.01 Wohnraumförderung 566.911,23 574.852,66 564.592,29 592.229,95 541.074,45 489.338,98 610.503,00 433.322,82 415.639,09 532.344 537.667 543.044 548.474 09.01.01 963200 Interreg-Projekt "TIGER" (fr. A 61) 0,00 72.966,18 78.686,12 58.495,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 1.447.814,28 1.490.188,30 1.439.543,50 1.467.622,12 1.368.663,79 1.367.016,05 1.474.528,00 1.260.887,30 1.249.354,74 1.427.452 1.441.727 1.456.145 1.470.707 A 70 02.10.01 970100 Allgemeiner Gewässerschutz 729.972,99 756.811,75 767.718,42 816.997,35 855.529,27 910.311,94 911.298,00 924.995,12 914.439,42 935.087 944.438 953.882 963.421 970110 Genehmigungs- und Überwachungsaufgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 02.10.02 970200 Betrieblicher Gewässerschutz 226.124,72 245.707,17 300.290,38 320.760,95 967.371,53 1.022.466,34 1.011.405,00 1.050.902,65 1.050.662,75 1.127.931 1.139.210 1.150.602 1.162.108 970210 Betrieblicher Immissionsschutz 301.830,34 312.057,38 272.793,22 275.777,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 970220 Betriebliche Abfallüberwachung 328.345,07 231.364,51 305.767,63 309.282,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 02.11.01 Jagd- und Fischereiangelegenheiten 137.267,17 144.988,31 139.924,50 147.609,97 156.226,57 161.216,04 159.796,00 167.143,18 167.249,99 166.305 167.968 169.648 171.344 02.12.01 Abfallüberwachung 0,00 133.633,54 63.103,52 61.411,15 56.894,82 66.590,62 62.868,00 65.768,19 66.851,50 0 0 0 0 02.13.01 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten 0 0 0 0 970400 Verwaltung 448.681,13 452.689,19 498.169,35 473.457,78 482.135,65 520.227,67 533.723,00 571.789,38 574.008,01 629.122 635.413 641.767 648.185 02.14.01 Aufgaben nach dem Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 09.03.01 Landschaftsplanung 232.991,09 236.927,24 239.233,75 245.901,33 252.154,31 222.624,68 259.565,00 235.345,66 236.913,86 267.056 269.727 272.424 275.148 13.04.01 Landschaftsentwicklung und 0 0 0 0 Artenschutz 343.452,59 376.955,56 320.957,10 365.325,96 390.321,53 402.019,42 398.734,00 415.738,46 407.013,77 403.783 407.821 411.899 416.018 14.01.01 Umweltkoordination 239.059,00 239.237,38 244.278,98 245.323,55 233.540,59 234.177,93 244.623,00 245.453,49 246.234,93 234.320 236.663 239.030 241.420 14.01.02 Stabsstelle Klimaschutz 0,00 0,00 127.094,12 151.858,01 128.740,57 108.324,25 174.872,00 98.826,98 99.343,95 134.521 135.866 137.225 138.597 2.987.724,10 3.130.372,03 3.279.330,97 3.413.706,33 3.522.914,84 3.647.958,89 3.756.884,00 3.775.963,11 3.762.718,18 3.898.125 3.937.106 3.976.477 4.016.241 Summe Dezernat IV 12.966.768,97 13.326.212,24 13.474.365,91 13.740.653,50 14.272.485,43 14.393.829,06 14.768.732,00 14.653.787,99 14.501.887,12 15.707.687,00 15.935.465,00 16.094.822,00 16.255.769,00 zur Kontrolle 12.966.768,97 13.326.212,24 13.474.365,91 13.740.653,50 14.272.485,43 14.393.829,06 14.768.732,00 14.653.787,99 14.501.887,12 15.707.687 Differenz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Steigerung gegenüber Vorjahr in € -359.443,27 -148.153,67 -266.287,59 -531.831,93 -121.343,63 -374.902,94 Steigerung gegenüber Vorjahr in % -2,77% -1,11% -1,98% -3,87% -0,85% -2,60% Steigerung 2016 zu 2010 in € Steigerung 2016 zu 2010 in % -1.801.963,03 -13,90%