C/080 Dez. V Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte OE Produkt Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ansatz Ergebnisprognose 2016 Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (II. Budget- (III. Budget- ansatz ansatz ansatz ansatz (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- bericht) bericht) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) 2016 2017 2018 2019 2020 € € € € € € € € € € € € € Dezernat V Dez. V 01.03.07 Dezernent V 0,00 0,00 0,00 181.714,63 202.351,36 184.036,90 188.687,00 194.869,91 193.624,84 195.025 196.975 198.945 200.934 0,00 0,00 0,00 181.714,63 202.351,36 184.036,90 188.687,00 194.869,91 193.624,84 195.025 196.975 198.945 200.934 S 16 01.08.02 916100 Projektentwicklung 123.811,57 146.371,74 142.854,58 150.466,81 144.235,89 137.396,07 171.025,00 0,00 0,00 0 0 0 916200 Forschung 164.836,77 146.807,40 139.298,34 145.835,28 212.724,25 169.421,64 197.900,00 0,00 0,00 0 0 0 0 288.648,34 293.179,14 282.152,92 296.302,09 356.960,14 306.817,71 368.925,00 0,00 0,00 0 0 0 0 A 41 03.04.04 Schulaufsicht 957.813,22 954.006,65 948.443,82 1.014.526,19 1.037.100,97 1.103.548,53 1.028.521,00 1.200.974,89 1.175.888,67 1.385.909 1.399.768 1.413.766 1.427.904 957.813,22 954.006,65 948.443,82 1.014.526,19 1.037.100,97 1.103.548,53 1.028.521,00 1.200.974,89 1.175.888,67 1.385.909 1.399.768 1.413.766 1.427.904 A 43 03.04.02 943100 Bildungsbüro 158.035,28 196.861,00 380.430,02 285.294,97 238.151,41 392.917,81 330.789,00 422.386,08 430.850,03 650.023 672.824 679.552 686.348 943200 Modellprojekt Lernen vor Ort 381.328,21 429.889,86 396.813,63 530.643,30 373.420,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 943300 Bildungszugabe 0,00 0,00 0,00 0,00 105.281,58 92.986,71 94.806,00 95.379,46 95.346,31 94.831 95.779 96.737 97.704 943400 Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium 0,00 0,00 0,00 0,00 93.125,89 135.772,44 98.217,00 139.846,83 125.097,87 165.407 167.061 168.732 170.419 539.363,49 626.750,86 777.243,65 815.938,27 809.979,80 621.676,96 523.812,00 657.612,37 651.294,21 910.261 935.664 945.021 954.471 A 51 Differenzierte Regionsumlage 05.07.01 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG 93.054,19 93.809,40 128.854,58 136.332,32 134.710,61 136.039,16 136.444,00 139.397,93 140.037,96 206.857 274.576 277.322 280.095 06.00.01 Zentrale Aufgaben 187.701,28 152.404,89 171.012,98 191.058,86 200.964,60 210.811,70 196.185,00 193.298,31 191.246,59 196.417 198.381 200.365 202.369 06.00.03 Schulsozialarbeit 0,00 0,00 193.305,36 204.806,14 190.598,57 177.137,23 115.725,00 231.632,88 234.755,11 232.453 234.778 237.126 239.497 06.01.01 951100 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieh. Kinder- und Jugendschutz 176.510,94 201.287,27 205.708,90 195.052,21 199.019,12 195.361,81 205.244,00 212.032,52 207.145,85 243.955 253.988 256.528 259.093 951110 Jugendgerichtshilfe 99.892,81 108.824,07 89.649,76 98.428,08 104.840,63 104.703,65 103.567,00 106.868,01 107.060,53 105.096 106.147 107.208 108.280 06.02.01 951300 Allg. Familienberatung und Hilfen zur Erziehung 954.355,15 957.078,10 982.448,80 1.026.693,18 1.164.305,08 1.140.307,39 1.156.526,00 1.333.569,74 1.352.103,28 1.427.348 1.441.621 1.456.037 1.470.597 951310 Eingliederungshilfe 107.508,23 105.116,02 94.597,76 118.940,32 115.221,67 78.523,55 76.909,00 98.250,10 92.738,45 116.886 118.055 119.236 120.428 951320 Amtspfleg-, Vormund-, Beistandschaften 184.567,77 188.089,88 229.053,01 242.204,73 272.221,86 272.477,83 274.654,00 316.531,67 317.109,73 336.015 339.375 342.769 346.197 951330 Hilfe für junge Volljährige 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.206,35 83.687,00 94.654,69 93.346,74 79.678 80.475 81.280 82.093 06.03.01 Kindertagesbetreuung in Einrichtung der StädteRegion und freie Träger sowie Kindertagespflege 7.279.475,65 7.786.816,73 8.694.332,19 9.053.099,10 9.495.525,65 9.875.706,25 9.893.566,00 10.751.979,05 10.649.236,42 11.876.913 11.995.682 12.115.639 12.236.795 9.083.066,02 9.593.426,36 10.788.963,34 11.266.614,94 11.877.407,79 12.273.274,92 12.242.507,00 13.478.214,90 13.384.780,66 14.821.618 15.043.078 15.193.510 15.345.444 A 52 Allgemeine Regionsumlage 01.14.02 Betriebskindergarten 128.683,15 123.950,97 154.816,31 201.831,07 249.237,37 258.734,24 265.525,00 306.257,18 305.565,70 343.272 346.705 350.172 353.674 05.08.01 Aufgaben/Leistungen nach dem Betreuungsgesetz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 06.00.02 Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen 228.003,33 241.032,94 198.551,34 204.498,42 291.613,89 336.202,12 336.516,00 340.859,68 338.747,82 358.838 362.426 366.050 369.711 06.04.01 951500 Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten 703.743,42 748.648,46 727.108,67 774.922,52 707.995,83 785.680,24 767.600,00 779.955,13 791.105,82 893.306 902.239 911.261 920.374 951510 Adoptionsvermittlung 163.334,86 153.034,51 131.581,30 141.009,60 118.777,93 119.972,87 123.636,00 128.866,70 123.018,73 127.459 128.734 130.021 131.321 08.01.01 Förderung von Sportvereinen 9.463,91 10.899,55 11.261,12 11.457,37 12.082,52 7.350,52 12.974,00 17.023,18 17.399,92 0 0 0 0 1.233.228,67 1.277.566,43 1.223.318,74 1.333.718,98 1.379.707,54 1.507.939,99 1.506.251,00 1.572.961,87 1.575.837,99 1.722.875 1.740.104 1.757.504 1.775.080 S 80 Wirtschaftliche Beteiligungen 15.02.01 Verwaltung der wirtschaft. Unternehmen 57.277,13 59.383,76 69.817,15 73.359,83 91.252,14 97.233,26 95.155,00 103.684,54 103.885,49 103.613 104.649 105.695 106.752 11.01.01 Energieversorgung 19.163,03 19.912,67 20.361,21 20.690,58 24.160,83 25.887,99 25.398,00 27.844,51 27.912,27 27.852 28.131 28.412 28.696 12.03.01 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV) 19.298,65 19.557,75 20.361,85 20.691,15 24.071,95 25.225,02 25.398,00 27.844,51 27.912,27 27.852 28.131 28.412 28.696 95.738,81 98.854,18 110.540,21 114.741,56 139.484,92 148.346,27 145.951,00 159.373,56 159.710,03 159.317 160.911 162.519 164.144
Dez. V (2) C/081 Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte OE Produkt Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ansatz Ergebnisprognose 2016 Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (II. Budget- (III. Budget- ansatz ansatz ansatz ansatz (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- bericht) bericht) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) 2016 2017 2018 2019 2020 € € € € € € € € € € € € € A 85 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.935,94 175.067,00 105.353,01 107.265,03 108.598 109.684 110.781 111.889 901100 Zentrale Steuerung 217.873,64 211.937,82 218.306,97 86.152,62 140.832,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 901200 Bürgerschaftliches Engagement 14.723,76 10.209,12 14.456,74 15.507,48 16.307,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 901300 EU-Dienstleistungsrichtlinie 9.334,55 9.930,26 8.410,41 8.753,75 46,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 09.01.02 Regionalentwicklung 193.432,23 195.262,66 251.320,23 271.390,85 272.649,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 15.01.03 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.277,27 291.975,00 376.687,01 357.074,28 431.471 435.786 440.144 429.544 15.01.01 990100 Wirtschaftsförderung und Tourismus 85.596,21 73.334,40 150.610,44 228.954,62 263.764,10 162.940,50 240.711,00 194.378,16 193.841,61 210.210 212.312 214.435 216.579 990200 Europa 49.941,64 44.683,59 41.934,68 44.424,11 35.719,32 46.001,11 57.403,00 74.830,01 77.525,47 72.302 73.025 73.755 74.493 570.902,03 545.357,85 685.039,47 655.183,43 729.319,31 773.154,82 765.156,00 751.248,19 735.706,39 822.581 830.807 839.115 832.505 Summe Dezernat V 12.768.760,58 13.389.141,47 14.815.702,15 15.678.740,09 16.532.311,83 16.918.796,10 16.769.810,00 18.015.255,69 17.876.842,79 20.017.586 20.307.307 20.510.380 20.700.482 davon Tageseinrichtungen für Kinder 7.279.475,65 7.786.816,73 8.694.332,19 9.053.099,10 9.495.525,65 9.875.706,25 9.893.566,00 10.751.979,05 10.649.236,42 11.876.913 11.995.682 12.115.639 12.236.795 Personalaufwendungen - ohne Kindergärten - 5.489.284,93 5.602.324,74 6.121.369,96 6.625.640,99 7.036.786,18 7.043.089,85 6.876.244,00 7.263.276,64 7.227.606,37 8.140.673 8.311.625 8.394.741 8.463.687 zur Kontrolle 5.489.284,93 5.602.324,74 6.121.369,96 6.625.640,99 7.036.786,18 7.043.089,85 6.876.244,00 7.263.276,64 7.227.606,37 8.140.673 Differenz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Steigerung gegenüber Vorjahr in € -113.039,81 -519.045,22 -504.271,03 -411.145,19 -6.303,67 166.845,85 Steigerung gegenüber Vorjahr in % -2,06% -9,26% -8,24% -6,21% -0,09% 2,37% Steigerung 2016 zu 2010 in € Steigerung 2016 zu 2010 in % -1.386.959,07 -25,27%
Haushaltssatzung 2017 Band I Hausha
A/004
A/006 Inhaltsverzeichnis Seite Band
A/008 Der Gesamtbetrag der Verpflic
A/010 § 7 Bei der Leistung über-
A/012 Wohnbevölkerung des Regierun
B/002 OE Seite Produkt/ Sachkonto B
B/004 Dezernat I OE Seite Produkt/
B/006 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/008 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/010 Dezernat III OE Seite Produkt
B/012 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/014 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/016 Dezernat V OE Seite Produkt/
B/018 Dezernat VI OE Seite Produkt/
B/020 Allgemeine Deckungsmittel OE
B/022 OE Seite Produkt/ Sachkonto B
B/024 Dezernat I OE Seite Produkt/
B/026 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/028 Dezernat III OE Seite Produkt
B/030 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/032 Dezernat V OE Seite Produkt/
B/034 Dezernat VI OE Seite Produkt/
B/036 Allgemeine Deckungsmittel OE
B/038 2017 Aufgrund der vorstehende
C/002 .
C/004 Vorbericht zum Haushaltsplan
C/006 1.2 Haushaltsjahr 2016 Der St
C/008 1.3 Haushaltsjahr 2017 Der Er
C/010 Schlüsselzuweisungen (GFG 20
C/012 Die stufenweise Beteiligung d
C/014 1.5 Voraussichtliche Entwickl
C/016 Anforderung Vergleichbarkeit
C/018 1.642 Eigenkapitalquote I Die
C/020 1.65 Kennzahlen zur Vermögen
C/022 1.66 Kennzahlen zur Finanzlag
C/024 1.665 Zinslastquote Die Kennz
C/026 1.673 Personalintensität Die
C/028 1.7 Maßnahmen Gute Schule 20
C/030
S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
STELLENÜBERSICHT 2017 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Laufbahngruppe II - 1. Einstiegsamt
Organisationseinheit Bezeichnung EG
S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b
E/020
E/022 .
E/024 .
E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
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