C/082 Beh.L Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte OE Produkt Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ansatz Ergebnisprognose 2016 Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (II. Budget- (III. Budget- ansatz ansatz ansatz ansatz (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- bericht) bericht) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) 2016 2017 2018 2019 2020 € € € € € € € € € € € € € Behördenleitung SR 01.03.06 Städteregionsrat 376.656,54 344.505,08 323.420,52 346.320,39 362.943,48 376.598,38 361.413,00 388.986,57 388.493,65 386.612 390.478 394.383 398.327 376.656,54 344.505,08 323.420,52 346.320,39 362.943,48 376.598,38 361.413,00 388.986,57 388.493,65 386.612 390.478 394.383 398.327 S 13 01.09.01 Presse und Marketing 913100 Presse 189.953,23 173.280,12 164.381,57 198.997,34 193.948,14 183.469,43 198.505,00 186.269,12 186.592,68 184.661 186.508 188.373 190.257 913200 Marketing 75.702,69 81.211,32 80.937,28 130.868,44 94.014,65 85.176,46 92.034,00 103.648,36 103.895,20 102.681 103.708 104.745 105.792 913300 Zukunftsprogramm 0,00 0,00 0,00 0,00 69.252,56 79.173,27 70.793,00 79.897,14 80.453,57 78.939 79.728 80.525 81.330 265.655,92 254.491,44 245.318,85 329.865,78 357.215,35 347.819,16 361.332,00 369.814,62 370.941,45 366.281 369.944 373.643 377.379 S 16 04.06.02 Kultur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.418,16 247.738,53 272.729 275.456 278.211 280.993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.418,16 247.738,53 272.729 275.456 278.211 280.993 01.08.02 906100 Gleichstellung 80.013,74 89.840,02 90.350,51 74.281,63 95.624,10 94.017,82 94.045,00 74.094,00 74.269,35 73.143 73.874 74.613 75.359 80.013,74 89.840,02 90.350,51 74.281,63 95.624,10 94.017,82 94.045,00 74.094,00 74.269,35 73.143 73.874 74.613 75.359 PR 01.14.01 Personalrat 233.485,73 271.415,71 266.965,12 324.648,19 337.478,01 340.092,50 307.777,00 364.068,60 364.900,08 428.864 433.153 437.485 441.860 233.485,73 271.415,71 266.965,12 324.648,19 337.478,01 340.092,50 307.777,00 364.068,60 364.900,08 428.864 433.153 437.485 441.860 Summe Dezernat V 955.811,93 960.252,25 926.055,00 1.075.115,99 1.153.260,94 1.158.527,86 1.124.567,00 1.439.381,95 1.446.343,06 1.527.629 1.542.905 1.558.335 1.573.918 zur Kontrolle 955.811,93 960.252,25 926.055,00 1.075.115,99 1.153.260,94 1.158.527,86 1.124.567,00 1.439.381,95 1.446.343,06 1.527.629 Differenz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Steigerung gegenüber Vorjahr in € -4.440,32 34.197,25 -149.060,99 -78.144,95 -5.266,92 33.960,86 Steigerung gegenüber Vorjahr in % -0,46% 3,56% -16,10% -7,27% -0,46% 2,93% Steigerung 2016 zu 2010 in € Steigerung 2016 zu 2010 in % -168.755,07 -17,66%
C/083 4.5 Sozialleistungen nach dem SGB II und SGB XII/PfG 4.51 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NRW Die StädteRegion ist Leistungsträger nach dem SGB XII für ● Leistungen zum Lebensunterhalt ● Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ● Hilfen zur Gesundheit ● Eingliederungshilfe ● Hilfe zur Pflege ● Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten ● Hilfe in anderen Lebenslagen 4.511 Leistungen außerhalb von Einrichtungen Die Aufgabenwahrnehmung an Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen hat die StädteRegion Aachen auf die regionsangehörigen Kommunen delegiert, mit Ausnahme der ● Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII ● Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII ● Heranziehung zum Unterhalt ● Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen Außerdem erlässt die StädteRegion Aachen als Leistungsträger Richtlinien und unterstützt die örtlichen Sozialämter durch Beratungen und Entscheidungshilfen. Die im Rahmen der Delegation von den ra. Kommunen gewährten Leistungen werden diesen monatlich erstattet. 4.512 Leistungen innerhalb von Einrichtungen Durchführung von Antragsverfahren und die Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII für Leistungsberechtigte innerhalb von teil- und vollstationären Einrichtungen in der Zuständigkeit als örtlicher Träger der Sozialhilfe und für den vom überörtlichen Träger auf die StädteRegion Aachen delegierten Aufgabenkreis nach dem SGB XII. Die im Rahmen dieser Delegation für den überörtlichen Träger der Sozialhilfe erbrachten Leistungen werden vierteljährlich mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) abgerechnet. 4.513 Gewährung von Pflegewohngeld nach dem PfG NRW Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger für die Gewährung von bewohnerorientierten Aufwendungszuschüssen für vollstationäre Dauerpflegeeinrichtungennach dem PfG NRW zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen (Pflegewohngeld). Die Aufgabenwahrnehmung umfasst die vollständige Antragsbearbeitung, Auszahlung der Leistungen und die Durchführung von Widerspruchs- und Klageverfahren. 4.514 Sonstige Leistungen nach dem PfG NRW Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger für bewohnerorientierte Aufwendungszuschüsse für Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen (AWZ) zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen und fördert die Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste.
Haushaltssatzung 2017 Band I Hausha
A/004
A/006 Inhaltsverzeichnis Seite Band
A/008 Der Gesamtbetrag der Verpflic
A/010 § 7 Bei der Leistung über-
A/012 Wohnbevölkerung des Regierun
B/002 OE Seite Produkt/ Sachkonto B
B/004 Dezernat I OE Seite Produkt/
B/006 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/008 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/010 Dezernat III OE Seite Produkt
B/012 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/014 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/016 Dezernat V OE Seite Produkt/
B/018 Dezernat VI OE Seite Produkt/
B/020 Allgemeine Deckungsmittel OE
B/022 OE Seite Produkt/ Sachkonto B
B/024 Dezernat I OE Seite Produkt/
B/026 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/028 Dezernat III OE Seite Produkt
B/030 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/032 Dezernat V OE Seite Produkt/
B/034 Dezernat VI OE Seite Produkt/
B/036 Allgemeine Deckungsmittel OE
B/038 2017 Aufgrund der vorstehende
C/002 .
C/004 Vorbericht zum Haushaltsplan
C/006 1.2 Haushaltsjahr 2016 Der St
C/008 1.3 Haushaltsjahr 2017 Der Er
C/010 Schlüsselzuweisungen (GFG 20
C/012 Die stufenweise Beteiligung d
C/014 1.5 Voraussichtliche Entwickl
C/016 Anforderung Vergleichbarkeit
C/018 1.642 Eigenkapitalquote I Die
C/020 1.65 Kennzahlen zur Vermögen
C/022 1.66 Kennzahlen zur Finanzlag
C/024 1.665 Zinslastquote Die Kennz
C/026 1.673 Personalintensität Die
C/028 1.7 Maßnahmen Gute Schule 20
C/030
C/032 Bilanz zum 31.12.2015 AKTIVA
S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
STELLENÜBERSICHT 2017 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Laufbahngruppe II - 1. Einstiegsamt
STELLENÜBERSICHT 2017 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung EG
S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b
E/020
E/022 .
E/024 .
E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
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