Zusammenfassung 2010_2020 C/088 4.53 Darstellung der Sozialleistungen nach dem SGB XII und SGB II im Städteregionshaushalt 2017 In nachfolgender Tabelle ist dargestellt, wie sich die Leistungen nach dem SGB XII/PfG und SGB II für die StädteRegion im Haushaltsjahr 2017 im Verhältnis zu den entsprechenden Haushaltsansätzen und Ergebnissen der Vorjahre entwickeln: Bezeichnung Sozialleistungen nach dem SGB II und SGB XII einschl. PfG NW Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 Haushalts- Prognose Prognose Plan- Plan- Plan- Plan- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ansatz II. Bud.-ber. III. Bud.-ber. ansatz ansatz ansatz ansatz € € € € € € € € € € € € € Leistungen n.d. SGB XII und PfG NRW Erträge 17.483.973 17.798.719 27.871.315 43.809.812 55.928.163 62.584.493 67.271.200 67.674.750 69.488.250 73.452.400 71.718.068 80.518.027 82.123.787 Aufwendungen 103.119.661 110.542.865 113.610.861 120.908.460 129.047.755 133.160.685 141.090.602 140.980.199 141.850.127 143.025.956 145.874.451 148.779.915 151.743.489 Saldo (Zuschussbedarf) -85.635.688 -92.744.146 -85.739.546 -77.098.648 -73.119.592 -70.576.192 -73.819.402 -73.305.449 -72.361.877 -69.573.556 -74.156.383 -68.261.888 -69.619.702 Steigerung in € -7.108.458 7.004.600 8.640.898 3.979.056 2.543.400 -3.243.210 4.245.846 -4.582.827 5.894.495 -1.357.814 Steigerung in % -8,30% 7,55% 10,08% 5,16% 3,48% -4,60% -5,75% 6,59% -7,95% 1,99% Grundsicherung nach dem SGB II Erträge 33.122.989 41.536.851 44.213.479 44.430.341 54.514.970 51.955.149 49.359.200 47.120.377 47.120.377 60.224.236 64.206.301 65.490.427 66.800.236 Aufwendungen 117.138.144 118.968.754 123.781.552 129.196.335 135.144.876 136.763.651 145.212.500 137.178.300 137.100.300 144.841.236 148.476.061 151.413.582 154.453.854 Saldo (Zuschussbedarf) -84.015.155 -77.431.903 -79.568.073 -84.765.994 -80.629.907 -84.808.502 -95.853.300 -90.057.923 -89.979.923 -84.617.000 -84.269.760 -85.923.155 -87.653.618 Steigerung in € 6.583.252 -2.136.170 -5.197.921 4.136.087 -4.178.596 -11.044.798 11.236.300 347.240 -1.653.395 -1.730.463 Steigerung in % 7,84% -2,76% -6,53% 4,88% -5,18% -13,02% -11,72% -0,41% 1,96% 2,01% Besondere soziale Leistungen (Bildung und Teilhabe) Erträge 0 4.129.300 4.340.213 4.413.524 1.632.360 2.804.450 3.085.358 1.560.000 1.560.000 3.081.637 3.143.270 3.206.135 3.270.257 Aufwendungen 0 3.344.730 4.576.399 4.171.511 1.691.982 2.553.518 3.092.528 1.564.163 1.564.163 3.089.966 3.149.302 3.209.800 3.271.481 Saldo (Zuschussbedarf) 0 784.570 -236.186 242.013 -59.622 250.932 -7.170 -4.163 -4.163 -8.329 -6.032 -3.665 -1.224 Steigerung in € 784.570 -1.020.756 478.199 -301.635 310.555 -258.102 -1.159 2.297 2.367 Steigerung in % 100,00% 130,10% 202,47% 124,64% 520,87% 102,86% 16,16% -27,58% -39,24% Sozialleistungen insgesamt Erträge 50.606.962 63.464.870 76.425.007 92.653.677 112.075.492 117.344.092 119.715.758 116.355.127 118.168.627 136.758.273 139.067.639 149.214.589 152.194.280 Aufwendungen 220.257.805 232.856.349 241.968.812 254.276.306 265.884.613 272.477.854 289.395.630 279.722.662 280.514.590 290.957.158 297.499.814 303.403.297 309.468.824 Saldo (Zuschussbedarf) -169.650.843 -169.391.479 -165.543.805 -161.622.629 -153.809.121 -155.133.762 -169.679.872 -163.367.535 -162.345.963 -154.198.885 -158.432.175 -154.188.708 -157.274.544 Steigerung in € 259.364 3.847.674 3.921.177 7.813.508 -1.324.641 -14.546.110 15.480.987 -4.233.290 4.243.467 -3.085.836 Steigerung in % 0,15% 2,27% 2,37% 4,83% -0,86% -9,38% 9,12% -2,75% 2,68% -2,00% nachrichtlich: Bundesbeteiligung an den Kosten 45% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% der Grundsicherung 4.093.235,48 4.288.671,63 13.942.535,40 28.834.638,79 41.555.545,72 44.142.708,70 47.461.000 47.332.832 47.162.832 48.287.000 49.252.740 50.237.795 51.242.551 Leistungsbeteiligung des Bundes an der Eingliederungshilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.828.824,40 5.120.800 4.958.000 4.921.000 10.219.000 7.220.000 14.730.000 15.020.000
Entwicklung 2010_2017 Sozialleistungen 2010 - 2017 Produkt/ Sach- Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis 2016 2017 Teil- konto Haushalts- Ergebnisprognose Planansatz produkt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ansatz II. Buget- III. Budget- 2016 bericht bericht € € € € € € € € € € 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW 950101 Hilfe zum Lebensunterhalt 421106 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.) 1.146.704,92 1.188.870,63 1.294.702,83 1.353.884,57 1.660.265,30 1.033.430,23 1.350.000 1.350.000,00 1.900.000,00 300.000 421111 Rückeinnahmen aus privatrechtlichen Forderungen (a.v.E.) 43.162,53 39.992,75 67.768,85 88.504,88 75.270,47 76.614,05 70.000 70.000,00 80.000,00 70.000 422103 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E.) 9.277,60 59.016,98 72.475,87 45.309,23 43.909,18 35.844,85 50.000 50.000,00 50.000,00 50.000 422107 Rückeinnahmen aus privatrechtlichen Forderungen (i.v.E.) 950,00 19.675,32 18.021,64 12.055,00 7.084,00 3.627,00 10.000 10.000,00 10.000,00 10.000 429101 Erstattungen des Landes für die Leistungen für Bildung und Teilhabe 0,00 206,00 71,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2.128,77 2.128,77 0 Erträge Teilprodukt 950101 1.200.095,05 1.307.761,68 1.453.040,19 1.499.753,68 1.786.528,95 1.149.516,13 1.480.000,00 1.482.128,77 2.042.128,77 430.000,00 533102 Leistungen (a.v.E.) 4.676.755,91 4.877.439,90 5.578.742,21 6.111.723,18 6.563.269,07 6.800.921,01 7.700.000 7.300.000,00 7.000.000,00 7.300.000 533109 Zuschuss Schuldnerberatung 0,00 0,00 162.260,20 144.901,55 94.282,77 73.647,31 170.000 120.000,00 120.000,00 120.000 533157 Leistungen für Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien 0,00 0,00 0,00 0,00 161.100,62 430.641,53 500.000 500.000,00 500.000,00 0 533158 Zuführung zu Rückstellungen Leistungen Kinder/Jugendliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.057,16 0 0,00 0,00 0 533201 Leistungen (i.v.E.) 1.285.281,86 1.252.858,97 1.250.632,00 1.389.399,96 1.608.353,67 1.806.638,17 1.700.000 1.900.000,00 1.700.000,00 1.950.000 533211 Zuführung zu Rückstellungen Leistungen (i.v.E.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.119,44 0 0,00 0,00 0 533811 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 0,00 9.174,81 18.844,96 22.848,20 26.187,26 25.854,65 20.000 20.000,00 35.000,00 30.000 543151 Zuführungen zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 404.000,00 0,00 0 0,00 0,00 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben (Kosten für Datenabgleich) 551,00 570,00 574,00 613,00 615,00 631,00 650 650,00 650,00 700 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 571560 AfA Geringwertige Wirtschaftgüter 355,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 573110 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0,00 0,00 454,17 207,51 5.567,50 0 0,00 0,00 0 Aufwendungen Teilprodukt 950101 5.962.944,29 6.140.043,68 7.011.053,37 7.669.941,06 8.858.015,90 9.162.077,77 10.090.650 9.840.650,00 9.355.650,00 9.400.700 Zuschussbedarf Teilprodukt 950101 -4.762.849,24 -4.832.282,00 -5.558.013,18 -6.170.187,38 -7.071.486,95 -8.012.561,64 -8.610.650 -8.358.521,23 -7.313.521,23 -8.970.700 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 950110 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) 421106 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.) 571.260,90 611.658,25 613.800,60 826.295,12 807.065,82 1.069.183,62 700.000 700.000,00 1.000.000,00 800.000 421108 Erstattungen des Bundes/Landes (Grundsicherung) 4.093.235,48 4.288.671,63 13.942.535,40 28.834.638,79 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 421109 Erstattungen des Landes (Kontingentflüchtlinge) 36.658,00 11.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtlichen Forderungen (a.v.E.) 41.280,00 22.615,57 14.611,00 13.167,10 10.910,82 8.957,50 15.000 15.000,00 15.000,00 15.000 422103 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E.) 17.656,22 26.548,51 3.454,48 23.200,55 98.583,12 170.769,05 20.000 150.000,00 20.000,00 150.000 422104 Rückerstattung von überzahlten Leistungen (i.v.E.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtlichen Forderungen (i.v.E.) 950,16 443,43 3.682,58 427,33 9.681,73 405,08 4.000 4.000,00 4.000,00 1.000 429101 Erstattung des Landes für die Leistungen für Bildung und Teilhabe 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 449603 Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter (bis 2013: E/421108; 2014: E/449603) 0,00 0,00 0,00 0,00 41.555.545,72 44.142.708,70 47.461.000 47.332.831,63 47.162.831,63 48.287.000 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0,00 0,00 63,99 12.071,03 0,00 0 18.523,30 18.523,30 0 458303 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen 0,00 5.060,00 4.554,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Erträge Teilprodukt 950110 4.761.040,76 4.967.157,39 14.582.638,06 29.697.792,88 42.493.858,24 45.392.023,95 48.200.000 48.220.354,93 48.220.354,93 49.253.000 533102 Leistungen (a.v.E.) 29.876.503,63 32.172.828,93 34.089.399,33 36.852.614,04 39.802.419,86 42.745.801,86 45.500.000 45.500.000,00 45.500.000,00 46.500.000 533201 Leistungen (i.v.E.) 1.701.803,63 1.964.877,30 2.104.806,44 2.456.770,56 2.675.297,90 2.640.316,84 2.700.000 2.700.000,00 2.700.000,00 2.750.000 533811 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 0,00 1.650,08 2.683,06 3.363,60 7.023,53 3.532,98 3.000 3.000,00 3.000,00 3.000 573110 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Niederschlagung und Erlass) 440,10 0,00 0,00 12.135,02 16.151,03 2.372,27 0 20.354,93 20.354,93 0 573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung Jahresabschluss) 5.060,00 4.554,00 4.757,76 -4.757,76 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Aufwendungen Teilprodukt 950110 31.583.807,36 34.143.910,31 36.201.646,59 39.320.125,46 42.500.892,32 45.392.023,95 48.203.000 48.223.354,93 48.223.354,93 49.253.000 Zuschussbedarf Teilprodukt 950110 -26.822.766,60 -29.176.752,92 -21.619.008,53 -9.622.332,58 -7.034,08 0,00 -3.000 -3.000,00 -3.000,00 0 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Haushaltssatzung 2017 Band I Hausha
A/004
A/006 Inhaltsverzeichnis Seite Band
A/008 Der Gesamtbetrag der Verpflic
A/010 § 7 Bei der Leistung über-
A/012 Wohnbevölkerung des Regierun
B/002 OE Seite Produkt/ Sachkonto B
B/004 Dezernat I OE Seite Produkt/
B/006 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/008 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/010 Dezernat III OE Seite Produkt
B/012 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/014 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/016 Dezernat V OE Seite Produkt/
B/018 Dezernat VI OE Seite Produkt/
B/020 Allgemeine Deckungsmittel OE
B/022 OE Seite Produkt/ Sachkonto B
B/024 Dezernat I OE Seite Produkt/
B/026 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/028 Dezernat III OE Seite Produkt
B/030 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/032 Dezernat V OE Seite Produkt/
B/034 Dezernat VI OE Seite Produkt/
B/036 Allgemeine Deckungsmittel OE
B/038 2017 Aufgrund der vorstehende
C/002 .
C/004 Vorbericht zum Haushaltsplan
C/006 1.2 Haushaltsjahr 2016 Der St
C/008 1.3 Haushaltsjahr 2017 Der Er
C/010 Schlüsselzuweisungen (GFG 20
C/012 Die stufenweise Beteiligung d
C/014 1.5 Voraussichtliche Entwickl
C/016 Anforderung Vergleichbarkeit
C/018 1.642 Eigenkapitalquote I Die
C/020 1.65 Kennzahlen zur Vermögen
C/022 1.66 Kennzahlen zur Finanzlag
C/024 1.665 Zinslastquote Die Kennz
C/026 1.673 Personalintensität Die
C/028 1.7 Maßnahmen Gute Schule 20
C/030
C/032 Bilanz zum 31.12.2015 AKTIVA
C/034 Erträge 3. Überblick über
C/036 Erträge des Ergebnisplans 20
C/038
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Laufbahngruppe II - 1. Einstiegsamt
STELLENÜBERSICHT 2017 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung EG
S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b
E/020
E/022 .
E/024 .
E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
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