staedteregion
Aufrufe
vor 6 Jahren
Flag

Band I - Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen (2017)

  • Text
  • Ergebnis
  • Aufwendungen
  • Aachen
  • Leistungen
  • Ansatz
  • Stadt
  • Sonstige
  • Internen
  • Leistungsbeziehungen
  • Teilprodukt
  • Haushaltssatzung
  • Vorbericht

Entwicklung

Entwicklung 2010_2017 Sozialleistungen 2010 - 2017 Produkt/ Sach- Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis 2016 2017 Teil- konto Haushalts- Ergebnisprognose Planansatz produkt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ansatz II. Buget- III. Budget- 2016 bericht bericht € € € € € € € € € € 950120 Hilfen zur Gesundheit (SGB XII) 421106 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.) 702.079,89 899.999,98 667.273,22 567.793,21 275.801,08 196.293,03 200.000 200.000,00 200.000,00 200.000 422103 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E.) 6.489,16 5.951,24 6.061,86 1.055,68 2.610,72 0,00 5.000 5.000,00 5.000,00 5.000 Erträge Teilprodukt 950120 708.569,05 905.951,22 673.335,08 568.848,89 278.411,80 196.293,03 205.000 205.000,00 205.000,00 205.000 533102 Leistungen (a.v.E.) 6.119.495,33 7.469.577,88 6.146.587,46 5.398.526,60 5.455.078,79 5.310.669,75 6.000.000 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000 533201 Leistungen (i.v.E.) 654.929,31 842.087,08 699.867,53 567.716,58 1.151.433,23 766.072,44 750.000 750.000,00 750.000,00 765.000 533211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.004,80 0 0,00 0,00 0 Aufwendungen Teilprodukt 950110 6.774.424,64 8.311.664,96 6.846.454,99 5.966.243,18 6.606.512,02 6.079.746,99 6.750.000 6.750.000,00 6.750.000,00 6.765.000 Zuschussbedarf Teilprodukt 950110 -6.065.855,59 -7.405.713,74 -6.173.119,91 -5.397.394,29 -6.328.100,22 -5.883.453,96 -6.545.000 -6.545.000,00 -6.545.000,00 -6.560.000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 950130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII) 421106 Rückeinnahmen (a.v.E.) 72.019,97 90.867,65 138.239,12 62.266,73 111.211,16 170.835,85 60.000 160.000,00 160.000,00 61.000 421111 Rückeinnahmen privatrechtlich (a.v.E.) 0,00 0,00 0,00 838,89 401,52 770,35 1.000 1.000,00 1.000,00 1.000 422103 Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (i.v.E.) 0 10.000,00 10.000,00 20.000 422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1.000 449602 Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.828.824,40 5.120.800 4.958.000,00 4.921.000,00 10.219.000 458303 Erträge a.d.Auflösung/Herabsetzung v. Wertberichtigungen auf Forderungen 791,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Erträge Teilprodukt 950130 72.811,56 90.867,65 138.239,12 63.105,62 111.612,68 5.000.430,60 5.181.800 5.129.000,00 5.092.000,00 10.302.000 533102 Leistungen (a.v.E.) 4.057.324,57 5.163.589,66 5.420.295,68 6.668.465,62 8.190.081,30 7.847.121,01 9.800.000 9.000.000,00 9.000.000,00 9.200.000 533104 Fahrdienst für Behinderte 278.205,31 263.234,01 345.446,74 334.801,13 356.348,91 486.426,63 380.000 450.000,00 600.000,00 400.000 533105 Pauschalierte Einzelfallhilfe zur Förderung Hörgeschädigter 45.300,00 53.900,00 73.296,00 73.296,00 84.165,23 79.977,27 84.200 84.200,00 84.200,00 85.900 533117 Zuführung zu Rückstellungen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696.129,94 0 0,00 0,00 0 533157 Leistungen für Kinder und Jugendlichen in Pflegeheimen 0,00 0,00 0,00 0,00 152.179,77 469.545,15 400.000 400.000,00 400.000,00 0 533159 Zuführung zu Rückstellungen Fahrdienst für Behinderte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.528,16 0 0,00 0,00 0 533201 Leistungen (i.v.E.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 400.000,00 400.000,00 400.000 543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozessrisiken 0,00 0,00 0,00 1.998.325,00 299.656,09 130.000,00 0 0,00 0,00 0,00 573120 AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Wertberichtigung JA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.762,90 0 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen Teilprodukt 950130 4.380.829,88 5.480.723,67 5.839.038,42 9.074.887,75 9.082.431,30 9.754.491,06 10.664.200 10.334.200,00 10.484.200,00 10.085.900 Zuschussbedarf Teilprodukt 950130 -4.308.018,32 -5.389.856,02 -5.700.799,30 -9.011.782,13 -8.970.818,62 -4.754.060,46 -5.482.400 -5.205.200,00 -5.392.200,00 216.100 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 950140 Hilfe zur Pflege (SGB XII) 421106 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.) 117.451,28 144.725,28 142.727,77 112.820,27 282.945,90 144.146,78 150.000 150.000,00 150.000,00 150.000 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtlichen Forderungen (a.v.E.) 14.077,70 37.912,69 43.077,41 37.686,78 28.154,67 32.139,01 45.000 45.000,00 65.000,00 40.000 422103 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E.) 778.773,07 740.397,04 679.109,81 897.637,24 877.269,39 1.202.323,45 900.000 900.000,00 900.000,00 900.000 422106 Erstattung Dritter f.d. auf Kosten des LVR untergebrachten Heimbewohner 0,00 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtlichen Forderungen (i.v.E.) 1.220.510,69 950.354,18 1.163.106,52 991.656,53 1.044.739,69 869.665,21 1.000.000 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000 458200 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 326.866,08 326.866,08 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0,00 20,00 9.051,46 0,00 10.521,74 0 0,00 0,00 0 458303 Erträge a.d.Auflösung/Herabsetzung v. Wertberichtigungen auf Forderungen 0,00 18.074,58 86.486,26 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Erträge Teilprodukt 950140 2.130.812,74 1.892.138,77 2.114.527,77 2.048.852,28 2.233.109,65 2.258.796,19 2.095.000 2.421.866,08 2.441.866,08 2.090.000 533102 Leistungen (a.v.E.) 6.623.593,13 6.400.605,12 6.514.406,96 6.272.037,60 5.859.536,73 5.542.930,76 6.200.000 5.800.000,00 5.800.000,00 5.600.000 533117 Zuführung zu Rückstellungen außerhalb von Einrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 0 0,00 0,00 0 533201 Leistungen (innerhalb von Einrichtungen) 18.545.294,49 19.061.025,70 19.428.767,76 20.121.342,18 22.946.946,15 22.930.326,77 24.000.000 24.000.000,00 24.000.000,00 24.500.000 533211 Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.000,00 0 0,00 0,00 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 3,00 9,00 0,00 0 0,00 0,00 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 147,16 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 571560 AfA geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 390,51 382,68 2.977,72 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen VG (Niederschl.+Erlass) 0,00 140,60 15.203,23 11.193,21 4.272,25 12.529,84 0 10.242,76 15.170,20 0 573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung Jahresabschluss) 18.074,58 86.486,26 156.134,04 -17.870,12 169.067,41 -57.428,64 0 0,00 0,00 0 Aufwendungen Teilprodukt 950104 25.186.962,20 25.548.648,19 26.114.894,67 26.389.830,75 28.979.831,54 29.154.358,73 30.200.000 29.810.242,76 29.815.170,20 30.100.000 Zuschussbedarf Teilprodukt 950104 -23.056.149,46 -23.656.509,42 -24.000.366,90 -24.340.978,47 -26.746.721,89 -26.895.562,54 -28.105.000 -27.388.376,68 -27.373.304,12 -28.010.000

Entwicklung 2010_2017 Sozialleistungen 2010 - 2017 Produkt/ Sach- Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis 2016 2017 Teil- konto Haushalts- Ergebnisprognose Planansatz produkt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ansatz II. Buget- III. Budget- 2016 bericht bericht € € € € € € € € € € √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 950150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) 421106 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.) 1.885,38 350,03 0,00 595,28 584,32 255,54 1.000 1.000,00 1.500,00 1.000 Erträge Teilprodukt 950150 1.885,38 350,03 0,00 595,28 584,32 255,54 1.000 1.000,00 1.500,00 1.000 533102 Leistungen (a.v.E.) 25.376,09 27.646,52 25.229,11 28.908,48 21.962,89 44.351,60 26.000 65.000,00 65.000,00 70.000 533106 Pausch. Einzelfallhilfe n. § 67 SGB XII f.d. Beratungsstellen des Caritasverbandes/WABE 212.857,67 227.622,28 263.716,83 269.191,94 266.470,85 273.835,01 270.000 270.000,00 270.000,00 280.000 533201 Leistungen (i.v.E.) 0,00 42.270,42 32.086,04 2.243,35 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Aufwendungen Teilprodukt 950150 238.233,76 297.539,22 321.031,98 300.343,77 288.433,74 318.186,61 296.000 335.000,00 335.000,00 350.000 Zuschussbedarf Teilprodukt 950150 -236.348,38 -297.189,19 -321.031,98 -299.748,49 -287.849,42 -317.931,07 -295.000 -334.000,00 -333.500,00 -349.000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 950160 Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) 421106 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.) 4.953,14 14,26 1.302,69 2.143,01 0,00 108,00 1.400 1.400,00 1.400,00 1.400 422103 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E) 5.292,85 0,00 0,00 109,39 0,00 0,00 0 4.000,00 4.000,00 0 422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtlichen Forderungen (i.v.E.) 0,00 3.780,00 0,00 16.780,90 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Erträge Teilprodukt 950160 10.245,99 3.794,26 1.302,69 19.033,30 0,00 108,00 1.400 5.400,00 5.400,00 1.400 533102 Leistungen (a.v.E.) 465.384,89 313.403,02 427.895,65 398.147,71 341.498,18 414.836,05 460.000 460.000,00 460.000,00 470.000 533201 Leistungen (i.v.E.) 115.197,88 82.424,72 92.761,93 99.130,08 74.231,35 93.890,37 100.000 100.000,00 100.000,00 100.000 533211 Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.868,62 0 0,00 0,00 0 Aufwendungen Teilprodukt 950160 580.582,77 395.827,74 520.657,58 497.277,79 415.729,53 511.595,04 560.000 560.000,00 560.000,00 570.000 Zuschussbedarf Teilprodukt 950160 -570.336,78 -392.033,48 -519.354,89 -478.244,49 -415.729,53 -511.487,04 -558.600 -554.600,00 -554.600,00 -568.600 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 950170 Freiwillige Förderungen 421106 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.426,21 0 0,00 0,00 0 Erträge Teilprodukt 950170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.426,21 0 0,00 0,00 0 531717 Zuschüsse an Betreuungsvereine (bisher: A 50, 05.03.01, TP 950400) 0,00 0,00 0,00 0,00 60.800,00 60.800,00 60.800 60.800,00 60.800,00 30.750 531723 Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege 180.821,40 181.063,95 181.063,80 181.063,80 181.063,80 0,00 0 0,00 0,00 0 531724 Zuschuss "Frauen helfen Frauen" 61.700,00 61.700,00 64.800,00 64.800,00 68.100,00 68.100,00 68.100 68.100,00 68.100,00 70.307 531725 Zuschuss "Notruf für vergewaltigte Frauen" 86.050,00 96.050,00 100.900,00 100.900,00 106.000,00 106.000,00 106.000 106.000,00 106.000,00 106.000 531729 Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück 5.000,00 0,00 10.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500 5.500,00 5.500,00 5.500 531732 Zuschuss an WABe e.V. (Modellprojekt Sicherungsverwahrte) 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.520 26.520,00 26.520,00 26.520 531815 Erholungsmaßnahmen für alte Menschen 16.282,09 21.861,70 24.625,26 23.634,03 25.009,49 15.792,09 47.500 47.500,00 47.500,00 20.000 531816 Zuschüsse an Familienbildungsstätten (bisher: TP 951500) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 10.000 531824 Zuschüsse für senioren- und behindertengerechtes Wohnen 123.848,71 183.701,74 207.523,85 189.369,05 150.837,75 97.048,82 240.000 240.000,00 240.000,00 50.000 531833 Zuschuss Arbeitskreis Straffällige (AKS) 28.175,00 28.175,00 29.600,00 29.600,00 31.100,00 31.100,00 31.100 31.100,00 31.100,00 37.083 531843 Zuschuss Bunter Kreis Aachen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000 5.000,00 5.000,00 5.000 531849 Zuschuss "Interventionsstelle häusliche Gewalt" 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 35.000,00 40.000,00 40.000 40.000,00 40.000,00 45.078 531859 Fonds f. bedürftige Frauen z. Vermeidung ungewollter Schwangerschaften (bisher: A 53; Produkt 07.01.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.912,82 15.000 15.000,00 15.000,00 15.000 531860 Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.414,00 181.064 181.064,00 181.064,00 0 531XXX Zuschüsse für "freiwillige Leistungen" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 179.950 543979 Fonds f. bedürftige Frauen z. Vermeidung ungewollter Schwangerschaften 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Aufwendungen Teilprodukt 950170 506.877,20 577.552,39 670.012,91 645.866,88 709.411,04 641.667,73 826.584 826.584,00 826.584,00 601.188 Zuschussbedarf Teilprodukt 950170 -506.877,20 -577.552,39 -670.012,91 -645.866,88 -709.411,04 -640.241,52 -826.584 -826.584,00 -826.584,00 -601.188 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Erfolgreich kopiert!

Generelle Informationen

Generelle Informationen

© 2016 by StädteRegion Aachen – Impressum

Tihange

Soziale Region

Aktive Region

BildungsRegion

Generelle Informationen

Suche