Entwicklung 2010_2017 Sozialleistungen 2010 - 2017 Produkt/ Sach- Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis 2016 2017 Teil- konto Haushalts- Ergebnisprognose Planansatz produkt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ansatz II. Buget- III. Budget- 2016 bericht bericht € € € € € € € € € € 950180 Delegationsaufgaben 421106 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 421110 Erstattung des LVR aufgrund vorgeleisteter Hilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtlichen Forderungen (a.v.E.) 0,00 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 422103 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E.) 8.213.041,64 8.410.931,60 8.695.238,51 9.697.721,49 105.153,09 0,00 0 0,00 0,00 0 422104 Rückerstattung von überzahlten Leistungen (i.v.E.) 0,00 0,00 0,00 0,00 -179,90 0,00 0 0,00 0,00 0 422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtlichen Forderungen (i.v.E.) 63.242,66 25.528,34 28.670,20 17.619,99 15.699,44 0,00 0 0,00 0,00 0 422108 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E.) 0,00 0,00 0,00 79,65 40.412,30 0,00 0 0,00 0,00 0 422109 Rückeinnahmen aus privat-rechtlichen Forderungen (i.v.E.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 448204 Erstattung des LVR aufgrund vorgeleisteter Hilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 8.693.649,40 8.107.448,64 9.881.000 9.872.000,00 11.067.000,00 10.881.000 448205 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.156,81 100.000 100.000,00 100.000,00 100.000 448206 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000 10.000,00 10.000,00 2.000 448207 Rückeinnahmen aus privat-rechtlichen Forderungen (i.v.E.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.940,48 10.000 10.000,00 15.000,00 10.000 448208 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.) - 4. Kap. SGB XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.963,26 5.000 5.000,00 5.000,00 5.000 448209 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.) - 4. Kap. SGB XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000 1.000,00 1.000,00 1.000 448211 Rückeinnahmen aus privat-rechtlichen Forderungen (a.v.E.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.565,92 1.000 2.000,00 2.000,00 1.000 458303 Erträge a.d.Auflösung/Herabsetzung v.Wertberichtigungen a.Forderungen 22.604,80 22.604,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Erträge Teilprodukt 950180 8.298.889,10 8.459.279,74 8.723.908,71 9.715.421,13 8.854.734,33 8.350.075,11 10.000.000 10.000.000,00 11.200.000,00 11.000.000 533102 Leistungen (a.v.E.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746.273,16 1.000.000 1.000.000,00 2.200.000,00 2.000.000 533201 Leistungen (i.v.E.) 8.298.889,10 8.414.070,14 8.723.908,70 9.715.421,13 8.854.734,33 7.603.201,95 9.000.000 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000 573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 0,00 22.604,80 0,01 0,00 0,00 600,00 0 0,00 0,00 0 573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung Jahresabschluss) 22.604,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Aufwendungen Teilprodukt 950180 8.321.493,90 8.436.674,94 8.723.908,71 9.715.421,13 8.854.734,33 8.350.075,11 10.000.000 10.000.000,00 11.200.000,00 11.000.000 Zuschussbedarf Teilprodukt 950180 -22.604,80 22.604,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 950200 Pflegewohngeld 422103 Rückeinnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (i.v.E.) 216.519,76 94.796,37 95.486,10 104.222,21 74.611,05 164.402,72 100.000 100.000,00 150.000,00 100.000 422107 Rückeinnahmen privat-rechtlich (i.v.E.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.215,12 0 100.000,00 120.000,00 60.000 Erträge Teilprodukt 950200 216.519,76 94.796,37 95.486,10 104.222,21 74.611,05 220.617,84 100.000 200.000,00 270.000,00 160.000 531861 Leistungen (i.v.E.) 16.594.674,00 17.947.490,89 18.165.245,38 17.968.246,23 19.407.972,25 19.365.789,31 20.000.000 20.000.000,00 20.000.000,00 20.500.000 531867 Zuführung zu Rückstellungen Förderung Pflegeeinrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.678,94 0 0,00 0,00 0 Aufwendungen Teilprodukt 950200 16.594.674,00 17.947.490,89 18.165.245,38 17.968.246,23 19.407.972,25 19.498.468,25 20.000.000 20.000.000,00 20.000.000,00 20.500.000 Zuschussbedarf Teilprodukt 950200 -16.378.154,24 -17.852.694,52 -18.069.759,28 -17.864.024,02 -19.333.361,20 -19.277.850,41 -19.900.000 -19.800.000,00 -19.730.000,00 -20.340.000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 950210 Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeitund Tagespflege 422104 Rückerstattung von überzahlten Leistungen (i.v.E.) 4.726,40 4.457,53 6.316,28 9.686,78 12.211,77 14.950,48 7.000 10.000,00 10.000,00 10.000 Erträge Teilprodukt 950210 4.726,40 4.457,53 6.316,28 9.686,78 12.211,77 14.950,48 7.000 10.000,00 10.000,00 10.000 531726 Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege 798.443,86 1.072.141,80 1.017.201,85 1.053.915,05 1.053.403,01 1.877.224,91 1.100.000 1.800.000,00 1.800.000,00 2.000.000 531741 Zuführung zu Rückstellungen für Kurzzeittagespflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.339,06 0 0,00 0,00 0 531825 Förderung d. Investitionsaufwendungen d. ambulanten Dienste 2.062.403,71 2.122.942,16 2.175.699,87 2.302.716,53 2.286.664,91 2.350.262,31 2.400.000 2.500.000,00 2.500.000,00 2.400.000 543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 54.390,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Aufwendungen Teilprodukt 950210 2.860.847,57 3.249.474,01 3.192.901,72 3.356.631,58 3.340.067,92 4.297.826,28 3.500.000 4.300.000,00 4.300.000,00 4.400.000 Zuschussbedarf Teilprodukt 950210 -2.856.121,17 -3.245.016,48 -3.186.585,44 -3.346.944,80 -3.327.856,15 -4.282.875,80 -3.493.000 -4.290.000,00 -4.290.000,00 -4.390.000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Entwicklung 2010_2017 Sozialleistungen 2010 - 2017 Produkt/ Sach- Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis 2016 2017 Teil- konto Haushalts- Ergebnisprognose Planansatz produkt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ansatz II. Buget- III. Budget- 2016 bericht bericht € € € € € € € € € € 950220 Wohn- und Pflegeberatung 414400 Zuweisungen/Zuschüsse v.sonst.öffentl.Bereich (Zuschuss Pflegekassen für die Wohnberatung) 28.377,00 71.501,49 82.500,00 82.500,00 82.500,00 0,00 0 0,00 0,00 0 431100 Verwaltungsgebühren 0,00 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Erträge Teilprodukt 950220 28.377,00 72.164,49 82.500,00 82.500,00 82.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531812 Kooperation mit der Verbraucherzentrale (bisher: A 54, Produkt 05.04.01) 106.015,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0,00 707,91 3.233,58 3.555,24 0,00 0 0,00 0,00 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 167,56 167,56 167,56 168 167,56 167,56 168 571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0,00 0,00 137,78 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Aufwendungen Teilprodukt 950220 106.015,13 0,00 707,91 3.538,92 3.722,80 167,56 168 167,56 167,56 168 Zuschussbedarf Teilprodukt 950220 -77.638,13 72.164,49 81.792,09 78.961,08 78.777,20 -167,56 -168 -167,56 -167,56 -168 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 950230 Pflegestützpunkte 422104 Rückerstattung von überzahlten Leistungen (innerh. von Einrichtungen) 50.000,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Erträge Teilprodukt 950230 50.000,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 21.968,36 13.311,61 3.180,46 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 3,77 126,76 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0,00 0,00 104,91 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Aufwendungen Teilprodukt 950230 21.968,36 13.315,38 3.307,22 105,91 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Zuschussbedarf Teilprodukt 950230 28.031,64 -13.315,38 -3.286,22 -105,91 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 √ √ √ √ √ √ √ √ √ Erträge Produkt 05.01.01 "Leistungen nach dem SGB XII/PfG NW" 17.483.972,79 17.798.719,13 27.871.315,00 43.809.812,05 55.928.162,79 62.584.493,08 67.271.200 67.674.749,78 69.488.249,78 73.452.400 Aufwendungen Produkt 05.01.01 "Leistungen n.d. SGB XII/PfG NW" 103.119.661,06 110.542.865,38 113.610.861,45 120.908.460,41 129.047.754,69 133.160.685,08 141.090.602 140.980.199,25 141.850.126,69 143.025.956 Saldo (Zuschussbedarf) -85.635.688,27 -92.744.146,25 -85.739.546,45 -77.098.648,36 -73.119.591,90 -70.576.192,00 -73.819.402 -73.305.449,47 -72.361.876,91 -69.573.556 zur Kontrolle -85.635.688,27 -92.744.146,25 -85.739.546,45 -77.098.648,36 -73.119.591,90 -70.576.192,00 -73.819.402 -73.305.449,47 -72.361.876,91 -69.573.556 Differenz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Haushaltssatzung 2017 Band I Hausha
A/004
A/006 Inhaltsverzeichnis Seite Band
A/008 Der Gesamtbetrag der Verpflic
A/010 § 7 Bei der Leistung über-
A/012 Wohnbevölkerung des Regierun
B/002 OE Seite Produkt/ Sachkonto B
B/004 Dezernat I OE Seite Produkt/
B/006 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/008 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/010 Dezernat III OE Seite Produkt
B/012 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/014 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/016 Dezernat V OE Seite Produkt/
B/018 Dezernat VI OE Seite Produkt/
B/020 Allgemeine Deckungsmittel OE
B/022 OE Seite Produkt/ Sachkonto B
B/024 Dezernat I OE Seite Produkt/
B/026 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/028 Dezernat III OE Seite Produkt
B/030 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/032 Dezernat V OE Seite Produkt/
B/034 Dezernat VI OE Seite Produkt/
B/036 Allgemeine Deckungsmittel OE
B/038 2017 Aufgrund der vorstehende
C/002 .
C/004 Vorbericht zum Haushaltsplan
C/006 1.2 Haushaltsjahr 2016 Der St
C/008 1.3 Haushaltsjahr 2017 Der Er
C/010 Schlüsselzuweisungen (GFG 20
C/012 Die stufenweise Beteiligung d
C/014 1.5 Voraussichtliche Entwickl
C/016 Anforderung Vergleichbarkeit
C/018 1.642 Eigenkapitalquote I Die
C/020 1.65 Kennzahlen zur Vermögen
C/022 1.66 Kennzahlen zur Finanzlag
C/024 1.665 Zinslastquote Die Kennz
C/026 1.673 Personalintensität Die
C/028 1.7 Maßnahmen Gute Schule 20
C/030
C/032 Bilanz zum 31.12.2015 AKTIVA
C/034 Erträge 3. Überblick über
C/036 Erträge des Ergebnisplans 20
C/038
C/040 4.111 Entwicklung der allgeme
C/042 Folgende Veränderungen haben
STELLENÜBERSICHT 2017 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung EG
S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b
E/020
E/022 .
E/024 .
E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
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