Band I - Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen (2017)

Entwicklung

Entwicklung 2010_2017 Sozialleistungen 2010 - 2017 Produkt/ Sach- Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis 2016 2017 Teil- konto Haushalts- Ergebnisprognose Planansatz produkt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ansatz II. Buget- III. Budget- 2016 bericht bericht € € € € € € € € € € 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II 950310 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II) 405210 Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis des Landes) 7.027.141,66 6.213.607,57 8.669.802,78 8.994.179,98 9.613.233,84 10.190.735,59 9.500.000 10.413.130,45 10.413.130,45 14.100.000 421122 Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz 0,00 18.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 421132 Kostenerstattung bei Aufenthalt im Frauenhaus nach § 36 a SGB II 10.036,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0,00 0,00 0,00 7.337.513,43 1.290.480,98 0 0,00 0,00 0 449111 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (bisher: E/421120 bzw. 449101) 26.085.810,24 30.261.112,58 30.464.307,82 32.483.147,47 33.785.591,93 34.455.097,95 36.537.600 38.203.548,00 37.939.548,00 42.811.000 Erträge Teilprodukt 950310 33.122.988,80 36.493.332,15 39.134.110,60 41.477.327,45 50.736.339,20 45.936.314,52 46.037.600 48.616.678,45 48.352.678,45 56.911.000 546101 Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende n. § 22 SGB II 113.416.566,27 114.625.426,59 115.395.105,54 123.042.225,02 127.975.726,99 130.511.734,69 138.400.000 134.000.000,00 133.000.000,00 138.100.000 533128 Leistungen f. Unterkunft/Heizung n. § 22 SGB II b. Aufenthalt i. Frauenhaus 7.041,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 573120 0,00 0,00 0,00 0,00 550.313,50 1.878,14 0 0,00 0,00 0 Aufwendungen Teilprodukt 950310 113.423.608,01 114.625.426,59 115.395.105,54 123.042.225,02 128.526.040,49 130.513.612,83 138.400.000 134.000.000,00 133.000.000,00 138.100.000 Zuschussbedarf Teilprodukt 950310 -80.300.619,21 -78.132.094,44 -76.260.994,94 -81.564.897,57 -77.789.701,29 -84.577.298,31 -92.362.400 -85.383.321,55 -84.647.321,55 -81.189.000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 950390 Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II 429101 Erstattung des Landes für Leistungen Bildung/Teilhabe 0,00 0,00 0,00 0,00 2.707.700,81 0,00 0 0,00 0,00 0 449106 Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten Bildung/Teilhabe 0,00 5.043.518,77 5.077.384,65 2.953.013,40 0,00 3.031.052,63 3.321.600 3.321.600,00 3.321.600,00 3.313.236 449108 Erstattung des Bundes Bildung/Teilhabe für Vorjahre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.828.502,35 0 0,00 0,00 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0,00 1.984,00 0,00 1.070.929,63 76.106,48 0 0,00 0,00 0 461001 Zinserträge vom Bund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.172,95 0 0,00 0,00 0 Erträge Teilprodukt 950390 0,00 5.043.518,77 5.079.368,65 2.953.013,40 3.778.630,44 6.018.834,41 3.321.600 3.321.600,00 3.321.600,00 3.313.236 523501 Erstattung der Betriebskosten (Personal- und Sachkosten u.ä.) an die SPRUNGbrett gGmbH 50.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000 0,00 0,00 0 531862 Zusätzlicher Beschäftigungszuschuss § 16e SGB II (PK-Erstattung einfache Arbeitspl.) 804.284,87 296.224,73 155.397,88 148.094,59 131.691,89 114.315,76 180.000 130.000,00 130.000,00 130.000 531864 Kosten Casemanagement 0,00 0,00 0,00 0,00 76.650,00 131.400,00 55.000 55.000,00 55.000,00 0 531865 Modellprojekt öffentl. geförderte Beschäftigung NRW 0,00 0,00 0,00 5.801,35 26.042,57 31.364,86 45.900 45.900,00 45.900,00 48.000 533114 Klassenfahrten 403.351,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 533132 Kosten des Modellprojekts "Bürgerarbeit" 0,00 92.509,33 569.447,99 587.543,34 400.968,00 0,00 0 0,00 0,00 0 533818 Zuführung zu Rückstellung Bildung/Teilhabe Bundesmittel 0,00 0,00 2.825.567,75 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 546102 Darlehen nach § 22 Abs. 5 SGB II (Mietschulden) 66.764,33 112.060,52 -43.687,69 29.036,58 9.296,60 85.347,27 50.000 50.000,00 50.000,00 50.000 546103 Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten und Mietkautionen 313.590,39 198.821,59 415.070,84 414.737,23 384.748,98 281.879,51 450.000 350.000,00 200.000,00 250.000 546201 Leistungen zur Eingliederung I v. Arbeitssuchenden n. § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1-4 SGB II (bisher TP 950301) 139.749,77 103.319,61 171.308,17 224.510,69 121.344,32 205.824,06 200.000 350.000,00 350.000,00 350.000 546202 Zuschuss Schuldnerberatung 643.080,75 700.310,00 683.553,19 830.023,96 1.010.631,51 1.078.983,66 920.000 920.000,00 920.000,00 1.000.000 546301 Erstausstattung Wohnung 696.900,93 890.804,79 801.791,64 918.354,13 936.091,34 925.684,74 990.000 990.000,00 990.000,00 1.000.000 546302 Erstausstattung Bekleidung 596.813,51 562.224,34 556.180,02 533.572,06 612.920,33 614.509,67 550.000 550.000,00 550.000,00 600.000 546801 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP - Klassenfahrten etc.) 0,00 1.362.052,36 2.251.816,90 2.462.436,09 2.860.258,48 2.780.745,31 3.321.600 3.321.600,00 3.321.600,00 3.313.236 573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung JA) 0,00 0,00 0,00 0,00 48.191,83 -16,32 0 0,00 0,00 0 Aufwendungen Teilprodukt 950390 3.714.536,00 4.343.327,27 8.386.446,69 6.154.110,02 6.618.835,85 6.250.038,52 6.812.500 6.762.500,00 6.612.500,00 6.741.236 Zuschussbedarf Teilprodukt 950390 -3.714.536,00 700.191,50 -3.307.078,04 -3.201.096,62 -2.840.205,41 -231.204,11 -3.490.900 -3.440.900,00 -3.290.900,00 -3.428.000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Erträge Produkt 05.02.01 "Grundsicherung nach dem SGB II" 33.122.988,80 41.536.850,92 44.213.479,25 44.430.340,85 54.514.969,64 51.955.148,93 49.359.200,00 51.938.278,45 51.674.278,45 60.224.236 Aufwendungen Produkt 05.02.01 "Grundsicherung n.d.SGB II" 117.138.144,01 118.968.753,86 123.781.552,23 129.196.335,04 135.144.876,34 136.763.651,35 145.212.500,00 140.762.500,00 139.612.500,00 144.841.236 Saldo (Zuschussbedarf) -84.015.155,21 -77.431.902,94 -79.568.072,98 -84.765.994,19 -80.629.906,70 -84.808.502,42 -95.853.300,00 -88.824.221,55 -87.938.221,55 -84.617.000 zur Kontrolle -84.015.155,21 -77.431.902,94 -79.568.072,98 -84.765.994,19 -80.629.906,70 -84.808.502,42 -95.853.300 -88.824.221,55 -87.938.221,55 -84.617.000 Differenz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Entwicklung 2010_2017 Sozialleistungen 2010 - 2017 Produkt/ Sach- Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis 2016 2017 Teil- konto Haushalts- Ergebnisprognose Planansatz produkt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ansatz II. Buget- III. Budget- 2016 bericht bericht € € € € € € € € € € 05.03.03 Besondere soziale Leistungen (Bildung und Teilhabe) 950510 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) 449103 Bundeserstattung für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe (BTP) 0,00 229.250,86 230.790,23 246.084,46 255.951,44 261.022,73 276.800 268.000,00 266.000,00 276.200 449104 Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag (BTP) 0,00 802.377,99 807.765,73 307.608,56 218.833,37 228.283,52 346.000 335.000,00 332.500,00 345.129 449105 Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger (BTP) 0,00 343.876,29 346.185,33 922.813,68 670.900,90 659.634,78 1.038.000 1.005.000,00 997.500,00 1.035.750 449108 Erstattung des Bundes Bildung/Teilhabe für Vorjahre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.095,56 0 0,00 0,00 0 Erträge Teilprodukt 950510 0,00 1.375.505,14 1.384.741,29 1.476.506,70 1.145.685,71 1.359.036,59 1.660.800 1.608.000,00 1.596.000,00 1.657.079 500001 Personalaufwendungen (BTP) 0,00 0,00 28.048,68 32.257,06 23.995,25 24.239,01 23.766 36.806,40 36.873,56 36.400 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte 0,00 0,00 0,00 0,00 1.693,73 1.598,43 1.690 0,00 0,00 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.238,93 8.036,32 8.074 0,00 0,00 0 514100 Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger 0,00 0,00 0,00 0,00 1.319,55 1.554,76 1.320 0,00 0,00 0 533102 Leistungen (außerhalb von Einrichtungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 533812 Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag (BTP) 0,00 122.298,74 242.951,14 242.858,11 230.870,38 223.299,37 346.000 335.000,00 332.500,00 345.129 533813 Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger (BTP) 0,00 262.310,90 702.669,04 737.902,14 707.833,05 642.857,61 1.038.000 1.005.000,00 997.500,00 1.035.386 533814 Verwaltungsaufwendungen der Kommunen (BTP) 0,00 206.325,77 207.711,20 221.476,02 230.356,91 234.921,12 249.120 241.200,00 239.400,00 248.493 533818 Zuführung zur Rückstellung Bildung/Teilhabe Bundesmittel 0,00 0,00 209.877,57 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Aufwendungen Teilprodukt 950510 0,00 590.935,41 1.391.257,63 1.234.493,33 1.205.307,80 1.136.506,62 1.667.970 1.618.006,40 1.606.273,56 1.665.408 Zuschussbedarf Teilprodukt 950510 0,00 784.569,73 -6.516,34 242.013,37 -59.622,09 222.529,97 -7.170 -10.006,40 -10.273,56 -8.329 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 950520 Leistungen für Bildung und Teilhabe (Hortkinder und Schulsozialarbeit) 449107 Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Mittagsverpflegung Hortkinder und für Schulsozialarbeiter 0,00 2.753.794,63 2.955.471,23 3.433.963,21 486.674,05 1.445.413,72 1.424.558 1.424.558,00 1.424.558,00 1.424.558 Erträge Teilprodukt 950520 0,00 2.753.794,63 2.955.471,23 3.433.963,21 486.674,05 1.445.413,72 1.424.558 1.424.558,00 1.424.558,00 1.424.558 533816 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (Kommunen mit eigenen Jugendämtern) 0,00 2.742.551,11 2.757.279,81 2.937.017,71 0,00 1.185.159,93 1.214.535 1.214.535,00 1.214.535,00 1.214.535 533817 Leistungen f. Bildung u.Teilhabe für Mittagsverpflegung v. Hortkindern 0,00 3.199,85 1.755,25 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 581750 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Schulsozialarbeit) 0,00 8.043,67 426.106,06 496.945,49 486.674,05 231.851,30 210.023 210.023,00 210.023,00 210.023 Aufwendungen Teilprodukt 950520 0,00 2.753.794,63 3.185.141,12 3.433.963,20 486.674,05 1.417.011,23 1.424.558 1.424.558,00 1.424.558,00 1.424.558 Zuschussbedarf Teilprodukt 950520 0,00 0,00 -229.669,89 0,01 0,00 28.402,49 0 0,00 0,00 0 √ √ √ √ √ √ √ √ Erträge Prod. 05.03.03 "Besondere soz. Leistungen (BTP)" 0,00 4.129.299,77 4.340.212,52 4.910.469,91 1.632.359,76 2.804.450,31 3.085.358 3.032.558,00 3.020.558,00 3.081.637 Aufwendungen 05.03.03 "Besondere soz. Leistungen (BTP)" 0,00 3.344.730,04 4.576.398,75 4.668.456,53 1.691.981,85 2.553.517,85 3.092.528 3.042.564,40 3.030.831,56 3.089.966 Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 784.569,73 -236.186,23 242.013,38 -59.622,09 250.932,46 -7.170 -10.006,40 -10.273,56 -8.329 zur Kontrolle 0,00 784.569,73 -236.186,23 242.013,38 -59.622,09 250.932,46 -7.170 -10.006,40 -10.273,56 -8.329 Differenz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Erträge Sozialleistungen insgesamt 50.606.961,59 63.464.869,82 76.425.006,77 93.150.622,81 112.075.492,19 117.344.092,32 119.715.758 122.645.586,23 124.183.086,23 136.758.273 Aufwendungen Sozialleistungen insgesamt 220.257.805,07 232.856.349,28 241.968.812,43 254.773.251,98 265.884.612,88 272.477.854,28 289.395.630 284.785.263,65 284.493.458,25 290.957.158 Saldo (Zuschussbedarf) Sozialleistungen insgesamt -169.650.843,48 -169.391.479,46 -165.543.805,66 -161.622.629,17 -153.809.120,69 -155.133.761,96 -169.679.872 -162.139.677,42 -160.310.372,02 -154.198.885 zur Kontrolle -169.650.843,48 -169.391.479,46 -165.543.805,66 -161.622.629,17 -153.809.120,69 -155.133.761,96 -169.679.872 -162.139.677,42 -160.310.372,02 -158.516.781 Differenz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.317.896 Steigerung in € 259.364,02 3.847.673,80 3.921.176,49 7.813.508,48 -1.324.641,27 Steigerung in % 0,15% 2,27% 2,37% 4,83% -0,86% Steigerung Ansatz 2015 zu 2014 in € Steigerung Ansatz 2015 zu 2014 in %