Band I - Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen (2017)

D/002

D/002 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum Vermögensübergang und zur Regelung der Finanzbeziehungen (§ 2 Abs. 6) Um durch die Bildung der StädteRegion Aachen finanzielle Einsparungen zu generieren, verpflichten sich die Beteiligten, bei den zu übertragenden Aufgaben im Bereich der Personal- und Sachkosten Einsparungen zu erzielen in Höhe von gerechnet auf der Basis des Ist-Zustandes des Jahres 2005. 3% bis zum 31.12.2009 und insgesamt 10% bis zum 31.12.2015, Die Einsparungen bis zum 31.12.2009 kommen der Stadt Aachen sowie den bisherigen kreisangehörigen Gemeinden jeweils separat zu Gute. Ab dem 01.01.2010 eintretende Einsparungen führen zur Entlastung aller regionsangehörigen Gemeinden ausschließlich über die Regionsumlage. Auf dieser Basis errechnet sich die Größenordnung der durch die Bildung der StädteRegion Aachen erwarteten Synergieeffekte wie folgt: Größenordnung der erwarteten Synergieeffekte Kreis Aachen Summe Personal-/ Transfer- Ausgaben Personal-/ Transfer- Ausgaben Personal-/ Sachkosten leistungen insgesamt Sachkosten leistungen insgesamt Sachkosten T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 2.1 Ausländerwesen 1.225 0 1.225 2.008 0 2.008 3.233 2.2 Förderschulen/Berufskollegs/Abendschulen 2.748 0 2.748 1.225 0 1.225 3.973 2.3 Jugend und Familie 992 25 1.017 986 0 986 1.978 2.4 Kataster- und Vermessungsamt 3.777 0 3.777 2.454 0 2.454 6.231 2.5 Rettungswesen 0 0 0 0 0 0 0 2.6 Schulaufsicht 765 97 862 331 0 331 1.096 2.7 Soziales 2.186 98.847 101.033 2.562 95.061 97.623 4.748 2.8 Veterinäramt/Lebensmittelunters. 1.844 0 1.844 844 0 844 2.688 2.9 Wohnraumförderung 428 0 428 108 0 108 536 2.10 Gesundheitsamt 3.014 634 3.648 2.909 0 2.909 81 2.11 Sonstige Aufgaben 87 0 87 300 0 300 387 Summe 17.066 99.603 116.669 13.727 95.061 108.788 24.951 3% Synergieeffekt 512 412 924 10% Synergieeffekt 1.707 1.373 3.079 Nachfolgend dargestellt ist die in den zusammengeführten Aufgabenbereichen bisher erzielten Synergieeffekte: Stadt Aachen

D/003 Zusammenfassung der bisher erreichten Synergieeffekte Lfd. Aufgabe Vollzeitstellen Bemerkung Nr. Ausgangsbasis 2005 Stand: 30.04.2013 Synergie- neue Aufgaben Kreis Stadt Summe Kreis Stadt Summe effekt Kreis Stadt Summe 2.1 Ausländerwesen 17,85 46,29 64,14 20,18 36,89 57,07 -7,07 5,00 5,00 67,07 2.2 Förderschulen/Berufskollegs/Abendschulen 35,06 30,99 66,05 31,53 30,91 62,44 -3,61 3,36 0,00 65,80 2.3 Jugend und Familie 1,34 2,90 4,24 1,34 2,26 3,60 -0,64 0,00 0,00 3,60 2.4 Kataster-/Vermessungswesen 53,23 37,91 91,14 45,00 24,72 69,72 -21,42 8,50 7,00 85,22 2.5 Rettungswesen/gemeinsame Leitstelle *) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *) 2.6 Schulaufsicht 12,99 5,98 18,97 13,06 5,73 18,79 -0,18 0,00 1,57 20,36 2.7 Soziales 37,40 44,66 82,06 34,64 32,48 67,12 -14,94 12,39 8,34 87,85 2.8 Veterinäramt/Lebensmittelüberwachung 17,90 12,00 29,90 16,50 10,00 26,50 -3,40 1,00 0,00 27,50 2.9 Wohnraumförderung 7,10 2,50 9,60 8,40 0,00 8,40 -1,20 0,00 0,00 8,40 2.10 Gesundheitsamt 46,59 33,85 80,44 43,54 29,22 72,76 -7,68 2,30 2,52 77,58 2.11 Sonstige Aufgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 Vollzeitstellen 229,46 217,08 446,54 214,19 172,21 386,40 -60,14 32,55 24,43 443,38 abzüglich weggefallene Aufgaben Summe Vollzeitstellen 229,46 217,08 446,54 214,19 172,21 386,40 -60,14 32,55 24,43 443,38 Synergieeffekt: Personalkosten 60,14 VZ-Stellen x 50.000 € = 3.007.000 € Sachkosten (10%) 300.700 € = bisher erreichter Synergieeffekt 3.307.700 € (2.946.900 € im Vorjahr) nachrichtlich Synergieeffekte: 1. Straßenverkehrsamt 569.000 € 2. A40/Schulverband 397.100 € *) Die Synergieeffekte der gemeinsamen Leitstelle können erst zu einem späteren Termin ermittelt werden. In diesem Zusammenhang ist dann auch die Gebührenrelevanz zu berücksichtigen. Die von den Dezernaten ermittelten Synergieeffekte belaufen sich bis zum Stand: 30.04.2013 auf rd. 3.307.700 € Bei Umlagegrundlagen 2014 in Höhe von 747.522.112 € entspricht dies rd. 0,442%-Punkten Regionsumlage. Weiterhin kann in diesem Zusammenhang festgestellt werden, dass die im Haushalt 2014 eingeplanten Personalund Sachaufwendungen ohne diese Synergieeffekte um rd. 3,308 Mio. € höher sein würden. Stand: Haushalt 2014 U:\Synergieeffekte_StädteRegion\Deckblatt_Einleitung.xlsx