D/006 Synergieeffekte StädteRegion A 40 - Förderschulen / Berufskollegs / Abendschulen Lfd. Aufgabe Vollzeitstellen Bemerkung Nr. Ausgangsbasis 2005 Stand: 30.04.2013 Synergie- neue Aufgaben VZ-Stellen Kreis Stadt Summe Kreis Stadt Summe effekt Kreis Stadt insgesamt 1 Verwaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 2 BK Alsdorf 5,65 5,65 4,16 4,16 -1,49 4,16 3 BK Eschweiler 4,53 4,53 4,39 4,39 -0,14 4,39 4 BK Herzogenrath 4,01 4,01 3,51 3,51 -0,50 3,51 5 BK Simmerath/Stolberg 5,91 5,91 5,90 5,90 -0,01 0,5 6,40 6 BK Gestaltung und Technik 6,46 6,46 6,11 6,11 -0,35 6,11 7 BK Käthe-Kollwitz 4,49 4,49 4,49 4,49 0,00 4,49 8 BK Mies-van-der-Rohe 4,58 4,58 4,50 4,50 -0,08 4,50 9 BK Paul-Julius-Reuter 3,42 3,42 3,25 3,25 -0,17 3,25 10 BK Wirtschaft und Verwaltung 3,46 3,46 3,52 3,52 0,06 3,52 11 Abendrealschule 0,69 0,69 0,71 0,71 0,02 0,71 12 Abendgymnasium 0,68 0,68 0,72 0,72 0,04 0,72 13 Janusz-Korczak-Schule 1,40 1,40 1,73 1,73 0,33 1,73 14 Roda-Schule 5,00 5,00 4,91 4,91 -0,09 1,40 6,31 15 Regenbogenschule 4,16 4,16 3,50 3,50 -0,66 0,33 3,83 zzgl. 30 Üstd./Monat SSV 16 Erich-Kästner-Schule 1,50 1,50 1,16 1,16 -0,34 0,38 1,54 17 Martinusschule 1,80 1,80 1,50 1,50 -0,30 1,50 18 Astrid-Lindgren-Schule 2,50 2,50 2,50 2,50 0,00 0,25 2,75 zzgl. 20 Üstd./Monat SSV 19 Kleebachschule 4,35 4,35 4,35 4,35 0,00 0,50 4,85 20 Lindenschule 1,46 1,46 1,53 1,53 0,07 1,53 21 Schullandheim Paustenbach 0,00 0,00 0,00 0,00 Vollzeitstellen 35,06 30,99 66,05 31,53 30,91 62,44 -3,61 3,36 0,00 65,80 abzüglich weggefallene Aufgaben 0,00 35,06 30,99 66,05 31,53 30,91 62,44 -3,61 3,36 0,00 65,80 Synergieeffekt: Personalkosten 3,61 VZ-Stellen x 50.000 € = 180.500 € Sachkosten (10%) 18.050 € 198.550 € nachrichtlich: Synergieeffekt Vorjahr (Haushalt 2012/2013) Personalkosten 2,64 VZ-Stellen x 50.000 € = 132.000 € Sachkosten (10%) 13.200 € 145.200 € Stand: Haushalt 2014 U:\Synergieeffekte_StädteRegion\A_40.1_2014.xlsx
D/007 Erläuterungen Kreis Aachen Stadt Aachen Name Stunden/ Stellen- Entscheidung VK etc. Name Stunden/ Stellen- Entscheidung VV etc. Woche zahl Woche zahl Neue Aufgaben: 1. 2013 Schmidla 19,50 1) 0,50 Schulsozialarbeit BuT Roder SRT 18.03.2010 2. 2013 12,50 2) 0,32 2011 Flieht 39,00 2) 1,00 dauerhaft gefördert 3. 2013 13,00 3) 0,33 Schulsozialarbeit BuT Schirlo (2013) 4. 4) 0,05 Verw.arb. Schullandheim Hölscher 4) 0,34 SRT 18.03.2010 5. 5) 0,25 Geringfüg. Aufstockung Sekretariat und Küchenhilfe wg. Geb.Ganztags..) Summe neue Aufgaben 2,79 0,00 Sonstige Erläuterungen: 1) Schulsozialarbeit im Rahmen BuT 2) Wg. Schwerbehinderung wird das Arbeitsverhältnis dauerhaft mit 70% durch die Agentur für Arbeit gefördert (vorher befristet von 2009 - 2011, jetzt unbefristet) 2013: zusätzliche Fahrdienste ohne tats. zusätzliche Kosten, da Nebenabrede zur Schülerbeförderung krankheitsbedingt bei anderem MA entfällt. 3) Stundenaufstockung im Rahmen der Einrichtung der OGS zu 01.08.2010; Verw.arb. für Schullandheimverein werden erstattet. 4) Einsatz Krankengymnastin nach Beendigung Beurlaubung Stand: Haushalt 2014 U:\Synergieeffekte_StädteRegion\A_40.1_2014.xlsx
Haushaltssatzung 2017 Band I Hausha
A/004
A/006 Inhaltsverzeichnis Seite Band
A/008 Der Gesamtbetrag der Verpflic
A/010 § 7 Bei der Leistung über-
A/012 Wohnbevölkerung des Regierun
B/002 OE Seite Produkt/ Sachkonto B
B/004 Dezernat I OE Seite Produkt/
B/006 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/008 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/010 Dezernat III OE Seite Produkt
B/012 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/014 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/016 Dezernat V OE Seite Produkt/
B/018 Dezernat VI OE Seite Produkt/
B/020 Allgemeine Deckungsmittel OE
B/022 OE Seite Produkt/ Sachkonto B
B/024 Dezernat I OE Seite Produkt/
B/026 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/028 Dezernat III OE Seite Produkt
B/030 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/032 Dezernat V OE Seite Produkt/
B/034 Dezernat VI OE Seite Produkt/
B/036 Allgemeine Deckungsmittel OE
B/038 2017 Aufgrund der vorstehende
C/002 .
C/004 Vorbericht zum Haushaltsplan
C/006 1.2 Haushaltsjahr 2016 Der St
C/008 1.3 Haushaltsjahr 2017 Der Er
C/010 Schlüsselzuweisungen (GFG 20
C/012 Die stufenweise Beteiligung d
C/014 1.5 Voraussichtliche Entwickl
C/016 Anforderung Vergleichbarkeit
C/018 1.642 Eigenkapitalquote I Die
C/020 1.65 Kennzahlen zur Vermögen
C/022 1.66 Kennzahlen zur Finanzlag
C/024 1.665 Zinslastquote Die Kennz
C/026 1.673 Personalintensität Die
C/028 1.7 Maßnahmen Gute Schule 20
C/030
C/032 Bilanz zum 31.12.2015 AKTIVA
C/034 Erträge 3. Überblick über
C/036 Erträge des Ergebnisplans 20
C/038
C/040 4.111 Entwicklung der allgeme
C/042 Folgende Veränderungen haben
C/044 4.12 Regionsumlage-Mehrbelast
C/046 Kosten des Jugendamtes der St
C/048 Kosten des Jugendamtes der St
C/050 Kosten des Jugendamtes der St
C/052 Kosten des Jugendamtes der St
C/054 Kosten des Jugendamtes der St
C/055 Summe/ Saldo € 12.662.456
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
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