Band I - Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen (2017)

D/006 Synergieeffekte

D/006 Synergieeffekte StädteRegion A 40 - Förderschulen / Berufskollegs / Abendschulen Lfd. Aufgabe Vollzeitstellen Bemerkung Nr. Ausgangsbasis 2005 Stand: 30.04.2013 Synergie- neue Aufgaben VZ-Stellen Kreis Stadt Summe Kreis Stadt Summe effekt Kreis Stadt insgesamt 1 Verwaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 2 BK Alsdorf 5,65 5,65 4,16 4,16 -1,49 4,16 3 BK Eschweiler 4,53 4,53 4,39 4,39 -0,14 4,39 4 BK Herzogenrath 4,01 4,01 3,51 3,51 -0,50 3,51 5 BK Simmerath/Stolberg 5,91 5,91 5,90 5,90 -0,01 0,5 6,40 6 BK Gestaltung und Technik 6,46 6,46 6,11 6,11 -0,35 6,11 7 BK Käthe-Kollwitz 4,49 4,49 4,49 4,49 0,00 4,49 8 BK Mies-van-der-Rohe 4,58 4,58 4,50 4,50 -0,08 4,50 9 BK Paul-Julius-Reuter 3,42 3,42 3,25 3,25 -0,17 3,25 10 BK Wirtschaft und Verwaltung 3,46 3,46 3,52 3,52 0,06 3,52 11 Abendrealschule 0,69 0,69 0,71 0,71 0,02 0,71 12 Abendgymnasium 0,68 0,68 0,72 0,72 0,04 0,72 13 Janusz-Korczak-Schule 1,40 1,40 1,73 1,73 0,33 1,73 14 Roda-Schule 5,00 5,00 4,91 4,91 -0,09 1,40 6,31 15 Regenbogenschule 4,16 4,16 3,50 3,50 -0,66 0,33 3,83 zzgl. 30 Üstd./Monat SSV 16 Erich-Kästner-Schule 1,50 1,50 1,16 1,16 -0,34 0,38 1,54 17 Martinusschule 1,80 1,80 1,50 1,50 -0,30 1,50 18 Astrid-Lindgren-Schule 2,50 2,50 2,50 2,50 0,00 0,25 2,75 zzgl. 20 Üstd./Monat SSV 19 Kleebachschule 4,35 4,35 4,35 4,35 0,00 0,50 4,85 20 Lindenschule 1,46 1,46 1,53 1,53 0,07 1,53 21 Schullandheim Paustenbach 0,00 0,00 0,00 0,00 Vollzeitstellen 35,06 30,99 66,05 31,53 30,91 62,44 -3,61 3,36 0,00 65,80 abzüglich weggefallene Aufgaben 0,00 35,06 30,99 66,05 31,53 30,91 62,44 -3,61 3,36 0,00 65,80 Synergieeffekt: Personalkosten 3,61 VZ-Stellen x 50.000 € = 180.500 € Sachkosten (10%) 18.050 € 198.550 € nachrichtlich: Synergieeffekt Vorjahr (Haushalt 2012/2013) Personalkosten 2,64 VZ-Stellen x 50.000 € = 132.000 € Sachkosten (10%) 13.200 € 145.200 € Stand: Haushalt 2014 U:\Synergieeffekte_StädteRegion\A_40.1_2014.xlsx

D/007 Erläuterungen Kreis Aachen Stadt Aachen Name Stunden/ Stellen- Entscheidung VK etc. Name Stunden/ Stellen- Entscheidung VV etc. Woche zahl Woche zahl Neue Aufgaben: 1. 2013 Schmidla 19,50 1) 0,50 Schulsozialarbeit BuT Roder SRT 18.03.2010 2. 2013 12,50 2) 0,32 2011 Flieht 39,00 2) 1,00 dauerhaft gefördert 3. 2013 13,00 3) 0,33 Schulsozialarbeit BuT Schirlo (2013) 4. 4) 0,05 Verw.arb. Schullandheim Hölscher 4) 0,34 SRT 18.03.2010 5. 5) 0,25 Geringfüg. Aufstockung Sekretariat und Küchenhilfe wg. Geb.Ganztags..) Summe neue Aufgaben 2,79 0,00 Sonstige Erläuterungen: 1) Schulsozialarbeit im Rahmen BuT 2) Wg. Schwerbehinderung wird das Arbeitsverhältnis dauerhaft mit 70% durch die Agentur für Arbeit gefördert (vorher befristet von 2009 - 2011, jetzt unbefristet) 2013: zusätzliche Fahrdienste ohne tats. zusätzliche Kosten, da Nebenabrede zur Schülerbeförderung krankheitsbedingt bei anderem MA entfällt. 3) Stundenaufstockung im Rahmen der Einrichtung der OGS zu 01.08.2010; Verw.arb. für Schullandheimverein werden erstattet. 4) Einsatz Krankengymnastin nach Beendigung Beurlaubung Stand: Haushalt 2014 U:\Synergieeffekte_StädteRegion\A_40.1_2014.xlsx