Band I - Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen (2017)

D/016 Synergieeffekte

D/016 Synergieeffekte StädteRegion A 50 - Sozialamt Lfd. Aufgabe Vollzeitstellen Bemerkung Nr. Ausgangsbasis 2005 Stand: 30.04.2013 Synergie- neue Aufgaben VZ-Stellen Kreis Stadt Summe Kreis Stadt Summe effekt Kreis Stadt insgesamt 0 Allg. Verwaltungsangelegenheiten 4,75 3,81 8,56 2,71 1,84 4,55 -4,01 4,55 1 SGB II 2 SGB XII 3 Delegationsaufgaben 23,70 32,14 55,84 24,14 20,57 44,71 -11,13 44,71 4 § 264 SGB V 6 Landespflegegesetz 7 KOF 1,20 1,69 2,89 0,00 0,00 0,00 -2,89 0,00 8 BVG 0,10 0,54 0,64 0,00 0,00 0,00 -0,64 0,00 9 USG 0,60 0,69 1,29 0,00 0,62 0,62 -0,67 0,62 10 Schwerbehinderte im Arbeitsleben 1,15 2,81 3,96 1,00 2,29 3,29 -0,67 3,29 11 Heimgesetz 2,25 1,76 4,01 2,37 1,61 3,98 -0,03 3,98 13 Betreuungsgesetz 1,10 2,10 3,20 1,00 2,29 3,29 0,09 3,29 14 BAFöG 3,30 3,22 6,52 3,42 3,26 6,68 0,16 6,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,39 8,34 20,73 Vollzeitstellen 38,15 48,76 86,91 34,64 32,48 67,12 -19,79 12,39 8,34 87,85 abzüglich weggefallene Aufgaben -0,75 -4,10 -4,85 4,85 37,40 44,66 82,06 34,64 32,48 67,12 -14,94 12,39 8,34 87,85 Synergieeffekt: Personalkosten 14,94 VZ-Stellen x 50.000 € = 747.000 € Sachkosten (10%) 74.700 € 821.700 € nachrichtlich: Synergieeffekt Vorjahr (Haushalt 2012/2013) Personalkosten 15,26 VZ-Stellen x 50.000 € = 763.000 € Sachkosten (10%) 76.300 € 839.300 € Stand: Haushalt 2014 U:\Synergieeffekte_StädteRegion\A_50_2014.xlsx

D/017 Kreis Aachen Name Stunden/ Stellen- Entscheidung VK etc. Name Stunden/ Stellen- Entscheidung VV etc. Woche Erläuterungen zahl Stadt Aachen Neue Aufgaben: > Unterhalt Felsch 39,00 1,00 VK 28.03.2006 Thelen 41,00 1,00 VK 27.11.2007 > Pflegeberatung, Hilfeplanung Sahlmann 25,00 0,64 VK 01.07.2008 Schubert 39,00 1,00 Hermanns 14,00 0,36 Berg 39,00 1,00 Carstens 19,50 0,50 Löhmann 39,00 1,00 Urban 19,50 0,50 > amb. Hilfe zur Pflege Hermanns 10,50 0,27 gem. Organigramm Flachskampf 19,50 0,50 Vleugels 20,50 0,50 gem. Organigramm Hallfeldt 20,50 0,50 gem. Organigramm Faupel 37,50 0,91 gem. Organigramm Heider 40,00 1,00 gem. Organigramm Roschkowski 19,50 0,50 VK 18.01.2011 > Eingliederungshilfe Leonhardt 25,00 0,50 VK 08.05.2007 Klinkhammer 35,00 0,90 Beckers 31,00 0,76 VK 08.05.2007 Osthoff 20,50 0,50 VK 08.05.2007 > Antragsaufnahme stat. Hilfen Malies 41,00 1,00 VK 08.05.2007 > Heimaufsicht, Bauberatung Krüger 39,00 1,00 IFF Breuer 0,50 Pflegefachkraft, Leistung > Hilfe zur Pflege Mertens 39,00 1,00 VK 27.01.2009 Benden 41,00 1,00 VK 27.01.2009 Roschkowski 19,50 0,50 VK 18.01.2011 > Pflegestützpunkte Hermanns 14,50 0,37 VK 27.01.2009 > Grundsatz, Richtlinien Teichmann 19,50 0,50 VK 18.01.2011 Teichmann 19,5 0,50 VK 18.01.2011 > Widerspruch BuT Kustrin 10,50 0,26 SRT 27.07.2011 Kustrin 0,26 SRT 27.07.2011 Woche zahl Summe neue Aufgaben 12,39 8,34 Sonstige Erläuterungen: Haushalt 2014 U:\Synergieeffekte_StädteRegion\A_50_2014.xlsx