D/016 Synergieeffekte StädteRegion A 50 - Sozialamt Lfd. Aufgabe Vollzeitstellen Bemerkung Nr. Ausgangsbasis 2005 Stand: 30.04.2013 Synergie- neue Aufgaben VZ-Stellen Kreis Stadt Summe Kreis Stadt Summe effekt Kreis Stadt insgesamt 0 Allg. Verwaltungsangelegenheiten 4,75 3,81 8,56 2,71 1,84 4,55 -4,01 4,55 1 SGB II 2 SGB XII 3 Delegationsaufgaben 23,70 32,14 55,84 24,14 20,57 44,71 -11,13 44,71 4 § 264 SGB V 6 Landespflegegesetz 7 KOF 1,20 1,69 2,89 0,00 0,00 0,00 -2,89 0,00 8 BVG 0,10 0,54 0,64 0,00 0,00 0,00 -0,64 0,00 9 USG 0,60 0,69 1,29 0,00 0,62 0,62 -0,67 0,62 10 Schwerbehinderte im Arbeitsleben 1,15 2,81 3,96 1,00 2,29 3,29 -0,67 3,29 11 Heimgesetz 2,25 1,76 4,01 2,37 1,61 3,98 -0,03 3,98 13 Betreuungsgesetz 1,10 2,10 3,20 1,00 2,29 3,29 0,09 3,29 14 BAFöG 3,30 3,22 6,52 3,42 3,26 6,68 0,16 6,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,39 8,34 20,73 Vollzeitstellen 38,15 48,76 86,91 34,64 32,48 67,12 -19,79 12,39 8,34 87,85 abzüglich weggefallene Aufgaben -0,75 -4,10 -4,85 4,85 37,40 44,66 82,06 34,64 32,48 67,12 -14,94 12,39 8,34 87,85 Synergieeffekt: Personalkosten 14,94 VZ-Stellen x 50.000 € = 747.000 € Sachkosten (10%) 74.700 € 821.700 € nachrichtlich: Synergieeffekt Vorjahr (Haushalt 2012/2013) Personalkosten 15,26 VZ-Stellen x 50.000 € = 763.000 € Sachkosten (10%) 76.300 € 839.300 € Stand: Haushalt 2014 U:\Synergieeffekte_StädteRegion\A_50_2014.xlsx
D/017 Kreis Aachen Name Stunden/ Stellen- Entscheidung VK etc. Name Stunden/ Stellen- Entscheidung VV etc. Woche Erläuterungen zahl Stadt Aachen Neue Aufgaben: > Unterhalt Felsch 39,00 1,00 VK 28.03.2006 Thelen 41,00 1,00 VK 27.11.2007 > Pflegeberatung, Hilfeplanung Sahlmann 25,00 0,64 VK 01.07.2008 Schubert 39,00 1,00 Hermanns 14,00 0,36 Berg 39,00 1,00 Carstens 19,50 0,50 Löhmann 39,00 1,00 Urban 19,50 0,50 > amb. Hilfe zur Pflege Hermanns 10,50 0,27 gem. Organigramm Flachskampf 19,50 0,50 Vleugels 20,50 0,50 gem. Organigramm Hallfeldt 20,50 0,50 gem. Organigramm Faupel 37,50 0,91 gem. Organigramm Heider 40,00 1,00 gem. Organigramm Roschkowski 19,50 0,50 VK 18.01.2011 > Eingliederungshilfe Leonhardt 25,00 0,50 VK 08.05.2007 Klinkhammer 35,00 0,90 Beckers 31,00 0,76 VK 08.05.2007 Osthoff 20,50 0,50 VK 08.05.2007 > Antragsaufnahme stat. Hilfen Malies 41,00 1,00 VK 08.05.2007 > Heimaufsicht, Bauberatung Krüger 39,00 1,00 IFF Breuer 0,50 Pflegefachkraft, Leistung > Hilfe zur Pflege Mertens 39,00 1,00 VK 27.01.2009 Benden 41,00 1,00 VK 27.01.2009 Roschkowski 19,50 0,50 VK 18.01.2011 > Pflegestützpunkte Hermanns 14,50 0,37 VK 27.01.2009 > Grundsatz, Richtlinien Teichmann 19,50 0,50 VK 18.01.2011 Teichmann 19,5 0,50 VK 18.01.2011 > Widerspruch BuT Kustrin 10,50 0,26 SRT 27.07.2011 Kustrin 0,26 SRT 27.07.2011 Woche zahl Summe neue Aufgaben 12,39 8,34 Sonstige Erläuterungen: Haushalt 2014 U:\Synergieeffekte_StädteRegion\A_50_2014.xlsx
Haushaltssatzung 2017 Band I Hausha
A/004
A/006 Inhaltsverzeichnis Seite Band
A/008 Der Gesamtbetrag der Verpflic
A/010 § 7 Bei der Leistung über-
A/012 Wohnbevölkerung des Regierun
B/002 OE Seite Produkt/ Sachkonto B
B/004 Dezernat I OE Seite Produkt/
B/006 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/008 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/010 Dezernat III OE Seite Produkt
B/012 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/014 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/016 Dezernat V OE Seite Produkt/
B/018 Dezernat VI OE Seite Produkt/
B/020 Allgemeine Deckungsmittel OE
B/022 OE Seite Produkt/ Sachkonto B
B/024 Dezernat I OE Seite Produkt/
B/026 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/028 Dezernat III OE Seite Produkt
B/030 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/032 Dezernat V OE Seite Produkt/
B/034 Dezernat VI OE Seite Produkt/
B/036 Allgemeine Deckungsmittel OE
B/038 2017 Aufgrund der vorstehende
C/002 .
C/004 Vorbericht zum Haushaltsplan
C/006 1.2 Haushaltsjahr 2016 Der St
C/008 1.3 Haushaltsjahr 2017 Der Er
C/010 Schlüsselzuweisungen (GFG 20
C/012 Die stufenweise Beteiligung d
C/014 1.5 Voraussichtliche Entwickl
C/016 Anforderung Vergleichbarkeit
C/018 1.642 Eigenkapitalquote I Die
C/020 1.65 Kennzahlen zur Vermögen
C/022 1.66 Kennzahlen zur Finanzlag
C/024 1.665 Zinslastquote Die Kennz
C/026 1.673 Personalintensität Die
C/028 1.7 Maßnahmen Gute Schule 20
C/030
C/032 Bilanz zum 31.12.2015 AKTIVA
C/034 Erträge 3. Überblick über
C/036 Erträge des Ergebnisplans 20
C/038
C/040 4.111 Entwicklung der allgeme
C/042 Folgende Veränderungen haben
C/044 4.12 Regionsumlage-Mehrbelast
C/046 Kosten des Jugendamtes der St
C/048 Kosten des Jugendamtes der St
C/050 Kosten des Jugendamtes der St
C/052 Kosten des Jugendamtes der St
C/054 Kosten des Jugendamtes der St
C/055 Summe/ Saldo € 12.662.456
Kosten des Jugendamtes der StädteR
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C/060 4.13 Regionsumlage-Mehrbelast
C/062 4.2 Schlüsselzuweisungen (E/
C/064 Anteil Schlüsselzuweisungen
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