D/022 Synergieeffekte StädteRegion 24.03.2014 A 53 - Gesundheitsamt Lfd. Aufgabe Vollzeitstellen Bemerkung Nr. Ausgangsbasis 2005 Stand: 30.04.2013 Synergie- neue Aufgaben VZ-Stellen Kreis Stadt Summe Kreis Stadt Summe effekt Kreis Stadt insgesamt Gesundheitsamt 46,59 33,85 80,44 43,54 29,22 72,76 7,68 2,30 2,52 77,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vollzeitstellen 46,59 33,85 80,44 43,54 29,22 72,76 7,68 2,30 2,52 77,58 abzüglich weggefallene Aufgaben 0,00 Summe Vollzeitstellen 46,59 33,85 80,44 43,54 29,22 72,76 -7,68 2,30 2,52 77,58 Synergieeffekt: Personalkosten 7,68 VZ-Stellen x 50.000 € = 384.000 € Sachkosten (10%) 38.400 € 422.400 € nachrichtlich: Synergieeffekt Vorjahr (Haushalt 2012/2013) Personalkosten 7,32 VZ-Stellen x 50.000 € = 366.000 € Sachkosten (10%) 36.600 € 402.600 € Stand: Haushalt 2014 U:\Synergieeffekte_StädteRegion\A_53_2014.xlsx
D/023 Erläuterungen Neue Aufgaben: Kreis Aachen Stadt Aachen Name Stunden/ Stellen- Entscheidung VK etc. Name Stunden/ Stellen- Entscheidung VV etc. Woche zahl Woche zahl 1. Bereitschaftsdienst der Ärzte Dr. Plum, 63,50 0,30 Genehmigung durch A 10 an Wochenenden und Dr. Zahmel, Dr. Körlings, Dr. Opdenberg (Bereitschaftsstunden) 2. Verbesserung der präventiven Frau Saive-Struck 19,25 0,50 Arbeit in Kindertagesstätten Frau Kunz 19,25 0,50 3. Gutachtenerstellung für A 57 0,40 4. Übernahme Sprachheilambulanz Frau Keller 0,25 5. Frühe Hilfen Frau Wojak 58,15 1,50 6. Selbsthilfebüro Frau Thiel 19,25 0,50 7. Besetzung des Empfangs im A 53 34,00 0,87 Summe neue Aufgaben 2,30 2,52 Sonstige Erläuterungen: Der Erhebungsbogen beinhaltet nicht die Stellen für die Mitarbeiterinnen des Arbeitskreises Zahngesundheit, da die Personalkosten den Krankenkassen erstattet werden. Deshalb würden sich Veränderungen in diesem Bereich nicht auf die Synergien auswirken. Stand: Haushalt 2014 U:\Synergieeffekte_StädteRegion\A_53_2014.xlsx
Haushaltssatzung 2017 Band I Hausha
A/004
A/006 Inhaltsverzeichnis Seite Band
A/008 Der Gesamtbetrag der Verpflic
A/010 § 7 Bei der Leistung über-
A/012 Wohnbevölkerung des Regierun
B/002 OE Seite Produkt/ Sachkonto B
B/004 Dezernat I OE Seite Produkt/
B/006 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/008 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/010 Dezernat III OE Seite Produkt
B/012 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/014 Dezernat IV OE Seite Produkt/
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B/018 Dezernat VI OE Seite Produkt/
B/020 Allgemeine Deckungsmittel OE
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B/024 Dezernat I OE Seite Produkt/
B/026 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/028 Dezernat III OE Seite Produkt
B/030 Dezernat IV OE Seite Produkt/
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B/034 Dezernat VI OE Seite Produkt/
B/036 Allgemeine Deckungsmittel OE
B/038 2017 Aufgrund der vorstehende
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C/004 Vorbericht zum Haushaltsplan
C/006 1.2 Haushaltsjahr 2016 Der St
C/008 1.3 Haushaltsjahr 2017 Der Er
C/010 Schlüsselzuweisungen (GFG 20
C/012 Die stufenweise Beteiligung d
C/014 1.5 Voraussichtliche Entwickl
C/016 Anforderung Vergleichbarkeit
C/018 1.642 Eigenkapitalquote I Die
C/020 1.65 Kennzahlen zur Vermögen
C/022 1.66 Kennzahlen zur Finanzlag
C/024 1.665 Zinslastquote Die Kennz
C/026 1.673 Personalintensität Die
C/028 1.7 Maßnahmen Gute Schule 20
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C/032 Bilanz zum 31.12.2015 AKTIVA
C/034 Erträge 3. Überblick über
C/036 Erträge des Ergebnisplans 20
C/038
C/040 4.111 Entwicklung der allgeme
C/042 Folgende Veränderungen haben
C/044 4.12 Regionsumlage-Mehrbelast
C/046 Kosten des Jugendamtes der St
C/048 Kosten des Jugendamtes der St
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C/052 Kosten des Jugendamtes der St
C/054 Kosten des Jugendamtes der St
C/055 Summe/ Saldo € 12.662.456
Kosten des Jugendamtes der StädteR
C/059
C/060 4.13 Regionsumlage-Mehrbelast
C/062 4.2 Schlüsselzuweisungen (E/
C/064 Anteil Schlüsselzuweisungen
C/066 Im Haushalt 2017 zugrunde gel
C/068
C/070 Der Städteregionstag hat in
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