Band I - Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen (2017)

D/022 Synergieeffekte

D/022 Synergieeffekte StädteRegion 24.03.2014 A 53 - Gesundheitsamt Lfd. Aufgabe Vollzeitstellen Bemerkung Nr. Ausgangsbasis 2005 Stand: 30.04.2013 Synergie- neue Aufgaben VZ-Stellen Kreis Stadt Summe Kreis Stadt Summe effekt Kreis Stadt insgesamt Gesundheitsamt 46,59 33,85 80,44 43,54 29,22 72,76 7,68 2,30 2,52 77,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vollzeitstellen 46,59 33,85 80,44 43,54 29,22 72,76 7,68 2,30 2,52 77,58 abzüglich weggefallene Aufgaben 0,00 Summe Vollzeitstellen 46,59 33,85 80,44 43,54 29,22 72,76 -7,68 2,30 2,52 77,58 Synergieeffekt: Personalkosten 7,68 VZ-Stellen x 50.000 € = 384.000 € Sachkosten (10%) 38.400 € 422.400 € nachrichtlich: Synergieeffekt Vorjahr (Haushalt 2012/2013) Personalkosten 7,32 VZ-Stellen x 50.000 € = 366.000 € Sachkosten (10%) 36.600 € 402.600 € Stand: Haushalt 2014 U:\Synergieeffekte_StädteRegion\A_53_2014.xlsx

D/023 Erläuterungen Neue Aufgaben: Kreis Aachen Stadt Aachen Name Stunden/ Stellen- Entscheidung VK etc. Name Stunden/ Stellen- Entscheidung VV etc. Woche zahl Woche zahl 1. Bereitschaftsdienst der Ärzte Dr. Plum, 63,50 0,30 Genehmigung durch A 10 an Wochenenden und Dr. Zahmel, Dr. Körlings, Dr. Opdenberg (Bereitschaftsstunden) 2. Verbesserung der präventiven Frau Saive-Struck 19,25 0,50 Arbeit in Kindertagesstätten Frau Kunz 19,25 0,50 3. Gutachtenerstellung für A 57 0,40 4. Übernahme Sprachheilambulanz Frau Keller 0,25 5. Frühe Hilfen Frau Wojak 58,15 1,50 6. Selbsthilfebüro Frau Thiel 19,25 0,50 7. Besetzung des Empfangs im A 53 34,00 0,87 Summe neue Aufgaben 2,30 2,52 Sonstige Erläuterungen: Der Erhebungsbogen beinhaltet nicht die Stellen für die Mitarbeiterinnen des Arbeitskreises Zahngesundheit, da die Personalkosten den Krankenkassen erstattet werden. Deshalb würden sich Veränderungen in diesem Bereich nicht auf die Synergien auswirken. Stand: Haushalt 2014 U:\Synergieeffekte_StädteRegion\A_53_2014.xlsx