Band I - Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen (2017)

D/024 Synergieeffekte

D/024 Synergieeffekte StädteRegion nachrichtlich: A 36 - Straßenverkehrsamt Lfd. Vollzeitstellen Nr. Aufgabe Ausgangsbasis 2001 Stand: 30.04.2013 Synergie- neue Aufgaben VZ-Stellen Kreis Stadt Summe Kreis Stadt Summe effekt Kreis Stadt insgesamt Bemerkung 1. Straßenverkehrsamt 72,50 67,50 -5,00 2,00 2,00 71,50 Vollzeitstellen 0,00 0,00 72,50 0,00 0,00 67,50 -5,00 2,00 2,00 71,50 abzüglich weggefallene Aufgaben 0,00 0,00 72,50 0,00 0,00 67,50 -5,00 2,00 2,00 71,50 Synergieeffekt: 1. Personalkosten 5,00 VZ-Stellen x 50.000 € = 250.000 € 2. Sachkosten (10%) 25.000 € 3. Geringere Mietkosten durch geringeren Flächenbedarf 54.000 € 4. Höhere Mieterträge 130.000 € 5. Einsparungen bei den EDV-Kosten 110.000 € 569.000 € nachrichtlich: Synergieeffekt Vorjahr (Haushalt 2012/2013) Personalkosten 5,00 VZ-Stellen x 50.000 € = 250.000 € Sachkosten (10%) 25.000 € Geringere Mietkosten durch geringeren Flächenbedarf 54.000 € Höhere Mieterträge 130.000 € Einsparungen bei den EDV-Kosten 110.000 € 569.000 € Stand: Haushalt 2014 U:\Synergieeffekte_StädteRegion\A_36_2014.xlsx

D/025 Erläuterungen Kreis Aachen Stadt Aachen Name Stunden/ Stellen- Entscheidung VK etc. Name Stunden/ Stellen- Entscheidung VV etc. Woche zahl Woche zahl Neue Aufgaben: 1. Eigene Finanzbuchhaltung 39,00 1,00 39,00 1,00 2. Zusätzliche Aufgaben im Fahrerlaubnisbereich/Steuerrückstandsprüfung 39,00 1,00 39,00 1,00 Summe neue Aufgaben 2,00 2,00 Sonstige Erläuterungen: 1. Personal Im Zweckverband Straßenverkehrsamt Aachen wurden 3 Stellen weniger benötigt als in den beiden Straßenverkehrsämtern von Stadt und Kreis Aachen zusammen. Die personellen Synergien beliefen sich tatsächlich auf 5 Stellen, wurden jedoch aufgrund der eigenen Finanzbuchhaltung und zusätzlicher neuer gesetzlicher Aufgaben im Fahrerlaubnisbereich um 2 Stellen reduziert. 3. Geringere Mietkosten Durch die Zusammenlegung der beiden Straßenverkehrsämter konnte der Flächenbedarf um mehr als 500 qm reduziert werden. Die Einsparungen ergaben sich insbesondere durch den W Wegfall von Archivflächen und einer Optimierung der Publikumsflächen. 4. Höhere Mieterträge Gleichzeitig wurde der Standort für Schilderhersteller und Versicherungsunternehmen derart lukrativ, dass eine deutliche Steigerung bei den Erträgen aus Untervermietung erzielt werden konnte. 5. EDV-Kosten Durch die Zusammenfassung der jeweiligen Datenbestände konnten 2 Großrechner/Server nebst ergänzender Hardware eingespart werden. Darüber hinaus wurden die Softwarekosten je Arbeitsplatz deutlich minimiert. Hierdurch konnten die EDV-Kosten kontinuierlich auf nunmehr 415.000 € jährlich gesenkt werden. Stand: Haushalt 2014 U:\Synergieeffekte_StädteRegion\A_36_2014.xlsx