D/026 Synergieeffekte StädteRegion nachrichtlich: A 40 - Schulverwaltung Lfd. Aufgabe Vollzeitstellen Bemerkung Nr. Ausgangsbasis 2004 Stand: 30.04.2013 Synergie- neue Aufgaben VZ-Stellen Kreis Stadt Summe Kreis Stadt Summe effekt Kreis Stadt insgesamt 1 Verwaltung 14,00 2,78 16,78 9,28 0,00 9,28 -7,50 4,00 0,00 13,28 2 BK Alsdorf 0,00 0,00 0,00 0,00 3 BK Eschweiler 0,00 0,00 0,00 0,00 4 BK Herzogenrath 0,00 0,00 0,00 0,00 5 BK Simmerath/Stolberg 0,00 0,00 0,00 0,00 6 BK Gestaltung und Technik 0,00 0,00 0,00 0,00 7 BK Käthe-Kollwitz 0,00 0,00 0,00 0,00 8 BK Mies-van-der-Rohe 0,00 0,00 0,00 0,00 9 BK Paul-Julius-Reuter 0,00 0,00 0,00 0,00 10 BK Wirtschaft und Verwaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Abendrealschule 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Abendgymnasium 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Janusz-Korczak-Schule 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Roda-Schule 0,00 0,00 0,00 0,00 zzgl. 20 Üstd./Monat SSV 15 Regenbogenschule 0,00 0,00 0,00 0,00 zzgl. 30 Üstd./Monat SSV 16 Erich-Kästner-Schule 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Martinusschule 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Astrid-Lindgren-Schule 0,00 0,00 0,00 0,00 zzgl. 20 Üstd./Monat SSV 19 Kleebachschule 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Lindenschule 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Schullandheim Paustenbach 1,67 1,67 1,62 1,62 -0,05 1,62 Vollzeitstellen 15,67 2,78 18,45 10,90 0,00 10,90 -7,55 4,00 0,00 14,90 abzüglich weggefallene Aufgaben 0,00 15,67 2,78 18,45 10,90 0,00 10,90 -7,55 4,00 0,00 14,90 Synergieeffekt: Personalkosten 7,55 VZ-Stellen x 50.000 € = 377.500 € Sachkosten (10%) 37.750 € 415.250 € nachrichtlich: Synergieeffekt Vorjahr (Haushalt 2012/2013) Personalkosten 7,22 VZ-Stellen x 50.000 € = 361.000 € Sachkosten (10%) 36.100 € 397.100 € Stand: Haushalt 2014 U:\Synergieeffekte_StädteRegion\A_40.2_2014.xlsx
D/027 Erläuterungen Kreis Aachen Stadt Aachen Name Stunden/ Stellen- Entscheidung VK etc. Name Stunden/ Stellen- Entscheidung VV etc. Woche zahl Woche zahl Neue Aufgaben: 1. Keitner 39,00 1,00 VK-Vorlage 10.11.2009 Weber 39,00 1,00 VK-Vorlage 17.11.2009 Exel 39,00 1,00 VK-Vorlage 17.11.2009 Knuben 1) 0,32 Übern. Aufgaben A 61 2. Müllenmeister 2) 7,00 0,18 SRT 18.03.2010 3. 19,50 0,50 Koordination Schulsozialarbeit (BuT) Summe neue Aufgaben 4,00 0,00 Sonstige Erläuterungen: 1) Ende Oktober bzw. im Dezember 2009 wurden von A 61 die Aufgabenbereiche "Vorgesetzter Hausmeister" (0,17 Stellenanteile) und Sporthallenvergabe (0,15 Stellenanteil) übernommen. 2) Stundenaufstockung im Rahmen der Einrichtung der Offennen Ganztagsschulen an der Martinusschule und der Erich Kästner-Schule zum 01.08.2010. 3) Koordination Schulsozialarbeit. Stand: Haushalt 2014 U:\Synergieeffekte_StädteRegion\A_40.2_2014.xlsx
Haushaltssatzung 2017 Band I Hausha
A/004
A/006 Inhaltsverzeichnis Seite Band
A/008 Der Gesamtbetrag der Verpflic
A/010 § 7 Bei der Leistung über-
A/012 Wohnbevölkerung des Regierun
B/002 OE Seite Produkt/ Sachkonto B
B/004 Dezernat I OE Seite Produkt/
B/006 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/008 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/010 Dezernat III OE Seite Produkt
B/012 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/014 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/016 Dezernat V OE Seite Produkt/
B/018 Dezernat VI OE Seite Produkt/
B/020 Allgemeine Deckungsmittel OE
B/022 OE Seite Produkt/ Sachkonto B
B/024 Dezernat I OE Seite Produkt/
B/026 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/028 Dezernat III OE Seite Produkt
B/030 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/032 Dezernat V OE Seite Produkt/
B/034 Dezernat VI OE Seite Produkt/
B/036 Allgemeine Deckungsmittel OE
B/038 2017 Aufgrund der vorstehende
C/002 .
C/004 Vorbericht zum Haushaltsplan
C/006 1.2 Haushaltsjahr 2016 Der St
C/008 1.3 Haushaltsjahr 2017 Der Er
C/010 Schlüsselzuweisungen (GFG 20
C/012 Die stufenweise Beteiligung d
C/014 1.5 Voraussichtliche Entwickl
C/016 Anforderung Vergleichbarkeit
C/018 1.642 Eigenkapitalquote I Die
C/020 1.65 Kennzahlen zur Vermögen
C/022 1.66 Kennzahlen zur Finanzlag
C/024 1.665 Zinslastquote Die Kennz
C/026 1.673 Personalintensität Die
C/028 1.7 Maßnahmen Gute Schule 20
C/030
C/032 Bilanz zum 31.12.2015 AKTIVA
C/034 Erträge 3. Überblick über
C/036 Erträge des Ergebnisplans 20
C/038
C/040 4.111 Entwicklung der allgeme
C/042 Folgende Veränderungen haben
C/044 4.12 Regionsumlage-Mehrbelast
C/046 Kosten des Jugendamtes der St
C/048 Kosten des Jugendamtes der St
C/050 Kosten des Jugendamtes der St
C/052 Kosten des Jugendamtes der St
C/054 Kosten des Jugendamtes der St
C/055 Summe/ Saldo € 12.662.456
Kosten des Jugendamtes der StädteR
C/059
C/060 4.13 Regionsumlage-Mehrbelast
C/062 4.2 Schlüsselzuweisungen (E/
C/064 Anteil Schlüsselzuweisungen
C/066 Im Haushalt 2017 zugrunde gel
C/068
C/070 Der Städteregionstag hat in
C/072 Zusammenfassung Nachstehend d
C/074 Dez. II Personal- und Versorg
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