B/008 Dezernat II OE Seite Produkt/ Sachkonto Bezeichnung Ansatz im vom SRT Verbesse- Verschlech- Teil- HP-Entwurf beschlossene rung terung produkt E r g e b n i s p l a n 2 0 1 7 E r t r ä g e Änderung Euro Euro Euro Euro Übertrag 10.641.960 11.353.960 712.000 0 10.641.960 11.353.960 712.000 0 Verbesserung/Verschlechterung 712.000 712.000
Dezernat II B/009 OE Seite Produkt/ Sachkonto Bezeichnung Ansatz im vom SRT Verbesse- Verschlech- Teil- HP-Entwurf beschlossene rung terung produkt E r g e b n i s p l a n 2 0 1 7 A u f w e n d u n g e n Änderung Euro Euro Euro Euro Übertrag 5.155.425 5.615.790 70.000 530.365 II/189 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung 940400 Allgemeine Schulverwaltung A/531848 Zuschuss an den VABW 301.494 175.872 125.622 II/190 940410 Medienverbund A/543924 Sachkostenbeitrag zum Medienverbund 159.000 0 159.000 II/197 06.00.04 Soziale Arbeit an Schulen der Städteregion A/500001 Personalaufwendungen (2 Stellen 1/2 Jahr in 2017) 164.444 229.444 65.000 A/533815 Leistungen Bildung/Teilhabe Schulsozialarb. StR JA 263.150 303.150 40.000 A 53 II/207 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst A/500001 Personalaufwendungen (2 x 0,5 Stellen ProstSchG, SV 2017/0160, SRA 23.03.17) 6.277.464 6.277.464 25.000 A/500001 Personalaufwendungen (Einsparung im Budget 2017) 6.277.464 6.277.464 25.000 A/531703 Hilfen f. Schwangere und junge Mütter (§ 219 StGB) 144.800 147.696 2.896 A/531704 Zuschuss f d Kontaktstelle Selbsthilfe nach Krebs 80.200 81.804 1.604 A/531705 Zuschüsse für 3 Kontaktstellen -Sozialpsych. Zentrum- 168.900 172.278 3.378 A/531707 Zusch. z. Suchtkranken- u. Drogenberatung (200.000 € Sperrvermerk) 1.509.286 1.681.742 50.000 222.456 A/531716 Zuwend. im Rahmen der AIDS-Hilfe 197.700 199.630 1.930 20.699.327 21.162.334 429.622 892.629 Verbesserung/Verschlechterung 463.007 463.007
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