C/010 Schlüsselzuweisungen (GFG 2017) endgültige Festsetzung vom 17.01.2017 FA 2016 FA 2017 Steigerung Steigerung in in T€ T€ T€ % Land NRW 1.030.975 1.057.153 26.178 2,54% Reg.-Bez. Köln 310.064 317.922 7.858 2,53% StädteRegion Aachen 34.091 33.080 -1.011 -2,97% ● Orientierungsdaten Mit Rundschreiben Nr. 454/16 vom 27.07.2016 hat der Landkreistag den Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 25.07.2016 bezüglich der Orientierungsdaten 2017 - 2020 für die mittelfristige Ergebnis - und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW mitgeteilt. Der Runderlass sieht folgende Steigerungsraten vor: Orientierungsdaten 2017 2018 2019 2020 Personalaufwendungen 2,00% 1,00% 1,00% 1,00% Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% Sozialtransferaufwendungen 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% Schlüsselzuweisungen 1,70% 6,40% 5,20% 4,30% ● Auf dieser Basis hat die Verwaltung bei der Aufstellung des Haushalts 2017 folgende Daten bzw. Steigerungsraten zugrunde gelegt: Planungsgrundlagen 2017 2018 2019 2020 Schlüsselzuweisungen 33.080.446 6,40% 5,20% 4,30% Umlagegrundlagen StädteRegion 834.850.146 6,40% 5,20% 4,30% Umlagesatz Landschaftsverbandsumlage 16,15% 16,15% 16,15% 16,15% Personal- und Versorgungsaufwendungen 2,00% 1,00% 1,00% 1,00% Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% Sozialleistungen 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% Bundesbeteiligung Grundsicherung 48.287.000 49.252.740 50.237.795 51.242.551 100% 100% 100% 100% Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe 10.219.000 7.220.000 14.730.000 15.020.000
C/011 Auf dieser Basis ergeben sich folgende Erträge und Aufwendungen für den Gesamtergebnisplan 2017: Ergebnisplan 2017 Lfd. Nr. Gesamtergebnisrechnung Haushaltsjahr 2017 € 01 Steuern u.ä. Abgaben 14.100.000,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 469.546.475,00 03 + Sonstige Transfererträge 10.614.775,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25.279.505,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.236.190,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 139.991.594,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.084.723,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 70.500,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 10 = Ordentliche Erträge 670.923.762,00 11 - Personalaufwendungen -96.848.533,00 12 - Versorgungsaufwendungen -8.437.539,00 13 - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -77.690.126,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -11.253.084,00 15 - Transferleistungen -471.347.873,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -24.602.348,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -690.179.503,00 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -19.255.741,00 19 + Finanzerträge 21.226.841,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.971.100,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 21) 19.255.741,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 0,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis 0,00 26 Jahresergebnis vor ILV 0,00
Haushaltssatzung 2017 Band I Hausha
A/004
A/006 Inhaltsverzeichnis Seite Band
A/008 Der Gesamtbetrag der Verpflic
C/059
C/060 4.13 Regionsumlage-Mehrbelast
C/062 4.2 Schlüsselzuweisungen (E/
C/064 Anteil Schlüsselzuweisungen
C/066 Im Haushalt 2017 zugrunde gel
C/068
C/070 Der Städteregionstag hat in
C/072 Zusammenfassung Nachstehend d
C/074 Dez. II Personal- und Versorg
C/076 Dez. III Personal- und Versor
C/078 Dez. IV Personal- und Versorg
C/080 Dez. V Personal- und Versorgu
C/082 Beh.L Personal- und Versorgun
C/084 4.52 Leistungen nach dem SGB
C/086 Im Budget Sozialleistungen is
Zusammenfassung 2010_2020 C/088 4.5
Entwicklung 2010_2017 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2017 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2017 Sozialleistun
C/096
C/098 4.62 Gewinnausschüttung EWV
C/100 4.66 Anteil am Bilanzgewinn d
D/002 Öffentlich-rechtliche Verein
D/004 Synergieeffekte StädteRegion
D/006 Synergieeffekte StädteRegion
D/008 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/014 Synergieeffekte StädteRegion
D/016 Synergieeffekte StädteRegion
D/018 Synergieeffekte StädteRegion
D/020 Synergieeffekte StädteRegion
D/022 Synergieeffekte StädteRegion
D/024 Synergieeffekte StädteRegion
D/026 Synergieeffekte StädteRegion
D/028 .
S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
STELLENÜBERSICHT 2017 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Laufbahngruppe II - 1. Einstiegsamt
STELLENÜBERSICHT 2017 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung EG
S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b
E/020
E/022 .
E/024 .
E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
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