C/026 1.673 Personalintensität Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. NRW ø 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kreise Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis % 14,4 14,9 14,4 13,9 14,8 14,2 14,2 Erläuterungen: Diese Kennzahl ist erst durch einen interkommunalen Vergleich zu interpretieren. Sie gibt Hinweise darauf, ob die StädteRegion Aachen im Bereich Personal wirtschaftlich aufgestellt ist oder ob Konsolidierungspotenzial vorhanden ist. Im Vergleich mit den Kreisen des Landes NRW liegt die StädteRegion nahe am Durchschnittswert. 1.674 Sach- und Dienstleistungsintensität Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. NRW ø 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kreise Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis % 8,6 2,5 2,4 3,1 3,0 5,6 5,6 Erläuterungen: Die StädteRegion Aachen nimmt mit Blick auf den Zeitreihenvergleich stetig mehr Leistungen Dritter in Anspruch. Im Vergleich zu den anderen Kreisen aus NRW zeigt sich allerdings, dass die StädteRegion Aachen sich wenig für Leistungen Dritter entscheidet. Der geringer Wert der Kennzahl ist auch so zu erklären, dass die StädteRegion durch die Übertragung des Großteils der Infrastruktur auf die regionsangehörigen Kommunen lediglich geringe Aufwendungen diesbezüglich aufbringen muss (siehe Kennzahl "Infrastrukturquote"). Aufgrund des positiven Wertes der Sach- und Dienstleistungsintensität besteht bezüglich dieser Kennzahl keine Erfordernis Änderungen vorzunehmen. Zukünftig sollte lediglich beachtet werden, dass der konstante Wert der Haushaltsjahre 2014 und 2015 beibehalten wird.
C/027 1.675 Transferaufwandsquote Die Kennzahl "Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. NRW ø 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kreise Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis % 61,4 72,0 69,9 70,5 70,7 71,2 71,2 Erläuterungen: Bei der Untersuchung der Haushaltsjahre 2010-2015 ist zu erkennen, dass die Transferaufwendungen der StädteRegion Aachen durchschnittlich 70,92% an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Zur Reduzierung dieser Quote wird als Gegenmaßnahme ein Abbau der Transferaufwendungen empfohlen. Da die Positionen der Transferaufwendungen, wie zum Beispiel die Sozialtransferaufwendungen, die Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen oder die Allgemeinen Umlagen, erheblich von externen Einflussfaktoren bestimmt werden, ist es der StädteRegion Aachen nicht möglich, Einfluss auf den Wert dieser Kennzahl zu nehmen, um eine positivere Quote erzielen zu können. TOP-Kennzahlen der Dezernate Im Rahmen der aktuellen Fortschreibung des Zukunftsprogramms der StädteRegion Aachen soll sich der Inhalt des Arbeitsprogramms auf die restliche Laufzeit der aktuellen Legislaturperiode beziehen. Strategische Themen der Verwaltung sollen bei der Fortschreibun im Fokus stehen. Hierzu gehören u.a. die Beschlüsse im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 2025. Die Entwicklung dieses strategischen Rahmens für das Zukunftsprogramm wird zum Anlass genommen, die Bildung von sog. TOP-Kennzahlen aufzugreifen. Die bisherigen Kennzahlen der StädteRegion waren zum einen zu umfangreich, zum anderen fehlte größtenteils die Steuerungsrelevanz zum Gesamthaushalt. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2018 werden diese TOP-Kennzahlen im Dialog mit den Organisationseinheiten entwickelt.
Haushaltssatzung 2017 Band I Hausha
A/004
A/006 Inhaltsverzeichnis Seite Band
A/008 Der Gesamtbetrag der Verpflic
A/010 § 7 Bei der Leistung über-
A/012 Wohnbevölkerung des Regierun
B/002 OE Seite Produkt/ Sachkonto B
B/004 Dezernat I OE Seite Produkt/
B/006 Dezernat II OE Seite Produkt/
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B/010 Dezernat III OE Seite Produkt
B/012 Dezernat IV OE Seite Produkt/
C/074 Dez. II Personal- und Versorg
C/076 Dez. III Personal- und Versor
C/078 Dez. IV Personal- und Versorg
C/080 Dez. V Personal- und Versorgu
C/082 Beh.L Personal- und Versorgun
C/084 4.52 Leistungen nach dem SGB
C/086 Im Budget Sozialleistungen is
Zusammenfassung 2010_2020 C/088 4.5
Entwicklung 2010_2017 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2017 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2017 Sozialleistun
C/096
C/098 4.62 Gewinnausschüttung EWV
C/100 4.66 Anteil am Bilanzgewinn d
D/002 Öffentlich-rechtliche Verein
D/004 Synergieeffekte StädteRegion
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D/010 Synergieeffekte StädteRegion
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S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
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STELLENÜBERSICHT 2017 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Laufbahngruppe II - 1. Einstiegsamt
STELLENÜBERSICHT 2017 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung EG
S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b
E/020
E/022 .
E/024 .
E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
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