C/034 Erträge 3. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft Erträge Nr. Bezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz € € € € € € € € 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 9.613.233,84 10.190.735,59 9.500.000,00 14.100.000,00 14.382.000,00 14.669.640,00 14.963.033,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 394.558.871,39 397.515.615,88 431.536.460,23 435.148.734,00 469.546.475,00 489.266.149,00 493.557.379,00 503.692.845,00 darunter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411000 Schlüsselzuweisungen 32.043.100,00 33.210.833,00 34.220.342,00 35.893.495,00 33.080.446,00 35.197.595,00 37.201.570,00 38.793.768,00 414000 Zweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 21.298.440,97 20.288.123,36 26.232.745,87 17.496.330,00 21.832.215,00 22.310.610,00 22.557.411,00 22.206.532,00 416000 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 3.354.097,11 3.083.423,92 3.481.686,84 2.808.579,00 3.401.028,00 3.435.039,00 3.469.392,00 3.504.087,00 418410 StädteRegionsumlage n. §56,1 KrO 314.049.252,56 314.709.012,21 336.883.245,32 347.114.408,00 379.611.149,00 391.616.324,00 393.381.637,00 403.158.056,00 418411 Regionsumlage (Bedarfsumlage ELAG-Abr.) 0,00 1.947.324,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418510 StädteRegionsumlage, Mehrbelastung JA n. §56,5 KrO 15.448.895,82 15.597.216,05 16.823.600,23 17.354.042,00 19.707.303,00 20.163.104,00 20.363.497,00 20.565.881,00 418610 StädteRegionsumlage, andere Mehrbelastungen 8.365.084,93 8.679.682,61 11.101.848,01 12.239.000,00 9.400.000,00 14.004.000,00 14.019.000,00 12.874.000,00 03 + Sonstige Transfererträge 95.748.555,79 23.053.978,70 8.409.077,67 7.134.900,00 10.614.775,00 11.288.328,00 11.005.404,00 11.448.666,00 darunter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421100 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einrichtungen 33.142.486,44 14.166.340,88 4.661.390,05 4.203.400,00 6.012.275,00 6.465.143,00 6.546.517,00 6.629.040,00 422100 Ersatz v. soz. Leist. innerh. v. Einrichtungen 12.034.836,32 2.552.971,40 2.903.768,57 2.191.500,00 2.508.500,00 2.556.655,00 2.605.752,00 2.655.810,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.460.981,55 22.814.366,79 23.992.254,96 21.986.410,00 25.279.505,00 25.532.300,00 25.787.626,00 26.045.501,00 darunter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431100 Verwaltungsgebühren 3.600.821,28 3.694.579,64 3.658.535,93 3.290.250,00 3.686.256,00 3.723.119,00 3.760.351,00 3.797.954,00 432100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 13.539.637,99 12.562.399,57 12.312.820,98 12.418.760,00 14.577.149,00 14.722.920,00 14.870.150,00 15.018.852,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.928.910,56 2.036.445,29 2.053.542,86 2.182.826,00 2.236.190,00 2.258.240,00 2.280.511,00 2.303.002,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 20.423.031,10 106.305.694,08 113.797.631,04 129.722.359,00 139.991.594,00 141.726.836,00 151.949.509,00 154.451.748,00 darunter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449601 Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter 28.834.638,79 41.555.545,72 44.142.708,70 47.461.000,00 48.287.000,00 49.252.740,00 50.237.795,00 51.242.551,00 449111 Leistungsbeteil. Bund b. Leist. f. Unterk./Heiz. 32.483.147,47 33.785.591,93 34.455.097,95 36.537.600,00 42.811.000,00 46.444.800,00 47.373.696,00 48.321.170,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.086.949,40 9.526.334,75 11.093.386,59 12.611.509,00 9.084.723,00 9.169.653,00 9.255.432,00 9.342.068,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 61.262,78 43.534,90 118.378,34 100.000,00 70.500,00 71.205,00 71.917,00 72.636,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 545.268.562,57 570.909.204,23 601.191.467,28 618.386.738,00 670.923.762,00 693.694.711,00 708.577.418,00 722.319.499,00 19 + Finanzerträge 20.711.564,07 21.985.985,03 21.446.292,34 21.608.765,00 21.226.841,00 21.246.435,00 21.619.308,00 22.085.290,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Erträge (vor ILV) 565.980.126,64 592.895.189,26 622.637.759,62 639.995.503,00 692.150.603,00 714.941.146,00 730.196.726,00 744.404.789,00 nachrichtlich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 35.090.597,14 34.401.411,91 31.818.602,75 32.989.633,00 34.480.831,00 34.825.638,00 35.173.900,00 35.525.635,00
Aufwendungen C/035 3. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft Aufwendungen Nr. Bezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz € € € € € € € € 11 - Personalaufwendungen 85.292.916,33 85.593.596,60 88.340.657,45 84.378.372,00 96.848.533,00 98.414.593,00 99.347.969,00 100.197.068,00 12 - Versorgungsaufwendungen 1.203.218,27 9.313.389,60 7.794.618,45 10.255.372,00 8.437.539,00 8.436.989,00 8.521.363,00 8.606.579,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 17.286.776,64 33.554.136,08 34.839.375,15 34.461.279,00 77.690.126,00 78.098.003,00 78.407.830,00 79.989.342,00 darunter 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.834.928,67 5.194.240,88 4.152.602,61 4.930.662,00 6.002.762,00 5.473.249,00 5.073.024,00 5.880.099,00 524100 Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen 4.370.047,49 4.046.504,80 4.647.495,71 5.093.000,00 4.909.450,00 5.054.910,00 5.105.465,00 5.156.514,00 529110 Schülerbeförderungskosten 3.441.550,15 3.617.504,24 3.844.773,30 4.225.500,00 4.987.000,00 5.036.870,00 5.087.239,00 5.138.111,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 9.700.098,80 8.858.283,80 9.599.124,88 10.155.907,00 11.253.084,00 11.439.269,00 11.562.176,00 11.676.214,00 15 - Transferaufwendungen 406.088.141,01 429.367.281,02 442.653.507,78 463.189.575,00 471.347.873,00 491.943.590,00 505.557.543,00 517.359.550,00 darunter 531000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke 16.685.322,69 18.712.322,84 39.646.242,79 39.103.341,00 41.372.118,00 41.811.128,00 42.158.233,00 42.728.834,00 533000 Sozialtransferaufwendungen 256.263.500,01 268.740.810,08 120.569.680,92 128.854.695,00 133.614.948,00 136.544.191,00 139.085.299,00 141.656.868,00 darunter 533099 Soz. Leist. an natürl. Personen außerh v Einricht 190.443.918,93 200.069.302,57 76.244.315,74 82.474.140,00 83.519.450,00 85.134.020,00 86.780.343,00 88.459.043,00 533200 Soz. Leist. an natürl. Personen innerh v Einricht 52.320.270,07 56.718.968,88 39.836.464,60 41.376.400,00 44.703.400,00 45.545.084,00 46.403.078,00 47.277.701,00 533300 Leist d Jugendhilfe außerh v Einrichtungen 3.997.934,31 4.094.648,64 3.420.840,74 3.611.940,00 5.071.550,00 5.121.382,00 5.171.715,00 5.222.548,00 533400 Leist d Jugendhilfe innerh v Einrichtungen 2.294.895,07 3.061.502,19 3.793.495,20 3.126.400,00 5.238.400,00 5.290.784,00 5.343.692,00 5.397.127,00 537710 Landschaftsverbandsumlage nach §22 LVerbO 124.096.232,02 128.141.747,80 132.710.023,08 136.085.520,00 139.965.765,00 148.934.646,00 156.687.945,00 163.432.428,00 537970 Zweckverbandsumlage ZV AVV 7.868.955,74 8.944.191,76 11.288.000,00 12.239.000,00 9.400.000,00 14.004.000,00 14.019.000,00 12.874.000,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 54.942.152,79 36.941.184,08 38.487.367,13 35.737.448,00 24.602.348,00 24.512.691,00 24.628.903,00 24.279.145,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 574.513.303,84 603.627.871,18 621.714.650,84 638.177.953,00 690.179.503,00 712.845.135,00 728.025.784,00 742.107.898,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.472.574,27 1.642.142,19 1.607.292,27 1.817.550,00 1.971.100,00 2.096.011,00 2.170.942,00 2.296.891,00 darunter 551710 Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen 1.032.009,65 1.178.915,42 1.163.656,12 1.520.000,00 1.435.000,00 1.533.000,00 1.581.000,00 1.680.000,00 24 - außerordentliche Aufwendungen Summe Aufwendungen (vor ILV) 575.985.878,11 605.270.013,37 623.321.943,11 639.995.503,00 692.150.603,00 714.941.146,00 730.196.726,00 744.404.789,00 Jahresergebnis vor ILV 10.005.751,47 12.374.824,11 684.183,49 nachrichtlich 580000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 35.090.597,14 34.401.411,91 31.818.602,75 32.989.633,00 34.480.831,00 34.825.638,00 35.173.900,00 35.525.635,00
Haushaltssatzung 2017 Band I Hausha
A/004
A/006 Inhaltsverzeichnis Seite Band
A/008 Der Gesamtbetrag der Verpflic
A/010 § 7 Bei der Leistung über-
A/012 Wohnbevölkerung des Regierun
B/002 OE Seite Produkt/ Sachkonto B
B/004 Dezernat I OE Seite Produkt/
B/006 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/008 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/010 Dezernat III OE Seite Produkt
B/012 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/014 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/016 Dezernat V OE Seite Produkt/
B/018 Dezernat VI OE Seite Produkt/
B/020 Allgemeine Deckungsmittel OE
C/082 Beh.L Personal- und Versorgun
C/084 4.52 Leistungen nach dem SGB
C/086 Im Budget Sozialleistungen is
Zusammenfassung 2010_2020 C/088 4.5
Entwicklung 2010_2017 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2017 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2017 Sozialleistun
C/096
C/098 4.62 Gewinnausschüttung EWV
C/100 4.66 Anteil am Bilanzgewinn d
D/002 Öffentlich-rechtliche Verein
D/004 Synergieeffekte StädteRegion
D/006 Synergieeffekte StädteRegion
D/008 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/014 Synergieeffekte StädteRegion
D/016 Synergieeffekte StädteRegion
D/018 Synergieeffekte StädteRegion
D/020 Synergieeffekte StädteRegion
D/022 Synergieeffekte StädteRegion
D/024 Synergieeffekte StädteRegion
D/026 Synergieeffekte StädteRegion
D/028 .
S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
STELLENÜBERSICHT 2017 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Laufbahngruppe II - 1. Einstiegsamt
STELLENÜBERSICHT 2017 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung EG
S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b
E/020
E/022 .
E/024 .
E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
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