C/046 Kosten des Jugendamtes der StädteRegion Aachen gem. § 56 (5) KrO NRW Produkt/ Sachkonto Bezeichnung Haushalts- Summe/ Prognose Summe/ Haushalts- Summe/ Teilprodukt ansatz Saldo III. Bud.Ber. Saldo ansatz Saldo 2016 2016 2017 € € € € € € 05.07.01 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. KU) 4 Erträge 421103 Erstattungen vom Land (UVG) 260.000 268.807,15 953.000 421104 Rückeinnahmen (UVG) 130.000 142.167,63 0 421105 Rückforderung von UVG-Leistungen 0 -1.853,17 7.500 421112 Rückeinnahmen UVG (privatrechtlich) 0 0,00 172.500 421130 Ersätze Dritter 0 0,00 7.500 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 10 0,00 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 10 390.020 33.420,82 442.542,43 0 1.140.500 5 Aufwendungen 500001 Personal- und Versorgungsaufwendungen 136.444 140.037,96 271.857 533901 Erstattungen an das Land (bisher: A/533309) 60.000 66.344,89 80.500 533902 Rückzahlung zu Unrecht eingezogener Einnahmen (bisher: A/533310) 0 0,00 0 533903 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (bisher: A/533311) 550.000 576.015,32 1.150.000 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 500 500,00 500 573110 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Niederschlagung und Erlass) 0 746.944 74.353,67 857.251,84 0 1.502.857 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.603 5.603,00 5.545 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 99 99,00 1.175 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 6.230 6.230,00 6.565 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0 0,00 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.628 1.628,00 1.362 581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kommunikationstechnik) 1.357 1.357,00 1.429 581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Poststelle) 1.138 1.138,00 1.082 581400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Druckerei) 1.436 1.436,00 1.288 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fuhrpark/Garage) 564 564,00 682 581600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement) 5.107 5.107,00 4.836 23.162 23.162,00 23.964 Saldo (Zuschussbedarf) -356.924 -414.709,41 -362.357
C/047 Kosten des Jugendamtes der StädteRegion Aachen gem. § 56 (5) KrO NRW Produkt/ Sachkonto Bezeichnung Haushalts- Summe/ Prognose Summe/ Haushalts- Summe/ Teilprodukt ansatz Saldo III. Bud.Ber. Saldo ansatz Saldo 2016 2016 2017 € € € € € € 06.00.01 Zentrale Aufgaben (diff. KU) 4 Erträge 0 0 0,00 0,00 0 0 5 Aufwendungen 500001 Personal- und Versorgungsaufwendungen 196.185 191.246,59 196.417 541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personalentwicklung 6.916 6.916,00 13.000 541130 Dienstreisekosten 42.000 42.000,00 42.000 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 3.700 3.700,00 3.700 543120 Bücher und Zeitschriften 2.000 1.500,00 1.500 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 0 320,00 320 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 5.000 2.000,00 4.000 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 500 250,00 500 545811 Kostenerstattung an regio iT (Fachanwendungen) 0 0,00 0 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen 60 65,00 65 571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 256.361 0,00 247.997,59 0 261.502 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 9.704 9.704,00 9.603 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 171 171,00 2.030 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 10.788 10.788,00 11.368 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0 0,00 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.819 2.819,00 2.359 581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kommunikationstechnik) 2.347 2.347,00 2.471 581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Poststelle) 1.970 1.970,00 1.873 581400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Druckerei) 2.488 2.488,00 2.231 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fuhrpark/Garage) 975 975,00 1.179 581600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement) 8.840 8.840,00 8.371 40.102 40.102,00 41.485 Saldo (Zuschussbedarf) -256.361 -247.997,59 -261.502
Haushaltssatzung 2017 Band I Hausha
A/004
A/006 Inhaltsverzeichnis Seite Band
A/008 Der Gesamtbetrag der Verpflic
A/010 § 7 Bei der Leistung über-
A/012 Wohnbevölkerung des Regierun
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B/006 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/008 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/010 Dezernat III OE Seite Produkt
B/012 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/014 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/016 Dezernat V OE Seite Produkt/
B/018 Dezernat VI OE Seite Produkt/
B/020 Allgemeine Deckungsmittel OE
B/022 OE Seite Produkt/ Sachkonto B
B/024 Dezernat I OE Seite Produkt/
B/026 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/028 Dezernat III OE Seite Produkt
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Entwicklung 2010_2017 Sozialleistun
C/096
C/098 4.62 Gewinnausschüttung EWV
C/100 4.66 Anteil am Bilanzgewinn d
D/002 Öffentlich-rechtliche Verein
D/004 Synergieeffekte StädteRegion
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D/010 Synergieeffekte StädteRegion
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S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
STELLENÜBERSICHT 2017 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Laufbahngruppe II - 1. Einstiegsamt
STELLENÜBERSICHT 2017 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung EG
S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b
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E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
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E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
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