C/048 Kosten des Jugendamtes der StädteRegion Aachen gem. § 56 (5) KrO NRW Produkt/ Sachkonto Bezeichnung Haushalts- Summe/ Prognose Summe/ Haushalts- Summe/ Teilprodukt ansatz Saldo III. Bud.Ber. Saldo ansatz Saldo 2016 2016 2017 € € € € € € 06.00.03 Schulsozialarbeit (diff. RU) 4 Erträge 429107 Erstattung des Bundes für Bildung/Teilhabe (Schulsozialarbeit) 0 0,00 0 481750 Erträge aus ILV (Schulsozialarbeit) 67.567 67.567 67.054,59 67.054,59 67.055 67.055 5 Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 115.725 234.755,11 232.453 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 0 115.725 0,00 234.755,11 0 232.453 Zentrale Aufgaben (diff. KU) 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 11.083 11.083,00 10.968 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 195 195,00 2.315 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 12.323 12.323,00 12.985 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0 0,00 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.220 3.220,00 2.695 581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kommunikationstechnik) 2.682 2.682,00 2.823 581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Poststelle) 2.251 2.251,00 2.140 581400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Druckerei) 2.842 2.842,00 2.549 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fuhrpark/Garage) 1.114 1.114,00 1.347 581600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement) 10.099 10.099,00 9.563 45.809 45.809,00 47.385 Saldo (Zuschussbedarf) -48.158 -167.700,52 -165.398 161.534 280.564,11 279.838
C/049 Kosten des Jugendamtes der StädteRegion Aachen gem. § 56 (5) KrO NRW Produkt/ Sachkonto Bezeichnung Haushalts- Summe/ Prognose Summe/ Haushalts- Summe/ Teilprodukt ansatz Saldo III. Bud.Ber. Saldo ansatz Saldo 2016 2016 2017 € € € € € € 06.01.01 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 951100 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 4 Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 43.194 73.194,00 77.000 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 8.000 7.400,00 8.000 414900 Rückzahlungen von ausgezahlten Zuschüssen für lfd. Zwecke 1.500 515,00 500 446400 Teilnehmerbeiträge u.ä. 23.000 23.800,00 23.000 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0 1.681,00 0 456500 Versicherungsleistungen 100 75.794 0,00 106.590,00 100 108.600 5 Aufwendungen 500001 Personal- und Versorgungsaufwendungen 205.244 207.145,85 243.955 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 11.500 0,00 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grenzlandhallen Roetgen) 500 891,53 5.000 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 2.000 1.200,00 2.000 525120 Pflege- und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren 1.500 500,00 1.500 531203 Förderung der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit 239.000 231.000,00 225.000 531206 Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/Schule" (bisher: A/531718) 21.000 21.000,00 0 531817 Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien 30.000 30.000,00 34.000 533136 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit (bisher: A/533136) 80.000 84.000,00 83.350 542299 Sonstige Mieten und Pachten 10 10,00 10 542303 Leasing Kfz 2.500 2.451,96 2.500 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0 0,00 0 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €) 0 0,00 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 3.500 3.000,00 3.500 544112 Kfz.-Steuer 150 300,00 650 544121 Kfz.-Versicherungen 2.100 955,41 2.300 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (Grenzlandhallen Roetgen) 420 319,81 420 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen 250 250,00 250 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 62 599.736 61,25 583.085,81 62 604.497 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 11.186 11.186,00 11.069 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 197 197,00 2.339 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 12.434 12.434,00 13.102 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0 0,00 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.249 3.249,00 2.719 581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kommunikationstechnik) 2.707 2.707,00 2.850 581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Poststelle) 2.272 2.272,00 2.160 581400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Druckerei) 2.869 2.869,00 2.573 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fuhrpark/Garage) 1.125 1.125,00 1.360 581600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement) 10.192 10.192,00 9.651 46.231 46.231,00 47.823 Saldo (Zuschussbedarf) -523.942 -476.495,81 -495.897
Haushaltssatzung 2017 Band I Hausha
A/004
A/006 Inhaltsverzeichnis Seite Band
A/008 Der Gesamtbetrag der Verpflic
A/010 § 7 Bei der Leistung über-
A/012 Wohnbevölkerung des Regierun
B/002 OE Seite Produkt/ Sachkonto B
B/004 Dezernat I OE Seite Produkt/
B/006 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/008 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/010 Dezernat III OE Seite Produkt
B/012 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/014 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/016 Dezernat V OE Seite Produkt/
B/018 Dezernat VI OE Seite Produkt/
B/020 Allgemeine Deckungsmittel OE
B/022 OE Seite Produkt/ Sachkonto B
B/024 Dezernat I OE Seite Produkt/
B/026 Dezernat II OE Seite Produkt/
B/028 Dezernat III OE Seite Produkt
B/030 Dezernat IV OE Seite Produkt/
B/032 Dezernat V OE Seite Produkt/
B/034 Dezernat VI OE Seite Produkt/
C/096
C/098 4.62 Gewinnausschüttung EWV
C/100 4.66 Anteil am Bilanzgewinn d
D/002 Öffentlich-rechtliche Verein
D/004 Synergieeffekte StädteRegion
D/006 Synergieeffekte StädteRegion
D/008 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/014 Synergieeffekte StädteRegion
D/016 Synergieeffekte StädteRegion
D/018 Synergieeffekte StädteRegion
D/020 Synergieeffekte StädteRegion
D/022 Synergieeffekte StädteRegion
D/024 Synergieeffekte StädteRegion
D/026 Synergieeffekte StädteRegion
D/028 .
S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
STELLENÜBERSICHT 2017 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Laufbahngruppe II - 1. Einstiegsamt
STELLENÜBERSICHT 2017 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung EG
S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b
E/020
E/022 .
E/024 .
E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
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