C/094 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand: SRT 13.12.2018) OE Personalmaßnahme Maßnahme dauerhaft oder befristet bis…. A 10 Beschlussvorschlag Ziffer 5.4 Erhöhung d. bereits beschlossenen Personalmehrbedarfs im Bereich der Nachwuchskräfteplanung um zusätzlich zwei Ausbildungsplätze für den Beruf der/des Geomatikers/in verbunden mit einer befristeten Erhöhung des PBK um 33.000 €/Jahr. A 51/ A 53 Beschlussvorschlag Ziffer 5.5 Erhöhung der bereits vorhandenen vier Trainee-Stellen für Diplom-Sozialarbeiter/innen bzw. Diplom-Sozialpädagogen/innen um eine weitere im A 53 – Gesundheitsamt – sowie eine weitere im A 51 – Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung – mit einer Erhöhung des PBK um 63.000 €/Jahr. befristete bis 31.07.2022 dauerhaft Bemerkungen € 63.000 2017/0167 A 40 Ausweitung der Schulsozialarbeit befristet bis 31.07.2019 s. auch SV-Nr.: 2017/0347 -56.052 2016/0001 A 85 INTERREG V-Projekt "Early-Tech" befristet bis 31.05.2019 -19.752 2016/0144 A 70 Verstärkung Immissionsschutzbehörde befr. b. 28.02.2018 -11.161 2017/0001 A 36 Orga-Untersuchung befr. bis 31.12.2018 -14.140 2017/0527 S 85 Projekt "ScienceLink" befristet bis 31.12.2018 -31.310 2018/0036 A 54 Anteil des A 54 am Personalbewirtschaftungskonzept (2015: 1.076.986 €; 2018 incl. Steigerungen: 1.100.090 €) -1.100.090 Restaufgaben des A 54 bei A 50 29.000 2018/0311 A 57 Nachbesetzung von Landesbeschäftigten Stellen - anteilig für dauerhaft 2019 (ab 2020: 179.600 €) 141.125 2018/0283 A 51 Fachstelle Beratung bei sex. Missbrauch 31.683 BAU;UMW A 61 Energie- und Anlagenbetriebsmanagement 70.000 2018/0315 A 57 Mehrbedarf Elterngeldbereich 51.300 2018/0315 A 10 Einrichtung einer zentralen Organisation-OE (+2,7 Stellen) dauerhaft 208.050 2018/0315 A 14 EU Datenschutzverordnung 70.000 2018/0315 A 50 Netzwerkarbeit DemenzNetz 35.000 2018/0315 A 61 geänderte Rahmenbedingungen 50.000 2018/0315 A 61 WfG - Personalübernahme 80.000 2018/0315 A 41 Schulamt 65.100 2018/0315 A 33 Scan-Kräfte "Digitalisierung der Akten" befristet bis 31.12.2020 178.000 33.000
C/095 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand: SRT 13.12.2018) OE Personalmaßnahme Maßnahme dauerhaft oder befristet bis…. Bemerkungen € 2018/0315 A 20 Mehrbedarf wegen Umsatzsteuergesetz 27.000 2018/0315 A 38 Verwaltung A 38.1 50.000 2018/0315 A 38 Techniker A 38.3 65.000 2018/0315 div. Auswirkungen der "Neuen Entgeltordnung TVöD" 260.892 2018/0315 A 41 Kobsi im Bereich der Jugendamtes 67.850 Stand zum 31.12.2018 70.375.540 zzgl. 3 % Steigerung für 2019 2.111.266 Stand zum 01.01.2019 72.486.806 Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2019 und des Beschlusses durch den SRT am 13.12.2018 haben sich folgende Ergänzungen ergeben: 2018/0520 A 10 25 einzurichtende Stellen nach dem Teilhabechancengesetz 754.492 2018/0520 S 12 Besetzung einer Stelle im Projektbüro "Digitale Modellregion" vgl. auch SV-Nr.: 2018/0431 77.700 2018/0520 A 32 Einrichtung einer Stelle zur Aufgabenwahrnehmung im Bereich "ProstSchG" und "Ordnungsbeh. Fachaussicht" vgl. auch SV-Nr.: 2018/0431 50.000 2018/0520 A 36 Weiterführung von 2 befristeten Stellen bis 31.01.2021 im befr. bis 31.01.2021 vgl. auch SV-Nr.: 2018/0431 Bereich Bürgerservice Zulassung 75.000 2018/0520 A 38 Einrichtung einer Stelle für die fachl. Unterstützung der Ärztl. vgl. auch SV-Nr.: 2018/0431 Leitung Rettungsdienst 55.000 2018/0520 A 46 Projekt "Wegweiser in Aachen - gemeinsam gegen befr. bis 31.12.2022 vgl. auch SV-Nr.: 2018/0504 gewaltbereiten Salafismus" 59.212 2018/0520 A 57 Nachbesetzung von Landesbedienstetenstellen vgl. auch SV-Nr.: 2018/0311 49.276 2018/0520 A 58 Einrichtung von 1,5 Stellen zur Umsetzung der Sozialplanung (städteregionales Handlungskonzept) vgl. auch SV-Nr.: 2018/0233 98.000 2018/0520 A 39 Einrichtung einer Stelle "Verwaltungsleitung A 39" vgl. auch SV-Nr.: 2018/0431 100.000 2018/0520 A 70 LEADER-Region Eifel, Leitprojekt zur Stärkung des dörfl. befr. bis 31.12.2021 vgl. auch SV-Nr.: 2018/0338 Engagements 14.092 2018/0520 A 40 Verlängerung der eingerichteten Multiprofessionellen Teams in befr. bis 31.07.2020 vgl. auch SV-Nr.: 2018/0440 den Internationalen Förderklassen 46.000 2018/0520 A 41 Ausdehnung KOBSI um weitere 5 Stellen 250.000 2018/0520 A 43 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik vgl. auch SV-Nr.: 2018/0431 22.667 2018/0520 A 85 Personalaufwendungen für RWP Süd vgl. auch SV-Nr.: 2018/0494 32.500 PK-Veranschlagung im Haushalt 2019 74.170.745
Haushaltssatzung 2019 Band I Hausha
A/004
A/006
A/008 Der Gesamtbetrag der Verpflic
A/010 § 7 Bei der Leistung über-
A/012 Wohnbevölkerung des Regierun
B/002 Seite Amt Produkt/ Sach- Beze
B/004 E r g e b n i s p l a n 2 0 1
B/006 Seite Amt Produkt/ Sach- Beze
B/008 Seite Amt Produkt/ Sach- Beze
B/010 F i n a n z p l a n 2 0 1 9 E
C/002 .
C/004 Vorbericht zum Haushaltsplan
C/006 1.2 Haushaltsjahr 2018 Der St
C/008 1.3 Haushaltsjahr 2019 Der Er
C/010 ● Orientierungsdaten Die Or
C/012 Die stufenweise Beteiligung d
C/014 1.5 Voraussichtliche Entwickl
C/016 2. Definition "Steuerungsrele
C/018 Kennzahlen zur haushaltswirts
C/020 Jahr 2010 2011 2012 2013 2014
C/022 Gegenüber den Vorjahren ist
C/024 Ein Zuwachs der Investitionsq
C/026 Erläuterungen: Der dynamisch
C/028 Erläuterungen: Mit einem dur
C/030 Personalintensität Die Perso
C/032 Erläuterungen: Die Transfera
C/034 Personal- und Versorgungsaufw
C/036 Kennzahlen im Handlungsfeld
C/038 1.7 Lfd. Nr. Maßnahmen Gute
C/040
C/042 Bilanz zum 31.12.2017 AKTIVA
D/020 Synergieeffekte StädteRegion
D/022 Synergieeffekte StädteRegion
D/024 Synergieeffekte StädteRegion
D/026 Synergieeffekte StädteRegion
D/028 .
S T E L L E N P L A N 2 0 1 9 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 9 Teil
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STELLENÜBERSICHT 2019 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
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STELLENÜBERSICHT 2019 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung EG
Organisationseinheit Bezeichnung EG
E/020
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E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
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