C/102 Dez. V Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte OE Produkt Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ansatz ansatz ansatz ansatz ansatz (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahresrechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) 2018 2019 2020 2021 2022 € € € € € € € € € € € € € Dezernat V Dez. V 01.03.07 Dezernent V 0,00 0,00 0,00 181.714,63 202.351,36 184.036,90 195.408,41 204.246,00 203.028 218.093 220.274 222.477 224.701 0,00 0,00 0,00 181.714,63 202.351,36 184.036,90 195.408,41 204.246,00 203.028 218.093 220.274 222.477 224.701 S 16 01.08.02 916100 Projektentwicklung 123.811,57 146.371,74 142.854,58 150.466,81 144.235,89 137.396,07 0,00 0,00 0 0 0 0 0 916200 Forschung 164.836,77 146.807,40 139.298,34 145.835,28 212.724,25 169.421,64 0,00 0,00 0 0 0 0 0 288.648,34 293.179,14 282.152,92 296.302,09 356.960,14 306.817,71 0,00 0,00 0 0 0 0 0 A 40 03.01.01 940100 Roda-Schule in Herzogenrath 267.336,36 264.628,67 286.206,22 330.735,07 352.266,85 318.342,47 290.758,65 289.175,25 340.871 354.166 357.708 361.285 364.898 940110 Regenbogen-Schule in Stolberg 225.421,25 187.266,61 216.529,25 235.689,16 189.455,11 184.905,25 229.298,24 234.661,71 200.938 215.720 217.877 220.056 222.257 940120 Kleebachschule in Aachen 220.395,51 235.491,96 237.082,63 257.375,51 253.536,46 248.750,64 258.833,30 261.527,39 269.238 286.662 289.529 292.424 295.348 03.01.02 940200 Erich-Kästner-Schule in Eschweiler 53.869,81 58.583,30 63.902,87 65.377,30 68.944,60 66.266,55 60.477,13 65.479,47 63.028 67.182 67.854 68.533 69.218 940210 Martinus-Schule in Baesweiler 81.003,18 63.168,44 73.730,27 75.245,64 78.035,24 75.403,67 73.245,53 107.397,08 74.425 73.493 74.228 74.970 75.720 940220 Lindenschule in Aachen 61.478,39 61.161,65 61.880,84 64.382,26 68.538,97 69.088,38 72.119,69 72.955,56 76.881 88.604 89.490 90.385 91.289 03.01.03 940300 Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler 138.222,32 143.883,02 85.172,44 88.820,49 89.965,39 70.965,17 82.108,97 89.538,97 82.992 90.547 91.452 92.367 93.291 03.01.04 940600 Janusz-Korczak-Schule in Aachen 108.121,31 110.523,81 105.258,75 118.107,65 111.619,68 74.946,15 91.938,94 67.560,55 79.005 54.816 55.364 55.918 56.477 03.02.01 940700 BK in Alsdorf 167.724,26 154.800,88 180.655,26 134.035,91 127.142,46 175.752,06 160.590,35 178.110,02 168.591 174.759 176.507 178.272 180.055 940710 BK in Herzogenrath 165.565,46 168.480,67 149.973,06 151.976,52 157.495,37 159.376,58 174.587,10 159.458,11 162.557 162.257 163.880 165.519 167.175 940720 BK in Eschweiler 191.403,08 191.053,22 185.010,16 195.620,46 209.294,06 195.946,67 215.346,18 214.689,89 205.409 214.571 216.717 218.884 221.073 940730 BK Simmerath/Stolberg; Geb. S'rath 197.821,24 190.323,91 162.979,93 161.874,32 162.464,60 130.827,83 133.825,03 113.083,97 132.544 132.719 134.046 135.387 136.741 940740 BK Simmerath/Stolberg; Geb. Stolberg 139.402,23 128.724,44 141.665,34 159.240,99 177.032,47 182.399,05 168.390,44 180.321,91 175.565 181.660 183.477 185.311 187.164 940750 Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen 200.865,18 199.660,61 201.422,24 213.159,32 218.007,07 221.165,63 212.676,27 224.265,09 228.307 231.442 233.756 236.094 238.455 940760 Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen 207.752,91 214.831,38 229.920,32 234.130,89 179.070,45 236.000,50 219.711,78 240.314,36 270.136 266.573 269.239 271.931 274.650 940770 BK für Gestaltung/Technik in Aachen 272.356,51 257.504,76 240.236,37 264.894,37 263.584,11 267.085,73 272.007,02 259.940,64 264.983 263.893 266.532 269.197 271.889 940780 Paul-Julius-Reuter-Schule in Aachen 190.288,10 191.203,88 161.405,64 183.089,07 190.982,29 154.119,60 157.292,77 161.556,51 161.245 168.089 169.770 171.468 173.182 940790 BK für Wirtschaft/Verwaltung in Aachen 153.910,17 145.205,52 156.975,24 171.925,75 176.941,66 163.577,02 158.125,47 166.004,98 174.921 183.652 185.489 187.343 189.217 03.03.01 940800 Abendrealschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.004,68 39.611,65 36.527,81 35.809 36.701 37.068 37.439 37.813 03.05.01 940900 Abendgymnasium 25.963,55 26.544,79 26.368,79 29.207,61 30.328,40 25.936,92 22.535,40 47.746,23 0 0 0 0 940910 Weiterbildungskolleg/Abendgymnasium und Kolleg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.145 126.738 128.005 129.285 130.578 03.04.01 940400 Allgemeine Schulverwaltung 676.716,14 641.387,24 655.411,44 641.223,58 676.783,18 611.539,53 609.284,91 605.943,83 733.313 706.742 713.809 720.948 728.157 940410 Medienverbund 20.482,47 13,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 940420 Schullandheim Paustenbach 59.601,78 60.792,52 62.361,78 63.814,99 63.848,02 74.392,15 59.318,78 64.332,45 59.274 65.069 65.720 66.377 67.041 06.00.04 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion 0,00 0,00 126.865,51 149.151,19 155.632,95 169.463,05 166.532,71 157.708,35 295.686 264.781 267.429 270.103 272.804 3.825.701,21 3.695.235,27 3.811.014,35 3.989.078,05 4.000.969,39 3.911.255,28 3.928.616,31 3.998.300,13 4.327.863 4.410.836 4.454.946 4.499.496 4.544.491 A 41 03.04.04 Schulaufsicht 957.813,22 954.006,65 948.443,82 1.014.526,19 1.037.100,97 1.103.548,53 1.190.045,79 1.286.991,53 1.523.935 1.962.358 1.981.982 2.001.801 2.021.819 957.813,22 954.006,65 948.443,82 1.014.526,19 1.037.100,97 1.103.548,53 1.190.045,79 1.286.991,53 1.523.935 1.962.358 1.981.982 2.001.801 2.021.819 A 43 03.04.02 943100 Bildungsbüro 158.035,28 196.861,00 380.430,02 285.294,97 238.151,41 392.917,81 429.947,41 669.327,41 630.169 701.604 708.620 715.706 722.863 943200 Modellprojekt Lernen vor Ort 381.328,21 429.889,86 396.813,63 530.643,30 373.420,92 0,00 -1,93 0 0 0 0 943300 Bildungszugabe 0,00 0,00 0,00 0,00 105.281,58 92.986,71 90.357,43 71.995,92 100.882 92.880 93.809 94.747 95.694 943400 Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium 0,00 0,00 0,00 0,00 93.125,89 135.772,44 109.809,41 125.343,86 150.765 155.946 157.505 159.080 160.671 539.363,49 626.750,86 777.243,65 815.938,27 809.979,80 621.676,96 630.114,25 866.665,26 881.816 950.430 959.934 969.533 979.228
Dez. V (2) C/103 Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte OE Produkt Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ansatz ansatz ansatz ansatz ansatz (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahresrechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) 2018 2019 2020 2021 2022 € € € € € € € € € € € € € A 51 A 52 Differenzierte Regionsumlage 05.07.01 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG 93.054,19 93.809,40 128.854,58 136.332,32 134.710,61 136.039,16 127.498,70 150.268,12 263.974 243.991 246.431 248.895 251.384 06.00.01 Zentrale Aufgaben 187.701,28 152.404,89 171.012,98 191.058,86 200.964,60 210.811,70 184.974,45 175.290,76 201.857 192.819 194.747 196.695 198.661 06.00.03 Schulsozialarbeit 0,00 0,00 193.305,36 204.806,14 190.598,57 177.137,23 236.052,34 247.443,21 238.601 243.596 246.032 248.492 250.977 06.01.01 951100 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieh. Kinder- und Jugendschutz 176.510,94 201.287,27 205.708,90 195.052,21 199.019,12 195.361,81 199.927,63 209.334,06 256.996 259.104 261.695 264.312 266.955 951110 Jugendgerichtshilfe 99.892,81 108.824,07 89.649,76 98.428,08 104.840,63 104.703,65 101.447,82 105.739,00 107.242 105.921 106.980 108.050 109.131 06.02.01 951300 Allg. Familienberatung und Hilfen zur Erziehung 954.355,15 957.078,10 982.448,80 1.026.693,18 1.164.305,08 1.140.307,39 1.354.597,68 1.434.181,07 1.474.860 1.578.042 1.593.822 1.609.760 1.625.858 951310 Eingliederungshilfe 107.508,23 105.116,02 94.597,76 118.940,32 115.221,67 78.523,55 89.794,52 105.996,79 122.317 127.412 128.686 129.973 131.273 951320 Amtspfleg-, Vormund-, Beistandschaften 184.567,77 188.089,88 229.053,01 242.204,73 272.221,86 272.477,83 305.712,83 339.909,63 336.134 350.968 354.478 358.022 361.603 951330 Hilfe für junge Volljährige 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.206,35 90.862,17 103.077,14 113.744 122.031 123.251 124.484 125.729 06.03.01 Kindertagesbetreuung in Einrichtung der StädteRegion und freie Träger sowie Kindertagespflege 7.279.475,65 7.786.816,73 8.694.332,19 9.053.099,10 9.495.525,65 9.875.706,25 10.806.231,82 11.683.019,09 13.179.527 14.706.365 14.853.429 15.001.963 15.151.983 9.083.066,02 9.593.426,36 10.788.963,34 11.266.614,94 11.877.407,79 12.273.274,92 13.497.099,96 14.554.258,87 16.295.252 17.930.249 18.109.551 18.290.646 18.473.554 Allgemeine Regionsumlage 01.14.02 Betriebskindergarten 128.683,15 123.950,97 154.816,31 201.831,07 249.237,37 258.734,24 311.160,86 348.311,98 377.887 377.201 380.973 384.783 388.631 05.08.01 Aufgaben/Leistungen nach dem Betreuungsgesetz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 06.00.02 Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen 228.003,33 241.032,94 198.551,34 204.498,42 291.613,89 336.202,12 333.742,93 340.990,09 357.535 356.136 359.697 363.294 366.927 06.04.01 951500 Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten 703.743,42 748.648,46 727.108,67 774.922,52 707.995,83 785.680,24 805.060,54 895.698,21 880.839 897.190 906.162 915.224 924.376 951510 Adoptionsvermittlung 163.334,86 153.034,51 131.581,30 141.009,60 118.777,93 119.972,87 120.102,42 130.751,36 141.158 142.692 144.119 145.560 147.016 08.01.01 Förderung von Sportvereinen 9.463,91 10.899,55 11.261,12 11.457,37 12.082,52 7.350,52 17.369,72 0,00 0 0 0 0 1.233.228,67 1.277.566,43 1.223.318,74 1.333.718,98 1.379.707,54 1.507.939,99 1.587.436,47 1.715.751,64 1.757.419 1.773.219 1.790.951 1.808.861 1.826.949 A 85 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.935,94 184.559,35 189.469,84 131.111 140.674 142.081 143.502 144.937 901100 Zentrale Steuerung 217.873,64 211.937,82 218.306,97 86.152,62 140.832,47 0,00 0,00 0 0 0 0 901200 Bürgerschaftliches Engagement 14.723,76 10.209,12 14.456,74 15.507,48 16.307,49 0,00 0,00 0 0 0 0 901300 EU-Dienstleistungsrichtlinie 9.334,55 9.930,26 8.410,41 8.753,75 46,88 0,00 0,00 0 0 0 0 09.01.02 Regionalentwicklung 193.432,23 195.262,66 251.320,23 271.390,85 272.649,05 0,00 0,00 0 0 0 0 15.01.03 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.277,27 343.496,74 377.934,15 135.478 166.884 168.553 170.238 138.456 15.01.01 990100 Wirtschaftsförderung und Tourismus 85.596,21 73.334,40 150.610,44 228.954,62 263.764,10 162.940,50 180.832,57 183.621,22 291.199 264.232 266.874 269.543 272.238 990200 Europa 49.941,64 44.683,59 41.934,68 44.424,11 35.719,32 46.001,11 25.343,50 2.729,43 73.034 75.428 76.182 76.944 77.714 570.902,03 545.357,85 685.039,47 655.183,43 729.319,31 773.154,82 734.232,16 753.754,64 630.822 647.218 653.690 660.227 633.345 Summe Dezernat V 16.498.722,98 16.985.522,56 18.516.176,29 19.553.076,58 20.393.796,30 20.681.705,11 21.762.953,35 23.379.968,07 25.620.135 27.892.403 28.171.328 28.453.041 28.704.088 davon Tageseinrichtungen für Kinder 7.279.475,65 7.786.816,73 8.694.332,19 9.053.099,10 9.495.525,65 9.875.706,25 10.806.231,82 11.683.019,09 13.179.527 14.706.365 14.853.429 15.001.963 15.151.983 Personalaufwendungen - ohne Kindergärten - 9.219.247,33 9.198.705,83 9.821.844,10 10.499.977,48 10.898.270,65 10.805.998,86 10.956.721,53 11.696.948,98 12.440.608 13.186.038 13.317.900 13.451.078 13.552.106
Haushaltssatzung 2019 Band I Hausha
A/004
A/006
A/008 Der Gesamtbetrag der Verpflic
A/010 § 7 Bei der Leistung über-
A/012 Wohnbevölkerung des Regierun
B/002 Seite Amt Produkt/ Sach- Beze
B/004 E r g e b n i s p l a n 2 0 1
B/006 Seite Amt Produkt/ Sach- Beze
B/008 Seite Amt Produkt/ Sach- Beze
B/010 F i n a n z p l a n 2 0 1 9 E
C/002 .
C/004 Vorbericht zum Haushaltsplan
C/006 1.2 Haushaltsjahr 2018 Der St
C/008 1.3 Haushaltsjahr 2019 Der Er
C/010 ● Orientierungsdaten Die Or
C/012 Die stufenweise Beteiligung d
C/014 1.5 Voraussichtliche Entwickl
C/016 2. Definition "Steuerungsrele
C/018 Kennzahlen zur haushaltswirts
C/020 Jahr 2010 2011 2012 2013 2014
C/022 Gegenüber den Vorjahren ist
C/024 Ein Zuwachs der Investitionsq
C/026 Erläuterungen: Der dynamisch
C/028 Erläuterungen: Mit einem dur
C/030 Personalintensität Die Perso
C/032 Erläuterungen: Die Transfera
C/034 Personal- und Versorgungsaufw
C/036 Kennzahlen im Handlungsfeld
C/038 1.7 Lfd. Nr. Maßnahmen Gute
C/040
C/042 Bilanz zum 31.12.2017 AKTIVA
C/044 Erträge 3. Überblick über
C/046 Erträge des Ergebnisplans 20
C/048
C/050 4.111 Entwicklung der allgeme
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S T E L L E N P L A N 2 0 1 9 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 9 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 9 Teil
STELLENÜBERSICHT 2019 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
STELLENÜBERSICHT 2019 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung EG
Organisationseinheit Bezeichnung EG
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E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
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