B/002 Seite Amt Produkt/ Sach- Bezeichnung Teil- konto Ansatz im Änderung Verbesse- Verschlechteprodukt HP-Entwurf rung rung I/032 A 10 010401 Personal und Organisation € € € € 910100 Personal A/529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0 60.000 60.000 A/543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. 0 40.000 40.000 Erläuterung: PR-Initiative zur Personalgewinnung und -erhaltung (Einführung eines Familienservice pp.) 910101 Personalreserve E/414001 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund 0 718.045 718.045 A/500001 Personalaufwendungen 179.480 933.972 754.492 Erläuterung: 25 einzurichtende Stellen nach dem Teilhabechancengesetz I/081 S 12 011306 Digitalisierung und E-Government E/414100 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land 0 69.708 69.708 A/500001 Personalaufwendungen 138.763 216.463 77.700 A/543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0 5.790 5.790 Erläuterung: Personalbedarf und Sachkosten zur Besetzung des Projektbüros Digitale Modellregion (SRA 29.11.2018) I/135 S 80 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen A/539506 Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH 45.000 75.000 30.000 Erläuterung: Es zeichnet sich aufgrund steigender Kosten ein höherer Zuschussbedarf ab, der anderweitig nicht gedeckt/kompensiert werden kann. A/531737 Zuschuss an die IRR GmbH 12.986 20.000 7.014 Erläuterung: Die IRR wird umfirmiert zur Zukunftsagentur Rhein. Revier GmbH, laut AR /GV vom 21.09.2018 steigt der Zuschuss auf 20.000 €. (WIRT 28.11., SRA 29.11., SRT 13.12.2018) II/039 A 32 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten E r g e b n i s p l a n 2 0 1 9 E r t r ä g e / A u f w e n d u n g e n 932100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten E/456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 10.000 25.000 15.000 A/500001 Personalaufwendungen 161.125 211.125 50.000 2019 Erläuterung: Einrichtung einer Stelle mit einem Anteil von 60% "Prostitutionsschutzgesetz" und 40% "Ordnungsbehördl. Fachaufsicht" (SRA 29.11.2018)
B/003 Seite Amt Produkt/ Sach- Bezeichnung Teil- konto Ansatz im Änderung Verbesse- Verschlechteprodukt HP-Entwurf rung rung € € € € II/049 A 32 020302 Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung) E/456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 4.900.000 4.990.000 90.000 Erläuterung: Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung II/057 A 32 020303 Allg. Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen) E/456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 1.000.000 1.020.000 20.000 Erläuterung: Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung II/087 A 36 020309 Straßenverkehrsamt 936200 Zulassungsstelle A/500001 Personalaufwendungen 2.025.165 2.100.165 75.000 Erläuterung: Weiterführung von 2 befr. Stellen bis 31.01.2021 Bürgerservice Zulassung bis zur Umsetzung der Optimierungsmaßn. (SRA 29.11.2018); 39,8% Ant. StAC II/113 A 38 020501 Rettungsdienst E/432190 Sonstige Benutzungsgebühren 16.030.601 16.085.601 55.000 A/500001 Personalaufwendungen 849.787 904.787 55.000 Erläuterung: Einr. einer Stelle für die fachl. Unterstützung der Ärztl. Leitung Rettungsdienst sowie für die Überwachung der Qualität im Rettungsdienst (SRA 29.11.2018) II/125 A 38 020601 Katastrophenschutz E/414100 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land 20.000 70.000 50.000 A/543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 250.000 300.000 50.000 Erläuterung: im HH-Entwurf nicht eingeplante kommunikationswissenschaftl. Begleitung des Sirenenwarnsystems (RETT 14.11./SRA 29.11.2018) III/024 A 46 060801 Kommunales Integrationszentrum E r g e b n i s p l a n 2 0 1 9 E r t r ä g e / A u f w e n d u n g e n 946200 Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusarbeit E/414100 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land 70.000 138.212 68.212 A/500001 Personalaufwendungen 114.481 173.693 59.212 A/543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 10.100 19.100 9.000 2019 Erläuterung: Projekt "Wegweiser in Aachen - gemeinsam gegen gewaltbereiten Salafismus" (Teiln. an EU-Ausschr. Land NRW gemeinsam mit Stadt AC; SRA 29.11.18)
C/042 Bilanz zum 31.12.2017 AKTIVA
C/044 Erträge 3. Überblick über
C/046 Erträge des Ergebnisplans 20
C/048
C/050 4.111 Entwicklung der allgeme
C/052 Folgende Veränderungen haben
C/054
C/056 Differenzierte Umlage "Abrech
C/058 Differenzierte Umlage "Abrech
C/060 4.13 Regionsumlage-Mehrbelast
C/062 Kosten des Jugendamtes der St
C/064 Kosten des Jugendamtes der St
C/066 Kosten des Jugendamtes der St
C/068 Kosten des Jugendamtes der St
C/070 Kosten des Jugendamtes der St
C/072 Kosten des Jugendamtes der St
C/074 Ansatz Ansatz 2018 2019 €
C/076 4.14 Regionsumlage-Mehrbelast
C/078 4.2 Schlüsselzuweisungen (E/
C/080 Anteil Schlüsselzuweisungen
C/082 Im Haushalt 2019 zugrunde gel
C/084
C/086 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/088 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/090 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/092 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/094 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/096 Zusammenfassung Nachstehend d
C/098 Dez. II Personal- und Versorg
C/100 Dez. IV Personal- und Versorg
C/102 Dez. V Personal- und Versorgu
C/104 Beh.L Personal- und Versorgun
C/106
C/108 4.52 Leistungen nach dem SGB
C/110 Im Budget Sozialleistungen is
C/112 Zusammenfassung 2010_2022 4.5
Entwicklung 2010_2019 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2019 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2019 Sozialleistun
C/120
C/122 4.62 Gewinnausschüttung EWV
C/124 4.67 Anteil am Bilanzgewinn d
D/002 Öffentlich-rechtliche Verein
D/004 Synergieeffekte StädteRegion
D/006 Synergieeffekte StädteRegion
D/008 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/012 Synergieeffekte StädteRegion
D/014 Synergieeffekte StädteRegion
D/016 Synergieeffekte StädteRegion
D/018 Synergieeffekte StädteRegion
D/020 Synergieeffekte StädteRegion
D/022 Synergieeffekte StädteRegion
D/024 Synergieeffekte StädteRegion
D/026 Synergieeffekte StädteRegion
D/028 .
S T E L L E N P L A N 2 0 1 9 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 9 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 9 Teil
STELLENÜBERSICHT 2019 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
STELLENÜBERSICHT 2019 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung EG
Organisationseinheit Bezeichnung EG
E/020
E/022 .
E/024 .
E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube