Entwicklung 2010_2019 Sozialleistungen 2010 - 2019 Produkt/ Sach- Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Haushalts- Haushalts- Teil- konto ansatz ansatz produkt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 € € € € € € € € € € 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II 950310 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II) 405210 Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis des Landes) 7.027.141,66 6.213.607,57 8.669.802,78 8.994.179,98 9.613.233,84 10.190.735,59 10.413.130,45 12.018.655,91 12.000.000 11.300.000 421122 Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz 0,00 18.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 421132 Kostenerstattung bei Aufenthalt im Frauenhaus nach § 36 a SGB II 10.036,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0,00 0,00 0,00 7.337.513,43 1.290.480,98 1.067.631,56 1.591.635,08 0 0 449111 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (bisher: E/421120 bzw. 449101) 26.085.810,24 30.261.112,58 30.464.307,82 32.483.147,47 33.785.591,93 34.455.097,95 37.338.062,26 42.330.198,87 43.200.000 44.231.400 Erträge Teilprodukt 950310 33.122.988,80 36.493.332,15 39.134.110,60 41.477.327,45 50.736.339,20 45.936.314,52 48.818.824,27 55.940.489,86 55.200.000,00 55.531.400,00 546101 Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende n. § 22 SGB II 113.416.566,27 114.625.426,59 115.395.105,54 123.042.225,02 127.975.726,99 130.511.734,69 130.552.300,43 133.533.750,47 138.500.000 133.500.000 533128 Leistungen f. Unterkunft/Heizung n. § 22 SGB II b. Aufenthalt i. Frauenhaus 7.041,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 549916 Abtretung von Forderungen 3.713.508,88 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung Jahresabschluss) 0,00 0,00 0,00 0,00 550.313,50 1.878,14 29.545,92 95.498,11 0 0 Aufwendungen Teilprodukt 950310 113.423.608,01 114.625.426,59 115.395.105,54 123.042.225,02 128.526.040,49 130.513.612,83 130.581.846,35 137.342.757,46 138.500.000,00 133.500.000,00 Zuschussbedarf Teilprodukt 950310 -80.300.619,21 -78.132.094,44 -76.260.994,94 -81.564.897,57 -77.789.701,29 -84.577.298,31 -81.763.022,08 -81.402.267,60 -83.300.000,00 -77.968.600,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 950390 Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II 429101 Erstattung des Landes für Leistungen Bildung/Teilhabe 0,00 0,00 0,00 0,00 2.707.700,81 0,00 0,00 0,00 0 0 449106 Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten Bildung/Teilhabe 0,00 5.043.518,77 5.077.384,65 2.953.013,40 0,00 3.031.052,63 2.786.528,52 5.869,98 3.600.000 3.600.000 449108 Erstattung des Bundes Bildung/Teilhabe für Vorjahre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.828.502,35 0,00 3.291.006,82 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0,00 1.984,00 0,00 1.070.929,63 76.106,48 0,00 0,00 0 0 461001 Zinserträge vom Bund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.172,95 0,00 0,00 0 0 Erträge Teilprodukt 950390 0,00 5.043.518,77 5.079.368,65 2.953.013,40 3.778.630,44 6.018.834,41 2.786.528,52 3.296.876,80 3.600.000,00 3.600.000,00 523501 Erst. D. Betriebskosten (Personal- und Sachk. u.ä.) an die SPRUNGbrett gG 50.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 531520 Zuschuss an die SPRUNGbrett gGmbH für soz. Teilhabe psych. Kranker 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 250.000 531862 Zusätzlicher Beschäftigungszuschuss § 16e SGB II (PK-Erstattung einfache Arbeitspl.) 804.284,87 296.224,73 155.397,88 148.094,59 131.691,89 114.315,76 112.664,77 86.763,88 110.000 80.000 531864 Kosten Casemanagement 0,00 0,00 0,00 0,00 76.650,00 131.400,00 54.750,00 0,00 0 0 531865 Modellprojekt öffentl. geförderte Beschäftigung NRW 0,00 0,00 0,00 5.801,35 26.042,57 31.364,86 36.234,23 44.796,81 48.000 48.000 531871 Kommunalprogramm zur Förderug der sozialen Teilhabe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000 250.000 531874 Zuf. zu Rückst. Zusätzl. Beschäftigungszuschuss §16eGBII 1.159,30 0 0 533114 Klassenfahrten 403.351,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 533132 Kosten des Modellprojekts "Bürgerarbeit" 0,00 92.509,33 569.447,99 587.543,34 400.968,00 0,00 0,00 0,00 0 0 533818 Zuführung zu Rückstellung Bildung/Teilhabe Bundesmittel 0,00 0,00 2.825.567,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 546102 Darlehen nach § 22 Abs. 5 SGB II (Mietschulden) 66.764,33 112.060,52 -43.687,69 29.036,58 9.296,60 85.347,27 -24.919,95 -63.069,98 50.000 50.000 546103 Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten und Mietkautionen 313.590,39 198.821,59 415.070,84 414.737,23 384.748,98 281.879,51 114.120,57 148.212,87 250.000 250.000 546201 Leistungen zur Eingliederung I v. Arbeitssuchenden n. § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1-4 SGB II (bisher TP 950301) 139.749,77 103.319,61 171.308,17 224.510,69 121.344,32 205.824,06 330.915,42 399.855,80 350.000 500.000 546202 Zuschuss Schuldnerberatung 643.080,75 700.310,00 683.553,19 830.023,96 1.010.631,51 1.078.983,66 783.742,66 727.639,61 772.500 650.000 546301 Erstausstattung Wohnung 696.900,93 890.804,79 801.791,64 918.354,13 936.091,34 925.684,74 1.082.782,43 1.146.213,37 1.200.000 1.200.000 546302 Erstausstattung Bekleidung 596.813,51 562.224,34 556.180,02 533.572,06 612.920,33 614.509,67 602.059,89 631.559,77 600.000 600.000 546801 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP - Klassenfahrten etc.) 0,00 1.362.052,36 2.251.816,90 2.462.436,09 2.860.258,48 2.780.745,31 3.244.560,55 3.288.054,39 3.600.000 3.600.000 549916 Abtretung von Forderungen 54.493,26 39.466,98 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung JA) 0,00 0,00 0,00 0,00 48.191,83 -16,32 -4.473,79 9.245,57 Aufwendungen Teilprodukt 950390 3.714.536,00 4.343.327,27 8.386.446,69 6.154.110,02 6.618.835,85 6.250.038,52 6.386.930,04 6.459.898,37 7.230.500,00 7.478.000,00 Zuschussbedarf Teilprodukt 950390 -3.714.536,00 700.191,50 -3.307.078,04 -3.201.096,62 -2.840.205,41 -231.204,11 -3.600.401,52 -3.163.021,57 -3.630.500,00 -3.878.000,00 Erträge Produkt 05.02.01 "Grundsicherung nach dem SGB II" 33.122.988,80 41.536.850,92 44.213.479,25 44.430.340,85 54.514.969,64 51.955.148,93 51.605.352,79 59.237.366,66 58.800.000,00 59.131.400,00 Aufwendungen Produkt 05.02.01 "Grundsicherung n.d.SGB II" 117.138.144,01 118.968.753,86 123.781.552,23 129.196.335,04 135.144.876,34 136.763.651,35 136.968.776,39 143.802.655,83 145.730.500,00 140.978.000,00 Saldo (Zuschussbedarf) -84.015.155,21 -77.431.902,94 -79.568.072,98 -84.765.994,19 -80.629.906,70 -84.808.502,42 -85.363.423,60 -84.565.289,17 -86.930.500,00 -81.846.600,00
Entwicklung 2010_2019 Sozialleistungen 2010 - 2019 Produkt/ Sach- Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Haushalts- Haushalts- Teil- konto ansatz ansatz produkt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 € € € € € € € € € € 05.03.03 Besondere soziale Leistungen (Bildung und Teilhabe) 950510 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) 449103 Bundeserstattung für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe (BTP) 0,00 229.250,86 230.790,23 246.084,46 255.951,44 261.022,73 261.105,33 267.067,49 277.000 267.000 449104 Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag (BTP) 0,00 802.377,99 807.765,73 307.608,56 218.833,37 228.283,52 223.762,78 247.148,32 240.000 0 449105 Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger (BTP) 0,00 343.876,29 346.185,33 922.813,68 670.900,90 659.634,78 644.172,32 783.498,47 770.000 0 449108 Erstattung des Bundes Bildung/Teilhabe für Vorjahre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.095,56 0,00 0,00 0 1.000.000 Erträge Teilprodukt 950510 0,00 1.375.505,14 1.384.741,29 1.476.506,70 1.145.685,71 1.359.036,59 1.129.040,43 1.297.714,28 1.287.000,00 1.267.000,00 500001 Personalaufwendungen (BTP) 0,00 0,00 28.048,68 32.257,06 23.995,25 24.239,01 25.337,84 37.057,82 36.759 37.444 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte 0,00 0,00 0,00 0,00 1.693,73 1.598,43 1.758,27 0,00 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.238,93 8.036,32 6.187,66 0,00 0 514100 Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger 0,00 0,00 0,00 0,00 1.319,55 1.554,76 1.144,05 0,00 0 533102 Leistungen (außerhalb von Einrichtungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 533811 Leistungen für Bildung und Teilhabe 1.000.000 533812 Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag (BTP) 0,00 122.298,74 242.951,14 242.858,11 230.870,38 223.299,37 213.255,48 219.561,42 240.000 533813 Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger (BTP) 0,00 262.310,90 702.669,04 737.902,14 707.833,05 642.857,61 688.024,59 764.933,44 770.000 533814 Verwaltungsaufwendungen der Kommunen (BTP) 0,00 206.325,77 207.711,20 221.476,02 230.356,91 234.921,12 181.390,00 240.360,75 244.800 245.000 533818 Zuführung zur Rückstellung Bildung/Teilhabe Bundesmittel 209.877,57 533819 Zuführung zur Rückstellung Verwaltungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.604,14 0,00 0 Aufwendungen Teilprodukt 950510 0,00 590.935,41 1.391.257,63 1.234.493,33 1.205.307,80 1.136.506,62 1.170.702,03 1.261.913,43 1.291.559,00 1.282.444,00 Zuschussbedarf Teilprodukt 950510 0,00 784.569,73 -6.516,34 242.013,37 -59.622,09 222.529,97 -41.661,60 35.800,85 -4.559,00 -15.444,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 950520 Leistungen für Bildung und Teilhabe (Hortkinder und Schulsozialarbeit) 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 234.998,37 449107 Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Mittagsverpflegung Hortkinder und für Schulsozialarbeiter 0,00 2.753.794,63 2.955.471,23 3.433.963,21 486.674,05 1.445.413,72 1.424.557,99 1.424.557,99 1.424.558 1.424.558 Erträge Teilprodukt 950520 0,00 2.753.794,63 2.955.471,23 3.433.963,21 486.674,05 1.445.413,72 1.424.557,99 1.659.556,36 1.424.558,00 1.424.558,00 533816 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (Kommunen mit eigenen Jugendämtern) 0,00 2.742.551,11 2.757.279,81 2.937.017,71 0,00 1.185.159,93 1.227.763,67 1.223.029,92 1.214.535 1.214.535 533817 Leistungen f. Bildung u.Teilhabe für Mittagsverpflegung v. Hortkindern 0,00 3.199,85 1.755,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 581750 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Schulsozialarbeit) 0,00 8.043,67 426.106,06 496.945,49 486.674,05 231.851,30 210.995,57 215.729,31 210.023 210.023 Aufwendungen Teilprodukt 950520 0,00 2.753.794,63 3.185.141,12 3.433.963,20 486.674,05 1.417.011,23 1.438.759,24 1.438.759,23 1.424.558,00 1.424.558,00 Zuschussbedarf Teilprodukt 950520 0,00 0,00 -229.669,89 0,01 0,00 28.402,49 -14.201,25 220.797,13 0,00 0,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ Erträge Prod. 05.03.03 "Besondere soz. Leistungen (BTP)" 0,00 4.129.299,77 4.340.212,52 4.910.469,91 1.632.359,76 2.804.450,31 2.553.598,42 2.957.270,64 2.711.558 2.691.558 Aufwendungen 05.03.03 "Besondere soz. Leistungen (BTP)" 0,00 3.344.730,04 4.576.398,75 4.668.456,53 1.691.981,85 2.553.517,85 2.609.461,27 2.700.672,66 2.716.117 2.707.002 Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 784.569,73 -236.186,23 242.013,38 -59.622,09 250.932,46 -55.862,85 256.597,98 -4.559 -15.444 zur Kontrolle 0,00 784.569,73 -236.186,23 242.013,38 -59.622,09 250.932,46 -55.862,85 -8.329,00 -6.032 -6.032 Differenz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.926,98 1.473 -9.412 Erträge Sozialleistungen insgesamt 50.606.961,59 63.464.869,82 76.425.006,77 93.150.622,81 112.075.492,19 117.344.092,32 120.664.970,49 134.948.489,19 137.813.458 133.132.458 Aufwendungen Sozialleistungen insgesamt 220.257.805,07 232.856.349,28 241.968.812,43 254.773.251,98 265.884.612,88 272.477.854,28 278.175.103,55 283.383.337,47 291.141.834 292.985.387 Saldo (Zuschussbedarf) Sozialleistungen insgesamt -169.650.843,48 -169.391.479,46 -165.543.805,66 -161.622.629,17 -153.809.120,69 -155.133.761,96 -157.510.133,06 -148.434.848,28 -153.328.376 -159.852.929 zur Kontrolle -169.650.843,48 -169.391.479,46 -165.543.805,66 -161.622.629,17 -153.809.120,69 -155.133.761,96 -157.510.133,06 -148.434.848,28 Differenz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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