B/004 E r g e b n i s p l a n 2 0 1 9 Seite Amt Produkt/ Sach- Bezeichnung Teil- konto Ansatz im Änderung Verbesse- Verschlechteprodukt HP-Entwurf rung rung III/043 A 50 050101 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW € € € € 950120 Hilfen zur Gesundheit (SGB XII) A/533102 Leistungen (a.v.E.) 6.000.000 5.500.000 500.000 Erläuterung: Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung; 69,02% Anteil Stadt AC III/044 950130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII) E/449602 Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe 13.872.000 4.405.500 9.466.500 Erläuterung: Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung; Reduzierung Bundeserstattung von 10,2% auf 3,3%; 51,05% Anteil Stadt AC 950140 Hilfe zur Pflege (SGB XII) A/533102 Leistungen (a.v.E.) 4.500.000 3.900.000 600.000 Erläuterung: Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung; 74,66% Anteil Stadt AC 950170 Freiwillige Förderungen A/531869 Sonstige Förderungen 190.550 220.385 29.835 Erläuterung: Antrag SKM "gewaltlos stark (Täterarbeit)" 23.275 € + Antrag Alzheimer-Ges. "Demenzberatung" 6.560 €; SRA 29.11.2018; 50% Anteil Stadt AC III/056 A 50 050201 Grundsicherung nach dem SGB II E r t r ä g e / A u f w e n d u n g e n 950301 Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung E/449103 Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe 1.360.000 1.335.000 25.000 Erläuterung: Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung; 42,67% Anteil Stadt AC III/057 950310 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs 1 SGB II) E/405210 Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis Land) 10.500.000 11.300.000 800.000 Erläuterung: Anhebung der Prognose, 51,33% Anteil Stadt AC E/449111 Leistungsbeteiligung des Bundes 43.204.000 44.231.400 1.027.400 A/546101 Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende 136.000.000 133.500.000 2.500.000 Erläuterung: Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung; 50,74% Anteil Stadt AC (E) und 50,77% Anteil Stadt AC (A) 950390 Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II A/531520 Kommunalprogramm zur Förderung der sozialen Teilhabe psychisch Kranker 0 250.000 250.000 Erläuterung: Begleitung psychisch kranker Langzeitarbeitsloser durch Sprungbrett; 50,38% Anteil Stadt AC 2019
B/005 Seite Amt Produkt/ Sach- Bezeichnung Teil- konto Ansatz im Änderung Verbesse- Verschlechteprodukt HP-Entwurf rung rung III/069 050303 Sonstige soziale Leistungen € € € € 950510 Leistungen Bildung und Teilhabe nach dem BKGG E/449103 Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe - BTP - 272.000 267.000 5.000 Erläuterung: Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung; 51,05% Anteil Stadt AC III/113 A 57 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts E/413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land 1.894.774 1.944.050 49.276 A/500001 Personalaufwendungen 725.499 774.775 49.276 Erläuterung: Nachbesetzung von Landesbedienstetenstellen; SRA 29.11.2018 III/135 A 58 050306 Sozialplanung A/500001 Personalaufwendungen 194.193 321.193 127.000 A/543962 Sachaufwand Sozialplanung 30.000 38.000 8.000 Erläuterung: 1,5 Stellen sowie Sachaufwand für städteregionales Handlungskonzept; 29.000 € der 127.000 € PK werden von A 51 zu A 58 verlagert; SRT 11.10.2018 IV/039 A 39 020801 Veterinäraufsicht 939100 Veterinäraufsicht A/500001 Personalaufwendungen 309.566 369.566 60.000 939110 Tierschutz A/500001 Personalaufwendungen 705.849 725.849 20.000 020802 Lebensmittelüberwachung 939200 Lebensmittelüberwachung A/500001 Personalaufwendungen 1.384.004 1.404.004 20.000 Erläuterung: Einrichtung Stelle "Verwaltungsleitung A 39" mit Gesamtkosten von 100.000 € (SRA 29.11.2018); Anteil Stadt AC = 35,64%|36,51%|45,72% IV/070 A 61 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude E r g e b n i s p l a n 2 0 1 9 E r t r ä g e / A u f w e n d u n g e n 2019 961160 Gebüde Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54) E/441190 Sonstige Mieten und Pachten 0 110.500 110.500 Erläuterung: Durch Gründung BZPG GmbH keine ILV mehr, sondern "echte" Kostenerstattung/Einnahme (war für den HH-Entwurf noch als ILV gemeldet)
C/044 Erträge 3. Überblick über
C/046 Erträge des Ergebnisplans 20
C/048
C/050 4.111 Entwicklung der allgeme
C/052 Folgende Veränderungen haben
C/054
C/056 Differenzierte Umlage "Abrech
C/058 Differenzierte Umlage "Abrech
C/060 4.13 Regionsumlage-Mehrbelast
C/062 Kosten des Jugendamtes der St
C/064 Kosten des Jugendamtes der St
C/066 Kosten des Jugendamtes der St
C/068 Kosten des Jugendamtes der St
C/070 Kosten des Jugendamtes der St
C/072 Kosten des Jugendamtes der St
C/074 Ansatz Ansatz 2018 2019 €
C/076 4.14 Regionsumlage-Mehrbelast
C/078 4.2 Schlüsselzuweisungen (E/
C/080 Anteil Schlüsselzuweisungen
C/082 Im Haushalt 2019 zugrunde gel
C/084
C/086 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/088 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/090 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/092 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/094 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/096 Zusammenfassung Nachstehend d
C/098 Dez. II Personal- und Versorg
C/100 Dez. IV Personal- und Versorg
C/102 Dez. V Personal- und Versorgu
C/104 Beh.L Personal- und Versorgun
C/106
C/108 4.52 Leistungen nach dem SGB
C/110 Im Budget Sozialleistungen is
C/112 Zusammenfassung 2010_2022 4.5
Entwicklung 2010_2019 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2019 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2019 Sozialleistun
C/120
C/122 4.62 Gewinnausschüttung EWV
C/124 4.67 Anteil am Bilanzgewinn d
D/002 Öffentlich-rechtliche Verein
D/004 Synergieeffekte StädteRegion
D/006 Synergieeffekte StädteRegion
D/008 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/012 Synergieeffekte StädteRegion
D/014 Synergieeffekte StädteRegion
D/016 Synergieeffekte StädteRegion
D/018 Synergieeffekte StädteRegion
D/020 Synergieeffekte StädteRegion
D/022 Synergieeffekte StädteRegion
D/024 Synergieeffekte StädteRegion
D/026 Synergieeffekte StädteRegion
D/028 .
S T E L L E N P L A N 2 0 1 9 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 9 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 9 Teil
STELLENÜBERSICHT 2019 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
STELLENÜBERSICHT 2019 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung EG
Organisationseinheit Bezeichnung EG
E/020
E/022 .
E/024 .
E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
Laden...
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