B/008 Seite Amt Produkt/ Sach- Bezeichnung E r g e b n i s p l a n 2 0 1 9 E r t r ä g e / A u f w e n d u n g e n Teil- konto Ansatz im Änderung Verbesse- Verschlechteprodukt HP-Entwurf rung rung € € € € V/215 A 85 010201 Bürgerschaftliches Engagement A/537920 Umlage Zweckverband Region Aachen 285.000 360.000 75.000 Erläuterung: Erhöhung Zuschussbedarf ZV laut dessen Haushaltsplanung 2019 (REG 22.11.; SRA 29.11.2018) V/223 A 85 150101 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation 990100 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation A/531746 Zuschuss digitale Werkstatt für den Mittelstand in der StädteRegion 0 1.000.000 1.000.000 Erläuterung: digitale Weiterbildung von Mitarbeiter/inne/n in mittelständischen Unternehmen; 44,41% (EW-)Anteil Stadt AC V/233 A 85 150103 Strukturentwicklung und Tourismus A/500001 Personalaufwendungen 134.384 166.884 32.500 A/544030 Sach- /Projektkosten RWP Süd 1.260.566 1.228.066 32.500 Erläuterung: 1/2 Stelle Personalkosten RWP Süd, die bisher in den Sachkosten enthalten war (TOUR 28.11.; SRA 29..11.; SRT 13.12.2018) ADM/039 A 20 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen E/418655 Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC 166.873.804 169.483.942 2.610.138 Erläuterung: Auswirkungen der Änderungen auf die differenzierten Umlagen E/411100 Schlüsselzuweisungen vom Land 40.706.696 41.557.448 850.752 E/418410 StädteRegionsumlage n. §56,1 KrO 192.373.994 193.960.204 1.586.210 A/537710 Landschaftsumlage 141.502.825 142.732.570 1.229.745 E/418655 Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC 169.483.942 169.932.989 449.047 Erläuterung: Anteil der Stadt AC an den vorstehenden Veränderungen im Finanzausgleich laut Modellrechnung = 449.047 € Mehrbedarf 2019 Zusammenfassung 12.406.823 14.267.213 Verbesserung/Verschlechterung gesamt (unter Berücksichtigung der Anteile der Stadt AC ist das die Summe für die Altkreiskommunen) 1.860.390 Inanspruchnahme Augleichsrücklage zum Haushaltsausgleich -3.194.397 -5.054.787 -1.860.390 Gesamtsumme (Haushaltsausgleich) 0
F i n a n z p l a n 2 0 1 9 B/009 Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2019 Seite Amt Produkt/ Sach- Bezeichnung Teil- konto Ansatz im Änderungs- Verbesse- Verschlechteprodukt HP-Entwurf vorschlag rung rung € € € € I/121 S 80 110101 Energieversorgung E/142832 Abgänge RWE-Stammaktien 500.000 4.600.000 4.100.000 Erläuterung: I/136 S 80 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen A/101451 Zugänge GWG GmbH 0 2.000.000 2.000.000 Erläuterung: Kapitaleinlage bei der GWG für die Sanierung in Problembereichen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus; keine Renditeerwartung I/136 S 80 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen A/111421 Zugänge Medizinisches Zentrum Kr. AC gGmbH 0 2.000.000 2.000.000 Erläuterung: Aufstockung Stammkapital/Kapitalrücklage IV/103 A 61 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude 961270 Erich-Kästner-Schule in Eschweiler E/239101 Zug. Sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) 0 235.000 235.000 A/032201 Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen 0 235.000 235.000 Erläuterung: Maßnahme Fassade (bisher als kleinere Instandsetzung im Ergebnishaushalt) wegen umfangreicher Sanierung neu investiv zu veranschlagen in 2019 V/038 A 40 030102 Förderschulen Sprache 940220 Lindenschule in Aachen A/081110 Zugang Betriebs- und Geschäftausstattung 0 7.000 7.000 Erläuterung: Der Ansatz wurde irrtümlich im HH-Entwurf 2019 nicht berücksichtigt V/234 A 85 150103 Strukturentwicklung und Tourismus A/141005 Zugänge Strukturfonds 500.000 600.000 100.000 Erläuterung: Veräußerung RWE-Aktien (ca. 215.000 St., nach Dividendenzahlung 2019) zur Finanzierung Sozialer Wohnungsbau bei GWG (2 Mio. €) und Kapitalaufstockung RMK (2 Mio. €); Dividendenreduzierung ab 2020 um rd. 150.500 €, Verbesserung KESt./Soli ab 2020 = 23.817 € Erhöhung zur Unterstützung diverser aktueller Infrastruktur-Maßnahmen
C/048
C/050 4.111 Entwicklung der allgeme
C/052 Folgende Veränderungen haben
C/054
C/056 Differenzierte Umlage "Abrech
C/058 Differenzierte Umlage "Abrech
C/060 4.13 Regionsumlage-Mehrbelast
C/062 Kosten des Jugendamtes der St
C/064 Kosten des Jugendamtes der St
C/066 Kosten des Jugendamtes der St
C/068 Kosten des Jugendamtes der St
C/070 Kosten des Jugendamtes der St
C/072 Kosten des Jugendamtes der St
C/074 Ansatz Ansatz 2018 2019 €
C/076 4.14 Regionsumlage-Mehrbelast
C/078 4.2 Schlüsselzuweisungen (E/
C/080 Anteil Schlüsselzuweisungen
C/082 Im Haushalt 2019 zugrunde gel
C/084
C/086 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/088 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/090 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/092 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/094 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/096 Zusammenfassung Nachstehend d
C/098 Dez. II Personal- und Versorg
C/100 Dez. IV Personal- und Versorg
C/102 Dez. V Personal- und Versorgu
C/104 Beh.L Personal- und Versorgun
C/106
C/108 4.52 Leistungen nach dem SGB
C/110 Im Budget Sozialleistungen is
C/112 Zusammenfassung 2010_2022 4.5
Entwicklung 2010_2019 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2019 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2019 Sozialleistun
C/120
C/122 4.62 Gewinnausschüttung EWV
C/124 4.67 Anteil am Bilanzgewinn d
D/002 Öffentlich-rechtliche Verein
D/004 Synergieeffekte StädteRegion
D/006 Synergieeffekte StädteRegion
D/008 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/012 Synergieeffekte StädteRegion
D/014 Synergieeffekte StädteRegion
D/016 Synergieeffekte StädteRegion
D/018 Synergieeffekte StädteRegion
D/020 Synergieeffekte StädteRegion
D/022 Synergieeffekte StädteRegion
D/024 Synergieeffekte StädteRegion
D/026 Synergieeffekte StädteRegion
D/028 .
S T E L L E N P L A N 2 0 1 9 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 9 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 9 Teil
STELLENÜBERSICHT 2019 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
STELLENÜBERSICHT 2019 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung EG
Organisationseinheit Bezeichnung EG
E/020
E/022 .
E/024 .
E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube