C/008 1.3 Haushaltsjahr 2019 Der Ergebnishaushalt der StädteRegion wird auf der Ertragsseite dominiert von der Allgemeinen Regionsumlage, den Schlüsselzuweisungen und den Erträgen aus wirtschaftlichen Beteiligungen. Auf der Aufwandsseite sind die Landschaftsverbandsumlage, die Sozialleistungen und die Personal- und Versorgungsaufwendungen die größten Ausgabeblöcke. Die Entwicklung dieser wesentlichen Erträge und Aufwendungen ist maßgeblich für die städteregionalen Finanzen im Allgemeinen und für die Höhe des Umlagesatzes der Allgemeinen Regionsumlage sowie ab 2019 auch der differenzierten Umlage der Stadt Aachen im Besonderen. Nach entsprechendem Austausch mit dem MHKBG NRW und der Bezirksregierung Köln zeichnet sich als konkrete Lösung und Basis für eine rechtlich gesicherte Abrechnung zur Wahrung der Finanzneutralität im Hinblick auf die von der Stadt Aachen übertragenen Aufgaben die Erhebung einer differenzierten Regionsumlage entsprechend § 56 Abs. 4 der Kreisordnung NRW ab. Daher wird ab dem Haushaltsjahr 2019 von der Stadt Aachen nicht mehr die Allgemeine Regionsumlage erhoben, sondern eine differenzierte Umlage, die spitz abgerechnet wird. Dadurch entfällt die bisher notwendige Veranschlagung eines Ausgleichsbetrags an die Stadt Aachen (zuletzt im zweistelligen Millionenbereich). Im Haushalt 2019 sind die Allgemeine Regionsumlage der Altkreiskommunen und die differenzierte Umlage der Stadt Aachen wie folgt veranschlagt: Stadt/ Gemeinde Umlagebetrag Umlagegrundlagen Allgemeine Regionsumlage Umlagesatz 2019 € Alsdorf 78.480.933 Baesweiler 37.659.535 Eschweiler 95.143.893 Herzogenrath 68.693.718 Monschau 14.888.001 Roetgen 10.739.027 Simmerath 18.366.089 Stolberg 96.867.879 Würselen 59.424.491 insgesamt 480.263.566 2019 % 40,3862 40,3862 40,3862 40,3862 40,3862 40,3862 40,3862 40,3862 40,3862 2019 € 31.695.467 15.209.255 38.425.003 27.742.782 6.012.698 4.337.085 7.417.365 39.121.255 23.999.294 193.960.204 differenzierte Regionsumlage Stadt Aachen Aachen 468.838.975 36,2455 169.932.989 Für weitere Erläuterungen wird auf Ziff. 4 dieses Vorberichts verwiesen.
C/009 Der nachstehend beschriebenen Planung liegen folgende Informationen/Erkenntnisse/Annahmen zugrunde: ● Finanzausgleich 2019 Am 30.10.2018 wurden die Daten der Modellrechnung zum GFG 2019 zur Verfügung gestellt: Steuerkraftmesszahlen (GFG-Entwurf 2019) Moellrechnung vom 30.10.2018 FA 2018 FA 2019 Steigerung Steigerung T€ T€ in T€ in % Land NRW 22.565.757 23.834.567 1.268.810 5,62% Reg.-Bez. Köln 5.804.027 6.147.503 343.476 5,92% StädteRegion Aachen 635.296 684.819 49.523 7,80% davon Stadt Aachen 327.225 346.564 19.339 5,91% ehem. Kreis Aachen 308.072 338.255 30.183 9,80% Umlagegrundlagen Regions-/Kreisumlage (GFG-Entwurf 2019) Modellrechnung vom 30.10.2018 FA 2018 FA 2019 Steigerung Steigerung T€ T€ in T€ in % Land NRW 30.355.171 32.010.106 1.654.935 5,45% Reg.-Bez. Köln 7.154.494 7.645.606 491.112 6,86% StädteRegion Aachen 906.660 949.103 42.443 4,68% davon Stadt Aachen 447.339 468.839 21.500 4,81% ehem. Kreis Aachen 459.321 480.264 20.943 4,56% Schlüsselzuweisungen (GFG-Entwurf 2019) Modellrechnung vom 30.10.2018 FA 2018 FA 2019 Steigerung Steigerung T€ T€ in T€ in % Land NRW 1.160.926 1.218.474 57.548 4,96% Reg.-Bez. Köln 359.847 370.287 10.440 2,90% StädteRegion Aachen 37.790 41.557 3.767 9,97%
C/058 Differenzierte Umlage "Abrech
C/060 4.13 Regionsumlage-Mehrbelast
C/062 Kosten des Jugendamtes der St
C/064 Kosten des Jugendamtes der St
C/066 Kosten des Jugendamtes der St
C/068 Kosten des Jugendamtes der St
C/070 Kosten des Jugendamtes der St
C/072 Kosten des Jugendamtes der St
C/074 Ansatz Ansatz 2018 2019 €
C/076 4.14 Regionsumlage-Mehrbelast
C/078 4.2 Schlüsselzuweisungen (E/
C/080 Anteil Schlüsselzuweisungen
C/082 Im Haushalt 2019 zugrunde gel
C/084
C/086 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/088 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/090 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/092 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/094 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/096 Zusammenfassung Nachstehend d
C/098 Dez. II Personal- und Versorg
C/100 Dez. IV Personal- und Versorg
C/102 Dez. V Personal- und Versorgu
C/104 Beh.L Personal- und Versorgun
C/106
C/108 4.52 Leistungen nach dem SGB
C/110 Im Budget Sozialleistungen is
C/112 Zusammenfassung 2010_2022 4.5
Entwicklung 2010_2019 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2019 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2019 Sozialleistun
C/120
C/122 4.62 Gewinnausschüttung EWV
C/124 4.67 Anteil am Bilanzgewinn d
D/002 Öffentlich-rechtliche Verein
D/004 Synergieeffekte StädteRegion
D/006 Synergieeffekte StädteRegion
D/008 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/012 Synergieeffekte StädteRegion
D/014 Synergieeffekte StädteRegion
D/016 Synergieeffekte StädteRegion
D/018 Synergieeffekte StädteRegion
D/020 Synergieeffekte StädteRegion
D/022 Synergieeffekte StädteRegion
D/024 Synergieeffekte StädteRegion
D/026 Synergieeffekte StädteRegion
D/028 .
S T E L L E N P L A N 2 0 1 9 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 9 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 9 Teil
STELLENÜBERSICHT 2019 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
STELLENÜBERSICHT 2019 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung EG
Organisationseinheit Bezeichnung EG
E/020
E/022 .
E/024 .
E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
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