C/028 Erläuterungen: Mit einem durchschnittlichen Wert von 0,2 % weist die StädteRegion Aachen eine im Vergleich zu den anderen NRW Kreisen gute Zinslastquote auf. Hier ist eine geringfügige Senkung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen (2016 = 023 % - 2017 = 0,21 %), was zum einen daran liegt, dass in 2017 keine neuen Darlehen aufgenommen wurden und der Kontokorrentkredit gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,3 Mio. € gesunken ist, so dass auch die Zinsaufwendungen insgesamt geringfügig gesunken sind. Andererseits ist der Bezugswert der ordentlichen Aufwendungen als Nenner der Formel insgesamt gegenüber dem Vorjahr um rd. 33,5 Mio. € gestiegen. Außerdem setzt sich das allgemein niedrige Zinsniveau fort, so dass hier im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen insgesamt Minderaufwendungen zu verzeichnen sind. Die absolute Zinsbelastung ist gegenüber dem Vorjahr geringfügig gesunken und liegt bei rd. 1,5 Mio. €. Kennzahlen zur Aufwands- u. Ertragslage Allgemeine Umlagequote Die Allgemeine Umlagequote gibt an, welchen Anteil die Städteregionsumlage (incl. Mehrbelastung Jugendhilfe und Mehrbelastung ÖPNV) an den ordentlichen Aufwendungen hat oder im Umkehrschluss, zu welchem Teil sich die StädteRegion selbst finanzieren könnte, wenn sie nicht auf die regionsangehörigen Kommunen zurückgreifen würde. Da die StädteRegion sich als Umlageverband jedoch naturgemäß überwiegend durch die Regionsumlage finanziert, ist die Aussagekraft dieser Kennzahl sehr begrenzt. Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 StädteRegion Aachen - Ergebnis 67,8 64,7 63,9 62,0 59,7 60,8 60,6 59,2 Ø Kreise NRW 55,4 54,2 52,4 51,0 50,0
C/029 Erläuterungen: Die Allgemeine Umlagequote ist gegenüber dem Vorjahr wieder leicht gesunken, was daran liegt, dass die Allgemeine Umlage um rd. 20,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist, während die Bezugsgröße der Ordentlichen Erträge demgegenüber um rd. 50 Mio. € gestiegen ist. Die Städteregionsumlage wurde durch die verstärkte Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage in den letzten Jahren bewusst niedrig gehalten. Die Ausgleichsrücklage war bis zum Ende des Haushaltsjahres 2014 vollständig aufgebraucht. Eine Dämpfung der Regionsumlage durch deren Inanspruchnahme war demzufolge seit dem Jahr 2015 nicht mehr möglich. Es ist beabsichtigt, den Überschuss des Jahres 2017 der Ausgleichsrücklage zuzuführen, so dass diese zukünftig wieder zur Deckung von evtl. Fehlbeträgen und für einen fiktiven Haushaltsausgleich zur Verfügung steht. Zuwendungsquote Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen finanziert und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 StädteRegion Aachen - Ergebnis 9,2 10,3 9,8 10,4 9,9 11,0 10,9 9,2 Ø Kreise NRW 15,0 15,5 15,7 15,7 15,8 Erläuterungen: Die Zuwendungsquote ist zu einem großen Teil abhängig von der Höhe der Schlüsselzuweisungen des Landes und ist insofern nur in geringem Maße durch die Kommune selbst zu beeinflussen. Die Zuwendungsquote zeigt das Verhältnis der Erträge aus Zuwendungen zu den gesamten ordentlichen Erträgen. Die Erträge aus Zuwendungen sind absolut gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,3 Mio. € gesunken, jedoch ist der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge, wie oben bereits erwähnt, um rd. 50 Mio. € gestiegen, was zu dem dargestellten Rückgang der Zuwendungsquote führt.
C/078 4.2 Schlüsselzuweisungen (E/
C/080 Anteil Schlüsselzuweisungen
C/082 Im Haushalt 2019 zugrunde gel
C/084
C/086 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/088 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/090 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/092 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/094 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/096 Zusammenfassung Nachstehend d
C/098 Dez. II Personal- und Versorg
C/100 Dez. IV Personal- und Versorg
C/102 Dez. V Personal- und Versorgu
C/104 Beh.L Personal- und Versorgun
C/106
C/108 4.52 Leistungen nach dem SGB
C/110 Im Budget Sozialleistungen is
C/112 Zusammenfassung 2010_2022 4.5
Entwicklung 2010_2019 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2019 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2019 Sozialleistun
C/120
C/122 4.62 Gewinnausschüttung EWV
C/124 4.67 Anteil am Bilanzgewinn d
D/002 Öffentlich-rechtliche Verein
D/004 Synergieeffekte StädteRegion
D/006 Synergieeffekte StädteRegion
D/008 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/012 Synergieeffekte StädteRegion
D/014 Synergieeffekte StädteRegion
D/016 Synergieeffekte StädteRegion
D/018 Synergieeffekte StädteRegion
D/020 Synergieeffekte StädteRegion
D/022 Synergieeffekte StädteRegion
D/024 Synergieeffekte StädteRegion
D/026 Synergieeffekte StädteRegion
D/028 .
S T E L L E N P L A N 2 0 1 9 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 9 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 9 Teil
STELLENÜBERSICHT 2019 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
STELLENÜBERSICHT 2019 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung EG
Organisationseinheit Bezeichnung EG
E/020
E/022 .
E/024 .
E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
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