C/076 4.14 Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV Die StädteRegion Aachen ist Mitglied des Zweckverbandes Aachener-Verkehrsverbund, der seit dem 17.05.1994 besteht (Inkrafttreten der Zweckverbandssatzung). Gemäß § 12 der Zweckverbandssatzung erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine allgemeine Umlage (§ 12 Abs. 2 bis 6). Die Verbundabrechnung erfolgt seit dem 01.06.1994. Die allgemeine Verbandsumlage (ohne die Vorteile der StädteRegion aus ihren gesellschaftsrechtlichen Aktivitäten) wird zu 100% über eine Umlage-Mehrbelastung auf die regionsangehörigen Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) umgelegt. Dies ermöglicht eine verursachungsgerechte Verteilung der derzeitigen ÖPNV-Kosten und künftig zu erwartender Kosten für den schienengebundenen Verkehr. Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes AVV hat in ihrer Sitzung am 20.12.2017 die mittelfristige Vorausschau für die AVV-Verbandsumlage beschlossen. Danach ergeben sich folgende Umlagen: Mittelfristige Vorausschau für die Jahre 2018 - 2022 - Betriebszweig Bus Zahlungen der Gebietskörperschaften an den Zweckverband AVV 2018 2019 2020 2021 2022 T€ T€ T€ T€ T€ Verbandsumlagen von der Stadt Aachen 17.196 17.974 17.024 16.416 15.133 von der StädteRegion Aachen 14.084 13.830 13.175 12.746 11.805 vom Kreis Düren 3.928 3.792 3.803 3.819 3.817 vom Kreis Heinsberg 16.510 9.364 10.943 11.639 12.225 51.718 44.960 44.945 44.620 42.980 Unter Berücksichtigung der anrechenbaren Nahverkehrspauschale von 100 100 100 100 100 ergibt sich für die StädteRegion eine AVV-Umlage in Höhe von 13.984 13.730 13.075 12.646 11.705 Für das Haushaltsjahr 2019 (Geschäftsjahr 2018) wird sich der Ausgleichsbetrag an die ASEAG leicht reduzieren und in den Folgejahren werden weitere Rückgänge prognostiziert. Die 100%ige Verteilung des umlagefähigen Aufwandes erfolgte seit dem Haushaltsjahr 1995 nach dem Verteilungsschlüssel "Linienzeit je Werktag". In seiner Sitzung am 04.09.2001 hat sich der AVV-Beirat mit der Neugestaltung des ÖPNV-Umlageschlüssels befasst; dabei haben sich die ra. Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) für die Zukunft auf folgenden Umlageschlüssel verständigt. Haushaltsjahr 2002 Linienzeit/Werktag für die 1. Fahrplanperiode Linienzeit/Woche für die 2. Fahrplanperiode Variante 5: ab Haushaltsjahr 2003 70% Linienzeit/Woche 30% Wg-Nutz-km/Woche Der vom Zweckverband AVV mitgeteilte aktuaisierte Schlüssel auf Basis der Fahrplandaten vom Sommer 2018 ist in der nachstehenden Berechnung bereits berücksichtigt.
C/077 Stadt/ Gemeinde Linien-Min. Wagen-km Anteil umlagefäh. Umlage- Umlage- Sommer Sommer Aufwand grundlagen sätze 2018 2018 € € Alsdorf * 2.730.049 1.100.161 13,3300% 1.830.204 78.480.933 2,3320% Baesweiler 1.044.411 416.937 5,0852% 698.202 37.659.535 1,8540% Eschweiler * 3.808.316 1.368.438 17,9918% 2.470.278 95.143.893 2,5964% Herzogenrath * 3.620.147 1.377.357 17,3805% 2.386.334 68.693.718 3,4739% Monschau 775.061 506.719 4,4894% 616.395 14.888.001 4,1402% Roetgen 807.343 453.534 4,4069% 605.073 10.739.027 5,6343% Simmerath 918.143 561.678 5,1782% 710.972 18.366.089 3,8711% Stolberg * 4.690.509 1.692.986 22,1870% 3.046.276 96.867.879 3,1448% Würselen 2.067.472 793.492 9,9510% 1.366.266 59.424.491 2,2992% 20.461.451 8.271.302 100,0000% 13.730.000 480.263.566 * 70% der Einsparungen aufgrund der Einführung der euregio bahn sind den Ist-Ergebnissen Alsdorf, Eschweiler, Herzogenrath und Stolberg gemäß Beschluss wieder zugerechnet worden. Gewichtung Verteilung der Kosten des ÖPNV auf die ra. Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) Linien-Min. 70% Wagen-km 30% Haushaltsjahr 2019: 13.730.000 € 1) Bei der Feststellung der ÖPNV-Mehrbelastung werden zunächst die Ansätze im Haushaltsplan der StädteRegion zugrunde gelegt; ein Ausgleich ist nach den Ergebnissen der Jahresrechnung spätestens im übernächsten Haushaltsjahr vorzunehmen; d.h. es erfolgt eine Spitzabrechnung. 2) Die Umlagegrundlagen 2019 basieren auf der Modellrechnung vom 30.10.2018.
Haushaltssatzung 2019 Band I Hausha
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STELLENÜBERSICHT 2019 Teil A: Auft
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